2012년 결산서

(2012. 1. 1. ～ 2012. 12. 31.)

사회복지법인복지재단

중증장애인거주시설 진인마을

Ⅰ. 세 입

(단위: 원)

계 정 과 목				구 분	정부보조금	시설부담금	후원금		계
							지정	비지정
관	항	목	세 목
과년도 수 입	과년도 수 입	과년도수입	과년도 수 입	2차예산(A)	0	0	0	0	0
				결 산(B)	0	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0	0
보조금수입	경상보금수입	인건비	분 권 교부세	2차예산(A)	1,167,700,000	0	0	0	1,167,700,000
				결 산(B)	1,167,313,610	0	0	0	1,167,313,610
				증감(B-A)	△386,390	0	0	0	△386,390
			시 비 특 별 지 원	2차예산(A)	140,900,000	0	0	0	140,900,000
				결 산(B)	140,807,490	0	0	0	140,807,490
				증감(B-A)	△92,510	0	0	0	△92,510
			합 계	2차예산(A)	1,308,600,000	0	0	0	1,308,600,000
				결 산(B)	1,308,121,100	0	0	0	1,308,121,100
				증감(B-A)	△478,900	0	0	0	△478,900
		운영비	국․시․구비	2차예산(A)	1,000,000	0	0	0	1,000,000
				결 산(B)	500,000	0	0	0	500,000
				증감(B-A)	△500,000	0	0	0	△500,000
			분 권 교부세	2차예산(A)	66,500,000	0	0	0	66,500,000
				결 산(B)	66,408,750	0	0	0	66,408,750
				증감(B-A)	△91,250	0	0	0	△91,250
			시 비 특 별 지 원	2차예산(A)	13,600,000	0	0	0	13,600,000
				결 산(B)	13,595,390	0	0	0	13,595,390
				증감(B-A)	△4,610	0	0	0	△4,610
			합 계	2차예산(A)	81,100,000	0	0	0	81,100,000
				결 산(B)	80,504,140	0	0	0	80,504,140
				증감(B-A)	△595,860	0	0	0	△595,860
		생계비	국시비	2차예산(A)	90,700,000	0	0	0	90,700,000
				결 산(B)	90,433,710	0	0	0	90,433,710
				증감(B-A)	△266,290	0	0	0	△266,290
			시 비 특 별 지 원	2차예산(A)	19,200,000	0	0	0	19,200,000
				결 산(B)	19,137,980	0	0	0	19,137,980
				증감(B-A)	△62,020	0	0	0	△62,020
			합 계	2차예산(A)	109,900,000	0	0	0	109,900,000
				결 산(B)	109,571,690	0	0	0	109,571,690
				증감(B-A)	△328,310	0	0	0	△328,310
		자 활 사업비	자 활 사업비	2차예산(A)	0	0	0	0	0
				결 산(B)	0	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0	0
			합 계	2차예산(A)	0	0	0	0	0
				결 산(B)	0	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합 계		2차예산(A)	1,499,600,000	0	0	0	1,499,600,000
				결 산(B)	1,498,196,930	0	0	0	1,498,196,930
				증감(B-A)	△1,403,070	0	0	0	△1,403,070

1

(단위: 원)

계 정 과 목				구 분	정부보조금	시설부담금	후원금		계
관	항	목	세 목				지정	비지정
보조금수입	자본보조금수입	자 본 보조금	자 본 보조금	2차예산(A)	44,166,000	0	0	0	44,166,000
				결 산(B)	44,166,000	0	0	0	44,166,000
				증감(B-A)	0	0	0	0	0
			합 계	2차예산(A)	44,166,000	0	0	0	44,166,000
				결 산(B)	44,166,000	0	0	0	44,166,000
				증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합 계		2차예산(A)	44,166,000	0	0	0	44,166,000
				결 산(B)	44,166,000	0	0	0	44,166,000
				증감(B-A)	0	0	0	0	0
	기타보조수입	기 타 보조금 수 입	지 방 자 치 보조금	2차예산(A)	0	0	0	0	0
				결 산(B)	0	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0	0
			기 타 보조금 수 입	2차예산(A)	0	0	0	0	0
				결 산(B)	0	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0	0
			합 계	2차예산(A)	0	0	0	0	0
				결 산(B)	0	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합 계		2차예산(A)	0	0	0	0	0
				결 산(B)	0	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0	0
	합 계			2차예산(A)	1,543,766,000	0	0	0	1,543,766,000
				결 산(B)	1,542,362,930	0	0	0	1,542,362,930
				증감(B-A)	△1,403,070	0	0	0	△1,403,070

