진인마을 2009년 결산서

(2009. 1. 1. ～ 2009. 12. 31.)

진인마을

Ⅰ. 세 입

(단위: 원)

계 정 과 목				구 분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목	세 목
과년도 수 입	과년도 수 입	과년도수입	과년도 수 입	2차예산(A)	0	0	0	0
				결 산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0
보조금수입	경상보금수입	인건비	분 권 교부세	2차예산(A)	905,858,000	0	0	905,858,000
				결 산(B)	905,857,320	0	0	905,857,320
				증감(B-A)	△680	0	0	△680
			시 비 특 별 지 원	2차예산(A)	129,450,000	0	0	129,450,000
				결 산(B)	129,449,730	0	0	129,449,730
				증감(B-A)	△270	0	0	△270
			합 계	2차예산(A)	1,035,308,000	0	0	1,035,308,000
				결 산(B)	1,035,307,050	0	0	1,035,307,050
				증감(B-A)	△950	0	0	△950
		운영비	국․시․구비	2차예산(A)	2,000,000	0	0	2,000,000
				결 산(B)	1,000,000	0	0	1,000,000
				증감(B-A)	△1,000,000	0	0	△1,000,000
			분 권 교부세	2차예산(A)	61,184,000	0	0	61,184,000
				결 산(B)	61,183,340	0	0	61,183,340
				증감(B-A)	△660	0	0	△660
			시 비 특 별 지 원	2차예산(A)	12,020,000	0	0	12,020,000
				결 산(B)	12,019,970	0	0	12,019,970
				증감(B-A)	△30	0	0	△30
			합 계	2차예산(A)	75,204,000	0	0	75,204,000
				결 산(B)	74,203,310	0	0	74,203,310
				증감(B-A)	△1,000,690	0	0	△1,000,690
		생계비	국시비	2차예산(A)	80,121,000	0	0	80,121,000
				결 산(B)	80,120,250	0	0	80,120,250
				증감(B-A)	△750	0	0	△750
			시 비 특 별 지 원	2차예산(A)	19,377,000	0	0	19,377,000
				결 산(B)	19,376,080	0	0	19,376,080
				증감(B-A)	△920	0	0	△920
			합 계	2차예산(A)	99,498,000	0	0	99,498,000
				결 산(B)	99,496,330	0	0	99,496,330
				증감(B-A)	△1,670	0	0	△1,670
		자 활 사업비	자 활 사업비	2차예산(A)	0	0	0	0
				결 산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0
			합 계	2차예산(A)	0	0	0	0
				결 산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계		2차예산(A)	1,210,010,000	0	0	1,210,010,000
				결 산(B)	1,209,006,690	0	0	1,209,006,690
				증감(B-A)	△1,003,310	0	0	△1,003,310

1

(단위: 원)

계 정 과 목				구 분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목	세 목
보조금수입	자본보조금수입	자 본 보조금	자 본 보조금	2차예산(A)	637,682,000	0	0	637,682,000
				결 산(B)	637,682,000	0	0	637,682,000
				증감(B-A)	0	0	0	0
			합 계	2차예산(A)	637,682,000	0	0	637,682,000
				결 산(B)	637,682,000	0	0	637,682,000
				증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계		2차예산(A)	637,682,000	0	0	637,682,000
				결 산(B)	637,682,000	0	0	637,682,000
				증감(B-A)	0	0	0	0
	기타보조수입	기 타 보조금 수 입	지 방 자 치 보조금	2차예산(A)	0	0	0	0
				결 산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0
			기 타 보조금 수 입	2차예산(A)	0	0	0	0
				결 산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0
			합 계	2차예산(A)	0	0	0	0
				결 산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계		2차예산(A)	0	0	0	0
				결 산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0
	합 계			2차예산(A)	1,847,692,000	0	0	1,847,692,000
				결 산(B)	1,846,688,690	0	0	1,846,688,690
				증감(B-A)	△1,003,310	0	0	△1,003,310

2

(단위: 원)

