법인사무국 2012년 4차 추가경정예산서

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			3차추경예산 (A)	4차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	10월 현재실적	비 고
관	항	목
재산수입	기본재산 수 입		0	0	0	0
		임대료수입	0	0	0	0
		배당 및 이자수입	0	0	0	0
		재산매각수입	0	0	0	0
		기타수입	0	0	0	0
과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0
보조금수입			3,510,000	3,510,000	0	2,250,000
	경상보조금수입	경상보조금수입	0	0	0	0
	자본보조금수입	자본보조금수입	0	0	0	0
	기타보조금수입	기타보조금수입	3,510,000	3,510,000	0	2,250,000
후원금수입			256,900,000	224,900,000	△32,000,000	139,405,280
	지정후원금		102,000,000	80,000,000	△22,000,000	15,750,000
		지정후원금	102,000,000	80,000,000	△22,000,000	15,750,000	후원자 감소에 따른 감액
		결연후원금	0	0	0	0
	비지정후원금		154,900,000	144,900,000	△10,000,000	123,655,280
		정기(후원회)후 원 금	96,000,000	96,000,000	0	78,250,000
		특별후원금	27,600,000	17,600,000	△10,000,000	15,340,000	후원자 감소에 따른 감액
		기타후원금	31,300,000	31,300,000	0	30,065,280
전입금	전입금	발전기금적립전입금	0	0	0	0
대출금회수	대출금회수	진인마을등대출금회수	5,000,000	5,000,000	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	155,683,000	155,683,000	0	155,682,612
잡수입	잡수입		14,481,000	14,481,000	0	1,800,216
		불용품 매각대	181,000	181,000	0	55,000
		기타예금 이자수입	7,000,000	7,000,000	0	52,195
		기타잡수입	7,300,000	7,300,000	0	1,693,021
계			435,574,000	403,574,000	△32,000,000	299,138,108

사회복지법인	복지재단

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			3차추경예산 (A)	4차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	10월 현재실적	비 고
관	항	목
사무비			40,320,000	41,400,000	1,080,000	18,777,880
	인건비		3,000,000	3,000,000	0	0
		급 여	0	0	0	0
		상 여 금	0	0	0	0
		일용잡급	3,000,000	3,000,000	0	0
		제 수 당	0	0	0	0
		법인수당	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0	0
		사회보험 부담비용	0	0	0	0
		기타후생경비	0	0	0	0
	업 무 추진비		19,500,000	19,500,000	0	11,633,300
		기관운영비	4,800,000	4,800,000	0	250,200
		직책보조비	13,700,000	13,700,000	0	11,300,000
		회 의 비	1,000,000	1,000,000	0	83,100
	운 영 비		17,820,000	18,900,000	1,080,000	7,144,580
		여 비	3,600,000	3,600,000	0	1,390,200
		수용비 및 수수료	5,460,000	5,460,000	0	3,207,180
		공공요금	4,260,000	4,260,000	0	919,600
		제세공과금	3,500,000	4,580,000	1,080,000	1,627,600	차량 지정후원에 따른 취등록세 등 증액
		차 량 비	500,000	500,000	0	0
		연 료 비	500,000	500,000	0	0
재산조성비			131,000,000	131,000,000	0	47,643,650
	시설비		131,000,000	131,000,000	0	47,643,650
		자산취득비	75,000,000	75,000,000	0	7,645,150
		시설장비 유지비	55,000,000	55,000,000	0	39,998,500
		시설비	1,000,000	1,000,000	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			3차추경예산 (A)	4차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	10월 현재실적	비 고
관	항	목
사 업 비			47,493,000	27,493,000	△20,000,000	15,855,863
	일 반 사업비		47,493,000	27,493,000	△20,000,000	15,855,863
		후원회관리개발비	11,900,000	12,900,000	1,000,000	8,896,370	후원자개발 관리에 따른 증액
		홍 보 비	22,000,000	1,000,000	△21,000,000	84,700	안내지 발행 등 사업연기에 따른 감액
		환경개선사업비 (공원화)	6,000,000	6,000,000	0	3,499,793
		직원능력개발비 (연수․교육․포상 등)	3,400,000	3,400,000	0	318,000
		행사 및 프로그램 지원비	4,193,000	4,193,000	0	3,057,000
전 출 금			159,703,000	146,623,000	△13,080,000	110,160,0000
	전 출 금		159,703,000	146,623,000	△13,080,000	110,160,0000
		더불어주간보호전출금	9,230,000	10,800,000	1,570,000	5,610,000	부설시설 전출금 요청 증․감소로 인한 증․감액
		더불어작업장전출금	24,180,000	25,680,000	1,500,000	23,960,000
		남구주간보호전출금	21,430,000	21,930,000	500,000	12,960,000
		남구작업장전출금	31,813,000	31,253,000	△560,000	26,120,000
		남구재가복지전출금	28,580,000	28,580,000	0	22,910,000
		남구그룹홈전출금	13,680,000	13,380,000	△300,000	8,920,000
		더불어진인마을전출금	30,790,000	15,000,000	△15,790,000	9,680,000
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0
대 출 금	대 출 금	진인마을등대출금	5,000,000	5,000,000	0	0
잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	1,000,000	1,000,000	0	0
기금적립	기금적립	발전기금적립	50,000,000	50,000,000	0	0
예 비 비	예 비 비	예 비 비	1,058,000	1,058,000	0	0
계			435,574,000	403,574,000	△32,000,000	192,437,393