2

(단위: 원)

계 정 과 목				구 분	정부보조금	시설부담금	후원금		계
							지정	비지정
관	항	목	세 목
후원금수입	후원금수입	지 정 후원금	지 정 후원금	2차예산(A)	0	0	12,300,000	0	12,300,000
				결 산(B)	0	0	20,078,000	0	20,078,000
				증감(B-A)	0	0	7,778,000	0	7,778,000
			결 연 후원금	2차예산(A)	0	0	1,750,000	0	1,750,000
				결 산(B)	0	0	1,680,000	0	1,680,000
				증감(B-A)	0	0	△70,000	0	△70,000
			합 계	2차예산(A)	0	0	14,050,000	0	14,050,000
				결 산(B)	0	0	21,758,000	0	21,758,000
				증감(B-A)	0	0	7,708,000	0	7,708,000
		비지정 후원금	정 기 후원금	2차예산(A)	0	0	0	21,200,000	21,200,000
				결 산(B)	0	0	0	21,045,000	21,045,000
				증감(B-A)	0	0	0	△155,000	△155,000
			특 별 후원금	2차예산(A)	0	0	0	5,100,000	5,100,000
				결 산(B)	0	0	0	4,435,000	4,435,000
				증감(B-A)	0	0	0	△665,000	△665,000
			기 타 후원금	2차예산(A)	0	0	0	600,000	600,000
				결 산(B)	0	0	0	567,147	567,147
				증감(B-A)	0	0	0	△32,853	△32,853
			합 계	2차예산(A)	0	0	0	26,900,000	26,900,000
				결 산(B)	0	0	0	26,047,147	26,047,147
				증감(B-A)	0	0	0	△852,853	△852,853
		합 계		2차예산(A)	0	0	14,050,000	26,900,000	40,950,000
				결 산(B)	0	0	21,758,000	26,047,147	47,805,147
				증감(B-A)	0	0	7,708,000	△852,853	6,855,147
	합 계			2차예산(A)	0	0	14,050,000	26,900,000	40,950,000
				결 산(B)	0	0	21,758,000	26,047,147	47,805,147
				증감(B-A)	0	0	7,708,000	△852,853	6,855,147

3

(단위: 원)

계 정 과 목				구 분	정부보조금	시설부담금	후원금		계
관	항	목	세 목				지정	비지정
차입금	차입금	금 융 기 관 차입금	금 융 기 관 차입금	2차예산(A)	0	0	0	0	0
				결 산(B)	0	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0	0
			합 계	2차예산(A)	0	0	0	0	0
				결 산(B)	0	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0	0
		기 타 차입금	기 타 차입금	2차예산(A)	0	5,000,000	0	0	5,000,000
				결 산(B)	0	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△5,000,000	0	0	△5,000,000
			합 계	2차예산(A)	0	5,000,000	0	0	5,000,000
				결 산(B)	0	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△5,000,000	0	0	△5,000,000
		합 계		2차예산(A)	0	5,000,000	0	0	5,000,000
				결 산(B)	0	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△5,000,000	0	0	△5,000,000
	합 계			2차예산(A)	0	5,000,000	0	0	5,000,000
				결 산(B)	0	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△5,000,000	0	0	△5,000,000
전입금	전입금	법 인 전입금	법 인 전입금	2차예산(A)	0	15,000,000	0	0	15,000,000
				결 산(B)	0	11,280,000	0	0	11,280,000
				증감(B-A)	0	△3,720,000	0	0	△3,720,000
			합 계	2차예산(A)	0	15,000,000	0	0	15,000,000
				결 산(B)	0	11,280,000	0	0	11,280,000
				증감(B-A)	0	△3,720,000	0	0	△3,720,000
		합 계		2차예산(A)	0	15,000,000	0	0	15,000,000
				결 산(B)	0	11,280,000	0	0	11,280,000
				증감(B-A)	0	△3,720,000	0	0	△3,720,000
	합 계			2차예산(A)	0	15,000,000	0	0	15,000,000
				결 산(B)	0	11,280,000	0	0	11,280,000
				증감(B-A)	0	△3,720,000	0	0	△3,720,000