계 정 과 목				구 분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목	세 목
후원금수입	후원금수입	지 정 후원금	지 정 후원금	2차예산(A)	0	0	39,568,000	39,568,000
				결 산(B)	0	0	40,767,940	40,767,940
				증감(B-A)	0	0	1,199,940	1,199,940
			결 연 후원금	2차예산(A)	0	0	1,005,000	1,005,000
				결 산(B)	0	0	1,005,000	1,005,000
				증감(B-A)	0	0	0	0
			합 계	2차예산(A)	0	0	40,573,000	40,573,000
				결 산(B)	0	0	41,772,940	41,772,940
				증감(B-A)	0	0	1,199,940	1,199,940
		비지정 후원금	정 기 후원금	2차예산(A)	0	0	12,895,000	12,895,000
				결 산(B)	0	0	12,895,000	12,895,000
				증감(B-A)	0	0	0	0
			특 별 후원금	2차예산(A)	0	0	5,626,000	5,626,000
				결 산(B)	0	0	5,625,438	5,625,438
				증감(B-A)	0	0	△562	△562
			기 타 후원금	2차예산(A)	0	0	323,000	323,000
				결 산(B)	0	0	322,642	322,642
				증감(B-A)	0	0	△358	△358
			합 계	2차예산(A)	0	0	18,844,000	18,844,000
				결 산(B)	0	0	18,843,080	18,843,080
				증감(B-A)	0	0	△920	△920
		합 계		2차예산(A)	0	0	59,417,000	59,417,000
				결 산(B)	0	0	60,616,020	60,616,020
				증감(B-A)	0	0	1,199,020	1,199,020
	합 계			2차예산(A)	0	0	59,417,000	59,417,000
				결 산(B)	0	0	60,616,020	60,616,020
				증감(B-A)	0	0	1,199,020	1,199,020

3

(단위: 원)

계 정 과 목				구 분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목	세 목
차입금	차입금	금 융 기 관 차입금	금 융 기 관 차입금	2차예산(A)	0	0	0	0
				결 산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0
			합 계	2차예산(A)	0	0	0	0
				결 산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0
		기 타 차입금	기 타 차입금	2차예산(A)	0	0	0	0
				결 산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0
			합 계	2차예산(A)	0	0	0	0
				결 산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계		2차예산(A)	0	0	0	0
				결 산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0
	합 계			2차예산(A)	0	0	0	0
				결 산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0
전입금	전입금	법 인 전입금	법 인 전입금	2차예산(A)	0	40,000,000	0	40,000,000
				결 산(B)	0	22,500,000	0	22,500,000
				증감(B-A)	0	△17,500,000	0	△17,500,000
			합 계	2차예산(A)	0	40,000,000	0	40,000,000
				결 산(B)	0	22,500,000	0	22,500,000
				증감(B-A)	0	△17,500,000	0	△17,500,000
		합 계		2차예산(A)	0	40,000,000	0	40,000,000
				결 산(B)	0	22,500,000	0	22,500,000
				증감(B-A)	0	△17,500,000	0	△17,500,000
	합 계			2차예산(A)	0	40,000,000	0	40,000,000
				결 산(B)	0	22,500,000	0	22,500,000
				증감(B-A)	0	△17,500,000	0	△17,500,000

4

(단위: 원)

