남구장애인복지센터

장애인공동생활가정 2009년 결산서

(2009. 1. 1. ～ 2009. 12. 31.)

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	정부보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
입소자 부담금 수 입	입 소 비 용 수 입	입소비용 수 입	2차예산(A)	0	6,480,000	0	6,480,000
			결산(B)	0	6,480,000	0	6,480,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	0	6,480,000	0	6,480,000
			결산(B)	0	6,480,000	0	6,480,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
	합 계		2차예산(A)	0	6,480,000	0	6,480,000
			결산(B)	0	6,480,000	0	6,480,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
보조금 수 입	경 상 보조금 수 입	인건비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		운영비	2차예산(A)	35,700,000	0	0	35,700,000
			결산(B)	35,700,000	0	0	35,700,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		생계비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	35,700,000	0	0	35,700,000
			결산(B)	35,700,000	0	0	35,700,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
	자 본 보조금 수 입	자 본 보조금	2차예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
	기 타 보 조 수 입	지방자치 보조금	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		기 타 보조금 수 입	2차예산(A)	0	0	800,000	800,000
			결산(B)	0	0	800,000	800,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	0	0	800,000	800,000
			결산(B)	0	0	800,000	800,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
	합 계		2차예산(A)	35,700,000	0	800,000	36,500,000
			결산(B)	35,700,000	0	800,000	36,500,000
			증감(B-A)	0	0	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	정부보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
전입금	전입금	법 인 전입금	2차예산(A)	0	4,950,000	0	4,950,000
			결산(B)	0	4,410,000	0	4,410,000
			증감(B-A)	0	△540,000	0	△540,000
		합 계	2차예산(A)	0	4,950,000	0	4,950,000
			결산(B)	0	4,410,000	0	4,410,000
			증감(B-A)	0	△540,000	0	△540,000
	합 계		2차예산(A)	0	4,950,000	0	4,950,000
			결산(B)	0	4,410,000	0	4,410,000
			증감(B-A)	0	△540,000	0	△540,000
이월금	이월금	전년도 이월금	2차예산(A)	0	76,618	600,000	676,618
			결산(B)	0	76,618	600,000	676,618
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	0	76,618	600,000	676,618
			결산(B)	0	76,618	600,000	676,618
			증감(B-A)	0	0	0	0
	합 계		2차예산(A)	0	76,618	600,000	676,618
			결산(B)	0	76,618	600,000	676,618
			증감(B-A)	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품 매각대 수 입	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		기타예금 이자수입	2차예산(A)	0	13,382	0	13,382
			결산(B)	0	6,769	0	6,769
			증감(B-A)	0	△6,613	0	△6,613
		기 타 잡수입	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	0	13,382	0	13,382
			결산(B)	0	6,769	0	6,769
			증감(B-A)	0	△6,613	0	△6,613
	합 계		2차예산(A)	0	13,382	0	13,382
			결산(B)	0	6,769	0	6,769
			증감(B-A)	0	△6,613	0	△6,613
총 계			2차예산(A)	35,700,000	11,520,000	1,400,000	48,620,000
			결산(B)	35,700,000	10,973,387	1,400,000	48,073,387
			증감(B-A)	0	△546,613	0	△546,613

사회복지 법 인	복지재단

남구장애인복지센터

장애인공동생활가정

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사무비	인건비	급 여	2차예산(A)	17,201,650	8,350	0	17,210,000
			결산(B)	17,201,650	0	0	17,201,650
			증감(B-A)	0	△8,350	0	△8,350
		상 여 금	2차예산(A)	3,613,750	6,250	0	3,620,000
			결산(B)	3,613,750		0	3,613,750
			증감(B-A)	0	△6,250	0	△6,250
		일용잡급	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		제수당	2차예산(A)	1,073,100	6,900	0	1,080,000
			결산(B)	1,073,100	0	0	1,073,100
			증감(B-A)	0	△6,900	0	△6,900
		퇴직금 및 퇴직적립금	2차예산(A)	1,976,420	3,580	0	1,980,000
			결산(B)	1,976,420	0	0	1,976,420
			증감(B-A)	0	△3,580	0	△3,580
		사회보험 부담비용	2차예산(A)	1,880,470	9,530	0	1,890,000
			결산(B)	1,880,470	0	0	1,880,470
			증감(B-A)	0	△9,530	0	△9,530
		기타 후생경비	2차예산(A)	1,682,400	7,600	0	1,690,000
			결산(B)	1,682,400	0	0	1,682,400
			증감(B-A)	0	△7,600	0	△7,600
		법인수당	2차예산(A)	0	300,000	0	300,000
			결산(B)	0	300,000	0	300,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	27,427,790	342,210	0	27,770,000
			결산(B)	27,427,790	300,000	0	27,727,790
			증감(B-A)	0	△42,210	0	△42,210
	업 무 추진비	기관운영비	2차예산(A)	0	40,000	0	40,000
			결산(B)	0	36,170	0	36,170
			증감(B-A)	0	△3,830	0	△3,830
		직책보조비	2차예산(A)	0	1,080,000	0	1,080,000
			결산(B)	0	1,080,000	0	1,080,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		회 의 비	2차예산(A)	0	40,000	0	40,000
			결산(B)	0	36,060	0	36,060
			증감(B-A)	0	△3,940	0	△3,940
		합계	2차예산(A)	0	1,160,000	0	1,160,000
			결산(B)	0	1,152,230	0	1,152,230
			증감(B-A)	0	△7,770	0	△7,770