4

(단위: 원)

계 정 과 목				구 분	정부보조금	시설부담금	후원금		계
관	항	목	세 목				지정	비지정
이월금	이월금	전년도 이월금	전년도 이월금	2차예산(A)	0	1,710,542	12,730,922	13,727,191	28,168,655
				결 산(B)	0	1,710,542	12,730,922	13,727,191	28,168,655
				증감(B-A)	0	0	0	0	0
			합 계	2차예산(A)	0	1,710,542	12,730,922	13,727,191	28,168,655
				결 산(B)	0	1,710,542	12,730,922	13,727,191	28,168,655
				증감(B-A)	0	0	0	0	0
		이 월 사업비	이 월 사업비	2차예산(A)	0	0	0	0	0
				결 산(B)	0	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0	0
			합 계	2차예산(A)	0	0	0	0	0
				결 산(B)	0	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합 계		2차예산(A)	0	1,710,542	12,730,922	13,727,191	28,168,655
				결 산(B)	0	1,710,542	12,730,922	13,727,191	28,168,655
				증감(B-A)	0	0	0	0	0
	합 계			2차예산(A)	0	1,710,542	12,730,922	13,727,191	28,168,655
				결 산(B)	0	1,710,542	12,730,922	13,727,191	28,168,655
				증감(B-A)	0	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품 매각대	불용품 매각대	2차예산(A)	0	200,000	0	0	200,000
				결 산(B)	0	100,000	0	0	100,000
				증감(B-A)	0	△100,000	0	0	△100,000
			합 계	2차예산(A)	0	200,000	0	0	200,000
				결 산(B)	0	100,000	0	0	100,000
				증감(B-A)	0	△100,000	0	0	△100,000
		기 타 예 금 이 자 수 입	기 타 예 금 이 자 수 입	2차예산(A)	0	63,345	0	0	63,345
				결 산(B)	0	34,493	0	0	34,493
				증감(B-A)	0	△28,852	0	0	△28,852
			합 계	2차예산(A)	0	63,345	0	0	63,345
				결 산(B)	0	34,493	0	0	34,493
				증감(B-A)	0	△28,852	0	0	△28,852
		기 타 잡수입	기 타 잡수입	2차예산(A)	0	17,373,200	0	0	17,373,200
				결 산(B)	0	17,134,830	0	0	17,134,830
				증감(B-A)	0	△238,370	0	0	△238,370
			합 계	2차예산(A)	0	17,373,200	0	0	17,373,200
				결 산(B)	0	17,134,830	0	0	17,134,830
				증감(B-A)	0	△238,370	0	0	△238,370
		합 계		2차예산(A)	0	17,636,545	0	0	17,636,545
				결 산(B)	0	17,269,323	0	0	17,269,323
				증감(B-A)	0	△367,222	0	0	△367,222
	합 계			2차예산(A)	0	17,636,545	0	0	17,636,545
				결 산(B)	0	17,269,323	0	0	17,269,323
				증감(B-A)	0	△367,222	0	0	△367,222
총 계				2차예산(A)	1,543,766,000	39,347,087	26,780,922	40,627,191	1,650,521,200
				결 산(B)	1,542,362,930	30,259,865	34,488,922	39,774,338	1,646,886,055
				증감(B-A)	△1,403,070	△9,087,222	7,708,000	△852,853	△3,635,145

5

Ⅱ. 세 출

(단위: 원)

