더불어남구보호작업장 2012년 추가경정예산서

1. 세입

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	1월 현재실적	비 고
관	항	목
사업수입			37,000,000	37,000,000	0	2,096,500
	사업수입		37,000,000	37,000,000	0	2,096,500
		건강기능식품사업수입	17,000,000	17,000,000	0	0
		하청작업 사업수입	20,000,000	20,000,000	0	2,096,500
보조금수입			234,850,000	234,850,000	0	13,399,070
	경상보조금 수 입		139,640,000	139,640,000	0	13,399,070
		인 건 비	118,280,000	118,280,000	0	11,619,070
		운 영 비	21,360,000	21,360,000	0	1,780,000
		생 계 비	0	0	0	0
	자본보조금 수 입		94,210,000	94,210,000	0	0
		자본보조금 수 입	94,210,000	94,210,000	0	0
	기타보조 수 입		1,000,000	1,000,000	0	0
		지방자치 보 조 금	0	0	0	0
		기타보조금 수 입	1,000,000	1,000,000	0	0
전 입 금			20,000,000	32,613,000	12,613,000	400,000
	전 입 금		20,000,000	32,613,000	12,613,000	400,000
		법인전입금	20,000,000	32,613,000	12,613,000	400,000	내부보수공사에 따른 증액
이 월 금			1,000,000	386,666	△613,334	386,666
	이 월 금		1,000,000	386,666	△613,334	386,666
		전년도 이월금	1,000,000	386,666	△613,334	386,666	전년도 이월금 실계상
잡 수 입			2,500,000	2,500,334	334	123,290
	잡 수 입		2,500,000	2,500,334	334	123,290
		불용품 매각대	50,000	50,000	0	0
		기타예금 이자수입	50,000	50,334	334	0
		기타잡수입	2,400,000	2,400,000	0	123,290
계			295,350,000	307,350,000	12,000,000	16,405,526

사회복지	복지재단
법 인

더불어남구보호작업장

Ⅱ.세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	1월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			130,080,000	133,080,000	3,000,000	12,876,670
	인 건 비		118,780,000	118,780,000	0	11,758,070
		급 여	77,750,000	77,750,000	0	6,253,000
		상 여 금	6,480,000	6,480,000	0	3,126,500
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	17,590,000	17,590,000	0	750,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	8,490,000	8,490,000	0	844,130
		사회보험 부담비용	7,970,000	7,970,000	0	645,440
		기타후생경비	500,000	500,000	0	139,000
		법인수당	0	0	0	0
	업무추진비		1,600,000	1,600,000	0	100,000
		기관운영비	200,000	200,000	0	0
		직책보조비	1,200,000	1,200,000	0	100,000
		회 의 비	200,000	200,000	0	0
	운 영 비		9,700,000	12,700,000	3,000,000	1,018,600
		여 비	500,000	500,000	0	0
		수용비 및 수 수 료	1,000,000	2,000,000	1,000,000	363,900	보안시스템 설치에 따른 증액
		공공요금	2,000,000	2,000,000	0	171,780
		제세공과금	1,400,000	3,400,000	2,000,000	139,920	냉동탑차(기능 보강구입)에 따른 취등록세 등으로 증액
		기타운영비	0	0	0	0
		임 차 비	4,800,000	4,800,000	0	343,000
재 산 조성비			107,910,000	116,910,000	9,000,000	0
	시 설 비		107,910,000	116,910,000	9,000,000	0
		시 설 비	2,700,000	1,700,000	△1,000,000	0	설계비 등 감소로 인한 감액
		자산취득비	95,210,000	95,210,000	0	0
		시설장비 유 지 비	10,000,000	20,000,000	10,000,000	0	내부보수공사 (건강원 장비보강 확정)에 따른 증액

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	1월 현재실적	비 고
관	항	목
사 업 비			56,460,000	56,460,000	0	1,875,513
	운 영 비		19,460,000	19,460,000	0	975,013
		생 계 비	7,810,000	7,810,000	0	537,350
		수용기관경비	250,000	250,000	0	0
		피 복 비	100,000	100,000	0	0
		의 료 비	100,000	100,000	0	0
		특별급식비	0	0	0	0
		연 료 비	1,000,000	1,000,000	0	68,600
		차 량 비	5,200,000	5,200,000	0	369,063
		직업재활비	5,000,000	5,000,000	0	0
	사 업 비		35,400,000	35,400,000	0	900,500
		작업임금지급	32,000,000	32,000,000	0	830,500
		사회심리 재활사업비	2,500,000	2,500,000	0	20,000
		교 육 재활사업비	700,000	700,000	0	50,000
		직 업 재활사업비	200,000	200,000	0	0
	일반사업비		1,600,000	1,600,000	0	0
		직원연수 및 교육	400,000	400,000	0	0
		자원봉사자 활 동 비	200,000	200,000	0	0
		출판 및 홍보사업	1,000,000	1,000,000	0	0
잡 지 출			100,000	100,000	0	0
	잡 지 출		100,000	100,000	0	0
		잡 지 출	100,000	100,000	0	0
예 비 비			800,000	800,000	0	0
	예 비 비		800,000	800,000	0	0
		예 비 비	800,000	800,000	0	0
계			295,350,000	307,350,000	12,000,000	14,752,183