법인사무국 2013년 추가경정예산서

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			본 예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	비 고
관	항	목
재산수입	기본재산 수 입		0	0	0
		임대료수입	0	0	0
		배당 및 이자수입	0	0	0
		재산매각수입	0	0	0
		기타수입	0	0	0
과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0
보조금수입	보조금수입		3,510,000	3,510,000	0
		국고보조금	0	0	0
		시·도보조금	3,510,000	3,510,000	0
		시·군·구보조금	0	0	0
		기타보조금	0	0	0
후원금수입			214,900,000	232,900,000	18,000,000
	지정후원금		50,000,000	68,000,000	18,000,000
		지정후원금	50,000,000	68,000,000	18,000,000	사회복지공동모금회 지정 기탁사업에 따른 증액
		결연후원금	0	0	0
	비지정후원금		164,900,000	164,900,000	0
		정기(후원회) 후 원 금	96,000,000	96,000,000	0
		특별후원금	37,600,000	37,600,000	0
		기타후원금	31,300,000	31,300,000	0
전입금	전입금	발전기금적립전입금	0	0	0
대출금회수	대출금회수	진인마을등대출금회수	15,000,000	15,000,000	0
이월금	이월금		85,000,000	85,000,000	0
		전년도이월금	53,000,000	53,000,000	0
		전년도이월금 (후원금)	32,000,000	32,000,000	0
잡수입	잡수입		18,481,000	18,481,000	0
		불용품매각대	181,000	181,000	0
		기타예금 이자수입	11,000,000	11,000,000	0
		기타잡수입	7,300,000	7,300,000	0
계			336,891,000	354,891,000	18,000,000

사회복지법인	복지재단

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			본 예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	비 고
관	항	목
사무비			43,700,000	43,700,000	0
	인건비		3,000,000	3,000,000	0
		급 여	0	0	0
		제 수 당	0	0	0
		일용잡급	3,000,000	3,000,000	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0
		사회보험 부담금	0	0	0
		기타후생경비	0	0	0
	업 무 추진비		20,200,000	20,200,000	0
		기관운영비	4,800,000	4,800,000	0
		직책보조비	14,400,000	14,400,000	0
		회 의 비	1,000,000	1,000,000	0
	운 영 비		20,500,000	20,500,000	0
		여 비	5,200,000	5,200,000	0
		수용비 및 수수료	5,460,000	5,460,000	0
		공공요금	4,260,000	4,260,000	0
		제세공과금	4,580,000	4,580,000	0
		차 량 비	500,000	500,000	0
		연 료 비	500,000	500,000	0
재산조성비			12,000,000	12,000,000	0
	시설비		12,000,000	12,000,000	0
		시설비	2,000,000	2,000,000	0
		자산취득비	5,000,000	5,000,000	0
		시설장비 유지비	5,000,000	5,000,000	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			본 예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	비 고
관	항	목
사 업 비			43,493,000	43,493,000	0
	일 반 사업비		43,493,000	43,493,000	0
		후원회관리개발비	12,900,000	12,900,000	0
		홍 보 비	17,000,000	17,000,000	0
		환경개선사업비 (공원화)	6,000,000	6,000,000	0
		직원능력개발비 (연수․교육․포상 등)	3,400,000	3,400,000	0
		행사 및 프로그램 지원비	4,193,000	4,193,000	0
전 출 금			171,340,000	189,340,000	18,000,000
	전 출 금		171,340,000	189,340,000	18,000,000
		더불어주간보호전출금	25,800,000	200,000	0	과목별 예산 구분 추가 및 더불어진인마을 사회복지공동모금회 지정기탁사업에 따른 증액
		더불어주간보호전출금 (후원금)		25,600,000	0
		더불어작업장전출금	15,600,000	600,000	0
		더불어작업장전출금 (후원금)		15,000,000	0
		남구주간보호전출금	27,750,000	200,000	0
		남구주간보호전출금(후원금)		27,550,000	0
		남구작업장전출금	15,000,000	500,000	0
		남구작업장전출금 (후원금)		14,500,000	0
		남구재가복지전출금	20,250,000	1,600,000	0
		남구재가복지전출금 (후원금)		18,650,000	0
		남구그룹홈전출금	13,940,000	200,000	0
		남구그룹홈전출금 (후원금)		13,740,000	0
		더불어진인마을전출금	53,000,000	6,000,000	0
		더불어진인마을전출금 (후원금)		65,000,000	18,000,000

(단위 : 원)

계 정 과 목			본 예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	비 고
관	항	목
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0
대 출 금	대 출 금	진인마을등대출금	15,000,000	15,000,000	0
잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	500,000	500,000	0
기금적립	기금적립	발전기금적립	50,000,000	50,000,000	0
예비비및기타			858,000	858,000	0
	예비비및기타		858,000	858,000	0
		예 비 비	858,000	858,000	0
		반 환 금	0	0	0
계			336,891,000	354,891,000	18,000,000