계 정 과 목			구 분	정부보조금	시설부담금	후원금		계
관	항	목				지정	비지정
사무비	인건비	급 여	2차예산(A)	802,300,000	0	0	0	802,300,000
			결 산(B)	802,222,930	0	0	0	802,222,930
			증감(B-A)	△77,070	0	0	0	△77,070
		상 여 금	2차예산(A)	64,500,000	0	0	0	64,500,000
			결 산(B)	64,430,000	0	0	0	64,430,000
			증감(B-A)	△70,000	0	0	0	△70,000
		일용잡급	2차예산(A)	0	0	0	1,000,000	1,000,000
			결 산(B)	0	0	0	1,000,000	1,000,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		제 수 당	2차예산(A)	253,700,000	0	0	0	253,700,000
			결 산(B)	253,322,640	0	0	0	253,322,640
			증감(B-A)	△377,360	0	0	0	△377,360
		퇴직금 및 퇴직적립금	2차예산(A)	91,200,000	0	0	0	91,200,000
			결 산(B)	91,155,450	0	0	0	91,155,450
			증감(B-A)	△44,550	0	0	0	△44,550
		사회보험 부담비용	2차예산(A)	97,100,000	0	0	0	97,100,000
			결 산(B)	96,990,080	0	0	0	96,990,080
			증감(B-A)	△109,920	0	0	0	△109,920
		기 타 후생경비	2차예산(A)	0	1,100,000	0	1,600,000	2,700,000
			결 산(B)	0	1,074,200	0	1,562,400	2,636,600
			증감(B-A)	0	△25,800	0	△37,600	△63,400
		법인수당	2차예산(A)	0	0	0	0	0
			결 산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	1,308,800,000	1,100,000	0	2,600,000	1,312,500,000
			결 산(B)	1,308,121,100	1,074,200	0	2,562,400	1,311,757,700
			증감(B-A)	△678,900	△25,800	0	△37,600	△742,300
	업 무 추진비	기관운영비	2차예산(A)	0	1,800,000	0	0	1,800,000
			결 산(B)	0	1,558,000	0	0	1,558,000
			증감(B-A)	0	△242,000	0	0	△242,000
		직책보조비	2차예산(A)	0	9,700,000	0	0	9,700,000
			결 산(B)	0	9,700,000	0	0	9,700,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		회 의 비	2차예산(A)	0	300,000	0	0	300,000
			결 산(B)	0	164,730	0	0	164,730
			증감(B-A)	0	△135,270	0	0	△135,270
		합 계	2차예산(A)	0	11,800,000	0	0	11,800,000
			결 산(B)	0	11,422,730	0	0	11,422,730
			증감(B-A)	0	△377,270	0	0	△377,270

6

(단위: 원)