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사무비	운 영 비	여 비	2차예산(A)	10,000	0	0	10,000
			결산(B)	10,000	0	0	10,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	2차예산(A)	966,160	83,840	0	1,050,000
			결산(B)	966,160	0	0	966,160
			증감(B-A)	0	△83,840	0	△83,840
		공공요금	2차예산(A)	1,029,420	20,580	0	1,050,000
			결산(B)	1,029,420	0	0	1,029,420
			증감(B-A)	0	△20,580	0	△20,580
		제세공과금	2차예산(A)	141,500	8,500	0	150,000
			결산(B)	141,500	0	0	141,500
			증감(B-A)	0	△8,500	0	△8,500
		기타운영비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	2,147,080	112,920	0	2,260,000
			결산(B)	2,147,080	0	0	2,147,080
			증감(B-A)	0	△112,920	0	△112,920
	합계		2차예산(A)	29,574,870	1,615,130	0	31,190,000
			결산(B)	29,574,870	1,452,230	0	31,027,100
			증감(B-A)	0	△162,900	0	△162,900
재산 조성비	시설비	시설비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		자산취득비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		시설장비 유지비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
	합계		2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사 업 비	운 영 비	생 계 비	2차예산(A)	3,943,060	756,940	0	4,700,000
			결산(B)	3,943,060	574,660	0	4,517,720
			증감(B-A)	0	△182,280	0	△182,280
		수용기관 경 비	2차예산(A)	226,930	123,070	0	350,000
			결산(B)	226,930	81,700	0	308,630
			증감(B-A)	0	△41,370	0	△41,370
		의 료 비	2차예산(A)	119,360	60,640	0	180,000
			결산(B)	119,360	45,000	0	164,360
			증감(B-A)	0	△15,640	0	△15,640
		특별급식비	2차예산(A)	236,840	63,160	0	300,000
			결산(B)	236,840	18,100	0	254,940
			증감(B-A)	0	△45,060	0	△45,060
		연 료 비	2차예산(A)	271,460	228,540	1,400,000	1,900,000
			결산(B)	271,460	252,540	600,000	1,124,000
			증감(B-A)	0	24,000	△800,000	△776,000
		차 량 비	2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
		합 계	2차예산(A)	4,797,650	1,332,350	1,400,000	7,530,000
			결산(B)	4,797,650	972,000	600,000	6,369,650
			증감(B-A)	0	△360,350	△800,000	△1,160,350
	프로그램 사 업 비	사회심리 재활사업비	2차예산(A)	862,930	937,070	0	1,800,000
			결산(B)	862,930	821,280	0	1,684,210
			증감(B-A)	0	△115,790	0	△115,790
		교육재활 사 업 비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	862,930	937,070	0	1,800,000
			결산(B)	862,930	821,280	0	1,684,210
			증감(B-A)	0	△115,790	0	△115,790
	일 반 사 업 비	직원연수 및 교육	2차예산(A)	187,200	2,800	0	190,000
			결산(B)	187,200	0	0	187,200
			증감(B-A)	0	△2,800	0	△2,800
		자원봉사자 활 동 비	2차예산(A)	277,350	7,172,650	0	7,450,000
			결산(B)	277,350	7,150,600	0	7,427,950
			증감(B-A)	0	△22,050	0	△22,050
		출판 및 홍보사업	2차예산(A)	0	260,000	0	260,000
			결산(B)	0	253,000	0	253,000
			증감(B-A)	0	△7,000	0	△7,000
		합 계	2차예산(A)	464,550	7,435,450	0	7,900,000
			결산(B)	464,550	7,403,600	0	7,868,150
			증감(B-A)	0	△31,850	0	△31,850
	합 계		2차예산(A)	6,125,130	9,704,870	1,400,000	17,230,000
			결산(B)	6,125,130	9,196,880	600,000	15,922,010
			증감(B-A)	0	△507,990	△800,000	△1,307,990

(단위 : 원)

계 정 과 목					구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
잡지출	잡지출		잡지출		2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
					결산(B)	0	0	0	0
					증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
			합 계		2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
					결산(B)	0	0	0	0
					증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
	합 계				2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
					결산(B)	0	0	0	0
					증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
예비비	예비비			예비비	2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
					결산(B)	0	0	0	0
					증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
				합 계	2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
					결산(B)	0	0	0	0
					증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
	합 계				2차예산(A)	0	100,000	0	100,000
					결산(B)	0	0	0	0
					증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
이월금	이월금		이월금		2차예산(A)	0	0	0	0
					결산(B)	0	324,277	800,000	1,124,277
					증감(B-A)	0	324,277	800,000	1,124,277
총 계					2차예산(A)	35,700,000	11,520,000	1,400,000	48,620,000
					결산(B)	35,700,000	10,973,387	1,400,000	48,073,387
					증감(B-A)	0	△546,613	0	△546,613