계 정 과 목				구 분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목	세 목
이월금	이월금	전년도 이월금	전년도 이월금	2차예산(A)	0	1,155,599	4,244,319	5,399,918
				결 산(B)	0	1,155,599	4,244,319	5,399,918
				증감(B-A)	0	0	0	0
			합 계	2차예산(A)	0	1,155,599	4,244,319	5,399,918
				결 산(B)	0	1,155,599	4,244,319	5,399,918
				증감(B-A)	0	0	0	0
		이 월 사업비	이 월 사업비	2차예산(A)	0	0	0	0
				결 산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0
			합 계	2차예산(A)	0	0	0	0
				결 산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계		2차예산(A)	0	1,155,599	4,244,319	5,399,918
				결 산(B)	0	1,155,599	4,244,319	5,399,918
				증감(B-A)	0	0	0	0
	합 계			2차예산(A)	0	1,155,599	4,244,319	5,399,918
				결 산(B)	0	1,155,599	4,244,319	5,399,918
				증감(B-A)	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품 매각대	불용품 매각대	2차예산(A)	0	0	0	0
				결 산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0
			합 계	2차예산(A)	0	0	0	0
				결 산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0
		기 타 예 금 이 자 수 입	기 타 예 금 이 자 수 입	2차예산(A)	0	179,082	0	179,082
				결 산(B)	0	284,261	0	284,261
				증감(B-A)	0	105,179	0	105,179
			합 계	2차예산(A)	0	179,082	0	179,082
				결 산(B)	0	284,261	0	284,261
				증감(B-A)	0	105,179	0	105,179
		기 타 잡수입	기 타 잡수입	2차예산(A)	0	12,210,000	0	12,210,000
				결 산(B)	0	12,251,100	0	12,251,100
				증감(B-A)	0	41,100	0	41,100
			합 계	2차예산(A)	0	12,210,000	0	12,210,000
				결 산(B)	0	12,251,100	0	12,251,100
				증감(B-A)	0	41,100	0	41,100
		합 계		2차예산(A)	0	12,389,082	0	12,389,082
				결 산(B)	0	12,535,361	0	12,535,361
				증감(B-A)	0	146,279	0	146,279
	합 계			2차예산(A)	0	12,389,082	0	12,389,082
				결 산(B)	0	12,535,361	0	12,535,361
				증감(B-A)	0	146,279	0	146,279
총 계				2차예산(A)	1,847,692,000	53,544,681	63,661,319	1,964,898,000
				결 산(B)	1,846,688,690	36,190,960	64,860,339	1,947,739,989
				증감(B-A)	△1,003,310	△17,353,721	1,199,020	△17,158,011

5

Ⅱ. 세 출

(단위: 원)

계 정 과 목			구 분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목
사무비	인건비	급 여	2차예산(A)	565,141,320	562,920	2,795,760	568,500,000
			결 산(B)	565,141,320	0	2,795,760	567,937,080
			증감(B-A)	0	△562,920	0	△562,920
		상 여 금	2차예산(A)	124,300,000	0	0	124,300,000
			결 산(B)	124,256,640	0	0	124,256,640
			증감(B-A)	△43,360	0	0	△43,360
		일용잡급	2차예산(A)	0	0	0	0
			결 산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		제 수 당	2차예산(A)	173,500,000	0	0	173,500,000
			결 산(B)	172,974,550	0	0	172,974,550
			증감(B-A)	△525,450	0	0	△525,450
		퇴직금 및 퇴직적립금	2차예산(A)	71,766,990	0	233,010	72,000,000
			결 산(B)	71,697,620	0	233,010	71,930,630
			증감(B-A)	△69,370	0	0	△69,370
		사회보험 부담비용	2차예산(A)	63,644,970	332,140	154,890	64,132,000
			결 산(B)	63,280,380	0	154,890	63,435,270
			증감(B-A)	△364,590	△332,140	0	△696,730
		기 타 복리후생	2차예산(A)	37,739,200	0	1,485,800	39,225,000
			결 산(B)	37,738,660	0	1,485,800	39,224,460
			증감(B-A)	△540	0	0	△540
		법인수당	2차예산(A)	0	0	0	0
			결 산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	1,036,092,480	895,060	4,669,460	1,041,657,000
			결 산(B)	1,035,089,170	0	4,669,460	1,039,758,630
			증감(B-A)	△1,003,310	△895,060	0	△1,898,370
	업 무 추진비	기관운영비	2차예산(A)	786,000	214,000	0	1,000,000
			결 산(B)	786,000	0	0	786,000
			증감(B-A)	0	△214,000	0	△214,000
		직책보조비	2차예산(A)	0	14,140,000	0	14,140,000
			결 산(B)	0	14,140,000	0	14,140,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		회 의 비	2차예산(A)	187,000	227,000	0	414,000
			결 산(B)	187,000	0	0	187,000
			증감(B-A)	0	△227,000	0	△227,000
		합 계	2차예산(A)	973,000	14,581,000	0	15,554,000
			결 산(B)	973,000	14,140,000	0	15,113,000
			증감(B-A)	0	△441,000	0	△441,000

6

(단위: 원)