계 정 과 목			구 분	정부보조금	시설부담금	후원금		계
관	항	목				지정	비지정
사무비	운 영 비	여 비	2차예산(A)	2,000,000	0	0	500,000	2,500,000
			결 산(B)	1,994,800	0	0	385,200	2,380,000
			증감(B-A)	△5,200	0	0	△114,800	△120,000
		수용비 및 수 수 료	2차예산(A)	12,500,000	0	10,000	3,690,000	16,200,000
			결 산(B)	12,370,852	0	1,260	2,855,009	15,227,121
			증감(B-A)	△129,148	0	△8,740	△834,991	△972,879
		공공요금	2차예산(A)	22,000,000	0	0	2,000,000	24,000,000
			결 산(B)	21,863,360	0	0	1,405,880	23,269,240
			증감(B-A)	△136,640	0	0	△594,120	△730,760
		제세공과금	2차예산(A)	10,100,000	0	0	700,000	10,800,000
			결 산(B)	10,074,330	0	0	465,790	10,540,120
			증감(B-A)	△25,670	0	0	△234,210	△259,880
		차 량 비	2차예산(A)	7,000,000	0	0	4,600,000	11,600,000
			결 산(B)	6,591,138	0	0	4,172,879	10,764,017
			증감(B-A)	△408,862	0	0	△427,121	△835,983
		기 타 운 영 비	2차예산(A)	445,900	0	0	104,100	550,000
			결 산(B)	445,850	0	0	104,100	549,950
			증감(B-A)	△50	0	0	0	△50
		합 계	2차예산(A)	54,045,900	0	10,000	11,594,100	65,650,000
			결 산(B)	53,340,330	0	1,260	9,388,858	62,730,448
			증감(B-A)	△705,570	0	△8,740	△2,205,242	△2,919,552
	합 계		2차예산(A)	1,362,845,900	12,900,000	10,000	14,194,100	1,389,950,000
			결 산(B)	1,361,461,430	12,496,930	1,260	11,951,258	1,385,910,878
			증감(B-A)	△1,384,470	△403,070	△8,740	△2,242,842	△4,039,122
재 산 조성비	시설비	시 설 비	2차예산(A)	22,000,000	0	0	5,300,000	27,300,000
			결 산(B)	21,959,000	0	0	4,284,000	26,243,000
			증감(B-A)	△41,000	0	0	△1,016,000	△1,057,000
		자산취득비	2차예산(A)	23,755,200	2,210,427	12,150,922	2,383,451	40,500,000
			결 산(B)	26,677,000	0	10,000,000	3,007,700	39,684,700
			증감(B-A)	2,921,800	△2,210,427	△2,150,922	624,249	△815,300
		시설장비 유 지 비	2차예산(A)	4,000,000	0	0	0	4,000,000
			결 산(B)	2,881,000	0	0	0	2,881,000
			증감(B-A)	△1,119,000	0	0	0	△1,119,000
		합 계	2차예산(A)	49,755,200	2,210,427	12,150,922	7,683,451	71,800,000
			결 산(B)	51,517,000	0	10,000,000	7,291,700	68,808,700
			증감(B-A)	1,761,800	△2,210,427	△2,150,922	△391,751	△2,991,300
	합 계		2차예산(A)	49,755,200	2,210,427	12,150,922	7,683,451	71,800,000
			결 산(B)	51,517,000	0	10,000,000	7,291,700	68,808,700
			증감(B-A)	1,761,800	△2,210,427	△2,150,922	△391,751	△2,991,300

7

(단위: 원)

계 정 과 목			구 분	정부보조금	시설부담금	후원금		계
관	항	목				지정	비지정
사업비	운영비	생 계 비	2차예산(A)	84,000,000	18,000,000	0	2,000,000	104,000,000
			결 산(B)	83,641,370	17,103,590	0	1,546,500	102,291,460
			증감(B-A)	△358,630	△896,410	0	△453,500	△1,708,540
		수용기관경비	2차예산(A)	1,450,000	0	2,100,000	450,000	4,000,000
			결 산(B)	1,400,500	0	2,051,690	431,410	3,883,600
			증감(B-A)	△49,500	0	△48,310	△18,590	△116,400
		피 복 비	2차예산(A)	8,450,000	0	2,000,000	50,000	10,500,000
			결 산(B)	8,413,780	0	2,000,000	1,520	10,415,300
			증감(B-A)	△36,220	0	0	△48,480	△84,700
		의 료 비	2차예산(A)	150,000	0	0	650,000	800,000
			결 산(B)	150,000	0	0	605,000	755,000
			증감(B-A)	0	0	0	△45,000	△45,000
		장 의 비	2차예산(A)	1,000,000	0	0	600,000	1,600,000
			결 산(B)	500,000	0	0	238,964	738,964
			증감(B-A)	△500,000	0	0	△361,036	△861,036
		특별급식비	2차예산(A)	10,000,000	0	0	0	10,000,000
			결 산(B)	9,399,680	0	0	0	9,399,680
			증감(B-A)	△600,320	0	0	0	△600,320
		연 료 비	2차예산(A)	19,964,900	0	4,320,000	2,749,640	27,034,540
			결 산(B)	19,964,900	0	4,320,000	2,749,640	27,034,540
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	125,014,900	18,000,000	8,420,000	6,499,640	157,934,540
			결 산(B)	123,470,230	17,103,590	8,371,690	5,573,034	154,518,544
			증감(B-A)	△1,544,670	△896,410	△48,310	△926,606	△3,415,996

8

(단위: 원)

