남구장애인보호작업장 2012년 3차추가경정예산서

1. 세입

(단위 : 원)

계 정 과 목			2차추경예산 (A)	3차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	10월 현재실적	비 고
관	항	목
사업수입			37,000,000	20,000,000	△17,000,000	15,312,250
	사업수입		37,000,000	20,000,000	△17,000,000	15,312,250
		건강기능식품사업수입	17,000,000	0	△17,000,000	0	기능보강사업 보조금지원 지연에 따른 건강식품 사업 미실시로 인한 감액
		하청작업 사업수입	20,000,000	20,000,000	0	15,312,250
보조금수입			223,210,000	223,330,000	120,000	154,274,290
	경상보조금 수 입		128,000,000	128,120,000	120,000	107,169,290
		인 건 비	106,640,000	106,760,000	120,000	89,369,290
		운 영 비	21,360,000	21,360,000	0	17,800,000
		생 계 비	0	0	0	0
	자본보조금 수 입		94,210,000	94,210,000	0	47,105,000
		자본보조금 수 입	94,210,000	94,210,000	0	47,105,000
	기타보조 수 입		1,000,000	1,000,000	0	0
		지방자치 보 조 금	0	0	0	0
		기타보조금 수 입	1,000,000	1,000,000	0	0
전 입 금			31,813,000	31,253,000	△560,000	26,120,000
	전 입 금		31,813,000	31,253,000	△560,000	26,120,000
		법인전입금	31,813,000	31,253,000	△560,000	26,120,000	건강식품사업 미실시 및 운영비 절약에 따른 감액
이 월 금			386,666	386,666	0	386,666
	이 월 금		386,666	386,666	0	386,666
		전년도 이월금	386,666	386,666	0	386,666
잡 수 입			2,500,334	1,900,334	△600,000	1,463,022
	잡 수 입		2,500,334	1,900,334	△600,000	1,463,022
		불용품 매각대	50,000	50,000	0	0
		기타예금 이자수입	50,334	50,334	0	3,012
		기타잡수입	2,400,000	1,800,000	△600,000	1,460,010	사회복무요원식대감액
계			294,910,000	276,870,000	△18,040,000	197,556,228

사회복지	복지재단	남구장애인보호작업장
법 인

Ⅱ.세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			2차추경예산 (A)	3차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	10월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			124,140,000	124,460,000	320,000	102,059,976
	인 건 비		107,140,000	107,260,000	120,000	89,680,090
		급 여	69,950,000	69,950,000	0	58,311,000
		상 여 금	6,130,000	6,130,000	0	6,129,500
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	15,360,000	15,360,000	0	12,190,970
		퇴직금 및 퇴직적립금	7,620,000	7,620,000	0	6,385,940
		사회보험 부담비용	7,580,000	7,700,000	120,000	6,351,880
		기타후생경비	500,000	500,000	0	310,800
		법인수당	0	0	0	0
	업무추진비		1,600,000	1,600,000	0	1,099,140
		기관운영비	200,000	200,000	0	48,000
		직책보조비	1,200,000	1,200,000	0	1,000,000
		회 의 비	200,000	200,000	0	51,140
	운 영 비		15,400,000	15,600,000	200,000	11,280,746
		여 비	500,000	300,000	△200,000	83,400
		수용비 및 수 수 료	3,000,000	2,700,000	△300,000	1,921,272
		공공요금	3,500,000	4,100,000	600,000	2,794,024	각종 공공요금 인상에 따른 증액
		제세공과금	3,400,000	3,500,000	100,000	2,498,410
		기타운영비	0	0	0	0
		임 차 비	5,000,000	5,000,000	0	3,983,640
재 산 조성비			113,410,000	113,410,000	0	47,313,400
	시 설 비		113,410,000	113,410,000	0	47,313,400
		시 설 비	200,000	200,000	0	0
		자산취득비	95,210,000	95,210,000	0	29,631,400
		시설장비 유 지 비	18,000,000	18,000,000	0	17,682,000

(단위 : 원)

계 정 과 목			2차추경예산 (A)	3차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	10월 현재실적	비 고
관	항	목
사 업 비			56,460,000	38,800,000	△17,660,000	26,735,575
	운 영 비		19,460,000	14,600,000	△4,860,000	9,900,975
		생 계 비	7,810,000	8,500,000	690,000	6,094,800	물가인상에 따른 증액
		수용기관경비	250,000	100,000	△150,000	22,700
		피 복 비	100,000	100,000	0	0
		의 료 비	100,000	100,000	0	0
		특별급식비	0	0	0	0
		연 료 비	1,000,000	500,000	△500,000	311,100	연료비 절약에 따른 감액
		차 량 비	5,200,000	5,200,000	0	3,422,175
		직업재활비	5,000,000	100,000	△4,900,000	50,200	건강식품사업 미실시에 따른 감액
	사 업 비		35,400,000	23,300,000	△12,100,000	16,102,500
		작업임금지급	32,000,000	20,000,000	△12,000,000	13,832,000	건강식품사업 미실시에 따른 감액
		사회심리 재활사업비	2,500,000	2,500,000	0	1,747,500
		교 육 재활사업비	700,000	700,000	0	523,000
		직 업 재활사업비	200,000	100,000	△100,000	0
	일반사업비		1,600,000	900,000	△700,000	732,100
		직원연수 및 교육	400,000	400,000	0	394,700
		자원봉사자 활 동 비	200,000	100,000	△100,000	27,400
		출판 및 홍보사업	1,000,000	400,000	△600,000	310,000	건강식품사업 미실시에 따른 감액
잡 지 출			100,000	100,000	0	6,798
	잡 지 출		100,000	100,000	0	6,798
		잡 지 출	100,000	100,000	0	6,798
예 비 비			800,000	100,000	△700,000	0
	예 비 비		800,000	100,000	△700,000	0
		예 비 비	800,000	100,000	△700,000	0	예비비 감액
계			294,910,000	276,870,000	△18,040,000	176,115,749