계 정 과 목			구 분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목
사무비	운 영 비	여 비	2차예산(A)	849,300	150,700	0	1,000,000
			결 산(B)	849,300	0	0	849,300
			증감(B-A)	0	△150,700	0	△150,700
		수용비 및 수 수 료	2차예산(A)	11,436,910	237,530	25,560	11,700,000
			결 산(B)	11,436,910	0	25,560	11,462,470
			증감(B-A)	0	△237,530	0	△237,530
		공공요금	2차예산(A)	14,516,507	2,973,170	3,396,323	20,886,000
			결 산(B)	14,516,507	0	3,396,323	17,912,830
			증감(B-A)	0	△2,973,170	0	△2,973,170
		제세공과금	2차예산(A)	8,243,310	756,690	0	9,000,000
			결 산(B)	8,243,310	0	0	8,243,310
			증감(B-A)	0	△756,690	0	△756,690
		차 량 비	2차예산(A)	5,836,841	2,352,288	1,310,871	9,500,000
			결 산(B)	5,836,841	0	1,310,871	7,147,712
			증감(B-A)	0	△2,352,288	0	△2,352,288
		기 타 운 영 비	2차예산(A)	624,150	875,850	0	1,500,000
			결 산(B)	624,150	392,390	0	1,016,540
			증감(B-A)	0	△483,460	0	△483,460
		합 계	2차예산(A)	41,507,018	7,346,228	4,732,754	53,586,000
			결 산(B)	41,507,018	392,390	4,732,754	46,632,162
			증감(B-A)	0	△6,953,838	0	△6,953,838
	합 계		2차예산(A)	1,078,572,498	22,822,288	9,402,214	1,110,797,000
			결 산(B)	1,077,569,188	14,532,390	9,402,214	1,101,503,792
			증감(B-A)	△1,003,310	△8,289,898	0	△9,293,208
재 산 조성비	시설비	시 설 비	2차예산(A)	509,701,900	500	13,877,600	523,580,000
			결 산(B)	509,701,900	0	13,877,600	523,579,500
			증감(B-A)	0	△500	0	△500
		자산취득비	2차예산(A)	94,236,000	0	17,600,000	111,836,000
			결 산(B)	94,236,000	0	17,589,000	111,825,000
			증감(B-A)	0	0	△11,000	△11,000
		시설장비 유 지 비	2차예산(A)	45,601,740	10,000,260	4,000,000	59,602,000
			결 산(B)	45,601,740	8,000,000	4,000,000	57,601,740
			증감(B-A)	0	△2,000,260	0	△2,000,260
		합 계	2차예산(A)	649,539,640	10,000,760	35,477,600	695,018,000
			결 산(B)	649,539,640	8,000,000	35,466,600	693,006,240
			증감(B-A)	0	△2,000,760	△11,000	△2,011,760
	합 계		2차예산(A)	649,539,640	10,000,760	35,477,600	695,018,000
			결 산(B)	649,539,640	8,000,000	35,466,600	693,006,240
			증감(B-A)	0	△2,000,760	△11,000	△2,011,760

7

(단위: 원)

계 정 과 목			구 분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목
사업비	운영비	생 계 비	2차예산(A)	71,937,550	14,886,050	1,156,400	87,980,000
			결 산(B)	71,937,550	12,748,270	1,156,400	85,842,220
			증감(B-A)	0	△2,137,780	0	△2,137,780
		수용기관경비	2차예산(A)	1,874,620	535,380	0	2,410,000
			결 산(B)	1,874,620	0	0	1,874,620
			증감(B-A)	0	△535,380	0	△535,380
		피 복 비	2차예산(A)	11,630,000	3,170,000	200,000	15,000,000
			결 산(B)	11,630,000	0	200,000	11,830,000
			증감(B-A)	0	△3,170,000	0	△3,170,000
		의 료 비	2차예산(A)	1,998,900	101,100	0	2,100,000
			결 산(B)	1,998,900	0	0	1,998,900
			증감(B-A)	0	△101,100	0	△101,100
		장 의 비	2차예산(A)	1,195,310	98,264	706,426	2,000,000
			결 산(B)	1,195,310	0	0	1,195,310
			증감(B-A)	0	△98,264	△706,426	△804,690
		직업재활비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결 산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		자활재활비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결 산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		특별급식비	2차예산(A)	8,956,620	43,380	0	9,000,000
			결 산(B)	8,956,620	0	0	8,956,620
			증감(B-A)	0	△43,380	0	△43,380
		연 료 비	2차예산(A)	15,525,550	1,304,669	4,169,781	21,000,000
			결 산(B)	15,525,550	119	4,169,781	19,695,450
			증감(B-A)	0	△1,304,550	0	△1,304,550
		합 계	2차예산(A)	113,118,550	20,138,843	6,232,607	139,490,000
			결 산(B)	113,118,550	12,748,389	5,526,181	131,393,120
			증감(B-A)	0	△7,390,454	△706,426	△8,096,880