계 정 과 목			구 분	정부보조금	시설부담금	후원금		계
						지정	비지정
관	항	목
사업비	사업비	의료재활사업비	2차예산(A)	0	0	0	500,000	500,000
			결 산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	△500,000	△500,000
		사회심리 재활사업비	2차예산(A)	350,000	0	0	1,350,000	1,700,000
			결 산(B)	324,500	0	0	1,283,850	1,608,350
			증감(B-A)	△25,500	0	0	△66,150	△91,650
		프로그램사업비	2차예산(A)	0	0	4,500,000	7,500,000	12,000,000
			결 산(B)	0	0	4,146,760	7,281,050	11,427,810
			증감(B-A)	0	0	△353,240	△218,950	△572,190
		결연사업비	2차예산(A)	2,800,000	0	1,700,000	0	4,500,000
			결 산(B)	2,738,770	0	1,623,530	0	4,362,300
			증감(B-A)	△61,230	0	△76,470	0	△137,700
		직원연수 및 교육비	2차예산(A)	2,100,000	0	0	2,100,000	4,200,000
			결 산(B)	2,002,000	0	0	2,078,600	4,080,600
			증감(B-A)	△98,000	0	0	△21,400	△119,400
		후 원 회 개발관리비	2차예산(A)	0	0	0	500,000	500,000
			결 산(B)	0	0	0	96,000	96,000
			증감(B-A)	0	0	0	△404,000	△404,000
		자원봉사자 개발관리비	2차예산(A)	900,000	0	0	300,000	1,200,000
			결 산(B)	849,000	0	0	219,500	1,068,500
			증감(B-A)	△51,000	0	0	△80,500	△131,500
		합 계	2차예산(A)	6,150,000	0	6,200,000	12,250,000	24,600,000
			결 산(B)	5,914,270	0	5,770,290	10,959,000	22,643,560
			증감(B-A)	△235,730	0	△429,710	△1,291,000	△1,956,440
	합 계		2차예산(A)	131,164,900	18,000,000	14,620,000	18,749,640	182,534,540
			결 산(B)	129,384,500	17,103,590	14,141,980	16,532,034	177,162,104
			증감(B-A)	△1,780,400	△896,410	△478,020	△2,217,606	△5,372,436

9

(단위: 원)

계 정 과 목			구 분	정부보조금	시설부담금	후원금		계
관	항	목				지정	비지정
전출금	전출금	전 출 금	2차예산(A)	0	0	0	0	0
			결 산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
과년도 지 출	과년도지출	과년도지출	2차예산(A)	0	0	0	0	0
			결 산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
상환금	부채상환금	원금상환금	2차예산(A)	0	5,000,000	0	0	5,000,000
			결 산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△5,000,000	0	0	△5,000,000
		이자지불금	2차예산(A)	0	0	0	0	0
			결 산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합 계	2차예산(A)	0	5,000,000	0	0	5,000,000
			결 산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△5,000,000	0	0	△5,000,000
	합 계		2차예산(A)	0	5,000,000	0	0	5,000,000
			결 산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△5,000,000	0	0	△5,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	2차예산(A)	0	500,000	0	0	500,000
			결 산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△500,000	0	0	△500,000
		합 계	2차예산(A)	0	500,000	0	0	500,000
			결 산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△500,000	0	0	△500,000
	합 계		2차예산(A)	0	500,000	0	0	500,000
			결 산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△500,000	0	0	△500,000
예비비	예비비	예비비	2차예산(A)	0	736,660	0	0	736,660
			결 산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△736,660	0	0	△736,660
이월금	이월금	이월금	2차예산(A)	0	0	0	0	0
			결 산(B)	0	659,345	10,345,682	3,999,346	15,004,373
			증감(B-A)	0	659,345	10,345,682	3,999,346	15,004,373
총 계			2차예산(A)	1,543,766,000	39,347,087	26,780,922	40,627,191	1,650,521,200
			결 산(B)	1,542,362,930	30,259,865	34,488,922	39,774,338	1,646,886,055
			증감(B-A)	△1,403,070	△9,087,222	7,708,000	△852,853	△3,635,145

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