남구장애인복지센터

장애인주간보호 2012년 추가경정예산서

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	1월 현재실적	비 고
관	항	목
입 소 자 부담금수입			30,720,000	30,720,000	0	2,320,000
	입소비용수입		30,720,000	30,720,000	0	2,320,000
		입소비용수입	30,720,000	30,720,000	0	2,320,000
보조금수입			75,806,000	80,125,000	4,319,000	17,152,000
	경 상 보조금수입		64,291,000	68,610,000	4,319,000	17,152,000
		인 건 비	0	0	0	0
		운 영 비	64,291,000	68,610,000	4,319,000	17,152,000	보조금 확정내시에 따른 증액
		생 계 비	0	0	0	0
	자 본 보조금수입		10,615,000	10,615,000	0	0
		자본보조금	10,615,000	10,615,000	0	0
	기 타 보조수입		900,000	900,000	0	0
		지방자치 보 조 금	0	0	0	0
		기 타 보조금수입	900,000	900,000	0	0
전 입 금			14,820,000	12,907,000	△1,913,000	420,000
	전 입 금		14,820,000	12,907,000	△1,913,000	420,000
		법인전입금	14,820,000	12,907,000	△1,913,000	420,000	보조금 등 증액에 따른 감액
이 월 금			900,000	2,154,871	1,254,871	2,154,871
	이 월 금		900,000	2,154,871	1,254,871	2,154,871
		전년도이월금	900,000	2,154,871	1,254,871	2,154,871	전년도 이월금 실계상
잡 수 입			6,940,000	6,939,129	△871	560,000
	잡 수 입		6,940,000	6,939,129	△871	560,000
		불용품매각대	100,000	100,000	0	0
		기타예금 이자수입	20,000	19,129	△871	0
		기타잡수입	6,820,000	6,820,000	0	560,000
계			129,186,000	132,846,000	3,660,000	22,606,871

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인주간보호

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	1월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			86,826,000	90,486,000	3,660,000	9,039,000
	인 건 비		80,160,000	83,820,000	3,660,000	8,412,800
		급 여	59,370,000	59,370,000	0	4,678,000
		상 여 금	4,110,000	4,110,000	0	1,988,000
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	3,600,000	7,260,000	3,660,000	430,000	인사이동에 따른 증액
		퇴직금 및 퇴직적립금	5,690,000	5,690,000	0	599,660
		사회보험 부담비용	5,590,000	5,590,000	0	478,140
		기타후생경비	600,000	600,000	0	139,000
		법인수당	1,200,000	1,200,000	0	100,000
	업무추진비		2,366,000	2,366,000	0	180,000
		기관운영비	106,000	106,000	0	0
		직책보조비	2,160,000	2,160,000	0	180,000
		회 의 비	100,000	100,000	0	0
	운 영 비		4,300,000	4,300,000	0	446,200
		여 비	50,000	50,000	0	0
		수 용 비 및 수수료	1,480,000	1,480,000	0	360,350
		공공요금	1,670,000	1,670,000	0	85,850
		제세공과금	1,100,000	1,100,000	0	0
		기타운영비	0	0	0	0

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인주간보호

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	1월 현재실적	비 고
관	항	목
재 산 조성비			11,320,000	11,320,000	0	0
	시 설 비		11,320,000	11,320,000	0	0
		시 설 비	0	0	0	0
		자산취득비	10,920,000	10,920,000	0	0
		시설장비 유 지 비	400,000	400,000	0	0
사 업 비			30,440,000	30,440,000	0	1,851,679
	운 영 비		22,050,000	22,050,000	0	1,420,879
		생 계 비	12,720,000	12,720,000	0	618,550
		수용기관 경 비	400,000	400,000	0	0
		의 료 비	240,000	240,000	0	35,000
		특별급식비	600,000	600,000	0	85,970
		연 료 비	2,840,000	2,840,000	0	268,000
		차 량 비	5,250,000	5,250,000	0	413,359
	프로그램 사 업 비		7,290,000	7,290,000	0	430,800
		사회심리 재활사업비	3,390,000	3,390,000	0	11,200
		교육재활 사 업 비	3,900,000	3,900,000	0	419,600
	일반사업비		1,100,000	1,100,000	0	0
		직원연수 및 교육	400,000	400,000	0	0
		자원봉사자 활 동 비	300,000	300,000	0	0
		출판 및 홍보사업	400,000	400,000	0	0
잡 지 출			100,000	100,000	0	0
	잡 지 출		100,000	100,000	0	0
		잡 지 출	100,000	100,000	0	0
예 비 비			500,000	500,000	0	0
	예 비 비		500,000	500,000	0	0
		예 비 비	500,000	500,000	0	0
계			129,186,000	132,846,000	3,660,000	10,890,679

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인주간보호