법인사무국 2013년 2차 추가경정예산서

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
재산수입	기본재산 수 입		0	0	0	0
		임대료수입	0	0	0	0
		배당 및 이자수입	0	0	0	0
		재산매각수입	0	0	0	0
		기타수입	0	0	0	0
과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입		3,510,000	3,510,000	0	0
		국고보조금	0	0	0	0
		시·도보조금	3,510,000	3,510,000	0	0
		시·군·구보조금	0	0	0	0
		기타보조금	0	0	0	0
후원금수입			232,900,000	212,100,000	△20,800,000	107,353,970
	지정후원금		68,000,000	68,000,000	0	34,650,000
		지정후원금	68,000,000	68,000,000	0	34,650,000
		결연후원금	0	0	0	0
	비지정후원금		164,900,000	144,100,000	△20,800,000	72,703,970
		정기(후원회) 후 원 금	96,000,000	96,000,000	0	42,901,000
		특별후원금	37,600,000	16,800,000	△20,800,000	7,590,000	특별후원 감액
		기타후원금	31,300,000	31,300,000	0	22,212,970
전입금	전입금	발전기금적립전입금	0	0	0	0
대출금회수	대출금회수	진인마을등대출금회수	15,000,000	15,000,000	0	0
이월금	이월금		85,000,000	89,732,355	4,732,355	89,732,355
		전년도이월금	53,000,000	57,988,712	4,988,712	57,988,712	이월금 실계상
		전년도이월금 (후원금)	32,000,000	31,743,643	△256,357	31,743,643
잡수입	잡수입		18,481,000	17,692,645	△788,355	2,714,154
		불용품매각대	181,000	181,000	0	0
		기타예금 이자수입	11,000,000	10,211,645	△788,355	52,484	발전기금 이율 감소
		기타잡수입	7,300,000	7,300,000	0	2,661,670
계			354,891,000	338,035,000	△16,856,000	199,800,479

사회복지법인	복지재단

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
사무비			43,700,000	45,800,000	2,100,000	13.639,880
	인건비		3,000,000	3,000,000	0	0
		급 여	0	0	0	0
		제 수 당	0	0	0	0
		일용잡급	3,000,000	3,000,000	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0	0
		사회보험 부담금	0	0	0	0
		기타후생경비	0	0	0	0
	업 무 추진비		20,200,000	22,300,000	2,100,000	7,283,980
		기관운영비	4,800,000	4,800,000	0	0
		직책보조비	14,400,000	16,500,000	2,100,000	7,200,000	이사장 직책보조비인상 (부설시설 겸임 원장 직책보조비감액)
		회 의 비	1,000,000	1,000,000	0	83,980
	운 영 비		20,500,000	20,500,000	0	6,355,900
		여 비	5,200,000	5,200,000	0	1,963,400
		수용비 및 수수료	5,460,000	5,460,000	0	1,251,530
		공공요금	4,260,000	4,260,000	0	871,240
		제세공과금	4,580,000	4,580,000	0	2,269,730
		차 량 비	500,000	500,000	0	0
		연 료 비	500,000	500,000	0	0
재산조성비			12,000,000	12,000,000	0	0
	시설비		12,000,000	12,000,000	0	0
		시설비	2,000,000	2,000,000	0	0
		자산취득비	5,000,000	5,000,000	0	0
		시설장비 유지비	5,000,000	5,000,000	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
사 업 비			43,493,000	46,993,000	3,500,000	9,134,550
	일 반 사업비		43,493,000	46,993,000	3,500,000	9,134,550
		후원회관리개발비	12,900,000	16,400,000	3,500,000	8,650,850	후원자 개발을 위한 증액
		홍 보 비	17,000,000	17,000,000	0	84,700
		환경개선사업비 (공원화)	6,000,000	6,000,000	0	220,000
		직원능력개발비 (연수․교육․포상 등)	3,400,000	3,400,000	0	179,000
		행사 및 프로그램 지원비	4,193,000	4,193,000	0	0
전 출 금			189,340,000	166,884,000	△22,456,000	47,820,920
	전 출 금		189,340,000	166,884,000	△22,456,000	0
		더불어주간보호전출금	200,000	100,000	△100,000	0	부설시설 전출금 요청 증․감소로 인한 증․감액
		더불어주간보호전출금 (후원금)	25,600,000	15,017,000	△10,583,000	0
		더불어작업장전출금	600,000	400,000	△200,000	100,000
		더불어작업장전출금 (후원금)	15,000,000	8,000,000	△7,000,000	2,879,050
		남구주간보호전출금	200,000	100,000	△100,000	0
		남구주간보호전출금(후원금)	27,550,000	27,550,000	0	8,450,000
		남구작업장전출금	500,000	500,000	0	100,000
		남구작업장전출금 (후원금)	14,500,000	14,500,000	0	4,129,780
		남구재가복지전출금	1,600,000	400,000	△1,200,000	210,000
		남구재가복지전출금 (후원금)	18,650,000	14,470,000	△4,180,000	2,110,000
		남구그룹홈전출금	200,000	100,000	△100,000	0
		남구그룹홈전출금 (후원금)	13,740,000	15,570,000	1,830,000	3,400,000
		더불어진인마을전출금	6,000,000	6,000,000	0	1,150,000
		더불어진인마을전출금 (후원금)	65,000,000	64,177,000	△823,000	25,292,090

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0
대 출 금	대 출 금	진인마을등대출금	15,000,000	15,000,000	0	0
잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	500,000	500,000	0	0
기금적립	기금적립	발전기금적립	50,000,000	50,000,000	0	0
예비비및기타			858,000	858,000	0	0
	예비비및기타		858,000	858,000	0	0
		예 비 비	858,000	855,581	△2,419	0
		반 환 금	0	2,419	2,419	200
계			354,891,000	338,035,000	△16,856,000	70,595,550