8

(단위: 원)

계 정 과 목			구 분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목
사업비	사업비	의료재활사업비	2차예산(A)	84,610	0	2,615,390	2,700,000
			결 산(B)	84,610	0	2,570,340	2,654,950
			증감(B-A)	0	0	△45,050	△45,050
		사회․심리 재활사업비	2차예산(A)	1,606,552	0	517,448	2,124,000
			결 산(B)	1,606,552	0	295,948	1,902,500
			증감(B-A)	0	0	△221,500	△221,500
		교육재활사업비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결 산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		직업재활사업비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결 산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		프로그램사업비	2차예산(A)	394,200	0	8,404,800	8,799,000
			결 산(B)	394,200	0	5,976,940	6,371,140
			증감(B-A)	0	0	△2,427,860	△2,427,860
		결연사업비	2차예산(A)	2,428,740	0	1,011,260	3,440,000
			결 산(B)	2,428,740	0	1,003,110	3,431,850
			증감(B-A)	0	0	△8,150	△8,150
		직원연수 및 교육비	2차예산(A)	1,529,330	670	0	1,530,000
			결 산(B)	1,529,330	0	0	1,529,330
			증감(B-A)	0	△670	0	△670
		후 원 회 개발관리비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결 산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		자원봉사자 개발관리비	2차예산(A)	200,000	0	0	200,000
			결 산(B)	200,000	0	0	200,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	6,243,432	670	12,548,898	18,793,000
			결 산(B)	6,243,432	0	9,846,338	16,089,770
			증감(B-A)	0	△670	△2,702,560	△2,703,230
	합 계		2차예산(A)	119,361,982	20,139,513	18,781,505	158,283,000
			결 산(B)	119,361,982	12,748,389	15,372,519	147,482,890
			증감(B-A)	0	△7,391,124	△3,408,986	△10,800,110

9

(단위: 원)

계 정 과 목			구 분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목
전출금	전출금	법인회계 전 출 금	2차예산(A)	0	0	0	0
			결 산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
과년도 지 출	과년도지출	과년도지출	2차예산(A)	0	0	0	0
			결 산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
상환금	부채상환금	원금상환금	2차예산(A)	0	0	0	0
			결 산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		이자지불금	2차예산(A)	0	0	0	0
			결 산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	0	0	0	0
			결 산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
	합 계		2차예산(A)	0	0	0	0
			결 산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	2차예산(A)	217,880	582,120	0	800,000
			결 산(B)	217,880	0	0	217,880
			증감(B-A)	0	△582,120	0	△582,120
		합 계	2차예산(A)	217,880	582,120	0	800,000
			결 산(B)	217,880	0	0	217,880
			증감(B-A)	0	△582,120	0	△582,120
	합 계		2차예산(A)	217,880	582,120	0	800,000
			결 산(B)	217,880	0	0	217,880
			증감(B-A)	0	△582,120	0	△582,120
예비비	예비비	예비비	2차예산(A)	0	0	0	0
			결 산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
이월금	이월금	이월금	2차예산(A)	0	0	0	0
			결 산(B)	0	910,181	4,619,006	5,529,187
			증감(B-A)	0	910,181	4,619,006	5,529,187
총 계			2차예산(A)	1,847,692,000	53,544,681	63,661,319	1,964,898,000
			결 산(B)	1,846,688,690	36,190,960	64,860,339	1,947,739,989
			증감(B-A)	△1,003,310	△17,353,721	1,199,020	△17,158,011

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