남구장애인복지센터

장애인재가복지봉사 2012년 2차 추가경정예산서

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	1월 현재실적	비 고
관	항	목
보조금수입			42,000,000	43,260,000	1,260,000	10,815,000
	경상보조금 수 입		42,000,000	43,260,000	1,260,000	10,815,000
		인건비	0	0	0	0
		운영비	42,000,000	43,260,000	1,260,000	10,815,000	보조금확정내시에 따른 증액
		생계비	0	0	0	0
	자본보조금 수 입		0	0	0	0
		자본보조금	0	0	0	0
	기타보조 수 입		0	0	0	0
		지방자치 보 조 금	0	0	0	0
		기타보조금 수 입	0	0	0	0
후원금수입			9,800,000	9,800,000	0	730,005
	후원금수입		9,800,000	9,800,000	0	730,005
		지정후원금	2,600,000	2,600,000	0	210,000
		비지정후원금	7,200,000	7,200,000	0	520,005
전 입 금			24,365,000	24,951,000	586,000	11,890,000
	전 입 금		24,365,000	24,951,000	586,000	11,890,000
		법인전입금	24,365,000	24,951,000	586,000	11,890,000	인사이동에 따른 증액
이 월 금			550,000	454,389	△95,611	454,389
	이 월 금		550,000	454,389	△95,611	454,389
		전년도이월금	550,000	454,389	△95,611	454,389	전년도 이월금 실계상
잡 수 입			165,000	164,611	△389	0
	잡 수 입		165,000	164,611	△389	0
		불용품매각대	50,000	50,000	0	0
		기타예금이자 수 입	15,000	14,611	△389	0
		기타잡수입	100,000	100,000	0	0
계			76,880,000	78,630,000	1,750,000	23,889,394

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인재가복지봉사

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	1월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			54,110,000	55,860,000	1,750,000	6,553,905
	인 건 비		46,510,000	48,260,000	1,750,000	4,817,390
		급 여	35,610,000	35,610,000	0	2,886,000
		상 여 금	2,170,000	2,170,000	0	1,043,000
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	300,000	850,000	550,000	0	인사이동에 따른 증액
		퇴직금 및 퇴직적립금	3,280,000	3,280,000	0	335,750
		사회보험 부담비용	3,550,000	3,550,000	0	313,640
		기타후생경비	400,000	400,000	0	139,000
		법인수당	1,200,000	2,400,000	1,200,000	100,000	인사이동에 따른 증액 (운전수당 월 : 100,000 보전수당 월 : 100,000)
	업무추진비		2,000,000	2,000,000	0	150,000
		기관운영비	100,000	100,000	0	0
		직책보조비	1,800,000	1,800,000	0	150,000
		회 의 비	100,000	100,000	0	0
	운 영 비		5,600,000	5,600,000	0	1,586,515
		여 비	50,000	50,000	0	0
		수용비 및 수 수 료	2,700,000	2,700,000	0	1,216,965
		공공요금	1,300,000	1,300,000	0	101,550
		제세공과금	850,000	850,000	0	0
		연 료 비	650,000	650,000	0	268,000
		기타운영비	50,000	50,000	0	0

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인재가복지봉사

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	1월 현재실적	비 고
관	항	목
재 산 조성비			10,300,000	10,300,000	0	8,800,000
	시 설 비		10,300,000	10,300,000	0	8,800,000
		시 설 비	0	0	0	0
		자산취득비	1,400,000	1,400,000	0	0
		시설장비 유 지 비	8,900,000	8,900,000	0	8,800,000
사 업 비			11,870,000	11,870,000	0	1,009,320
	요보호대상자 관리 및 지원		10,970,000	10,970,000	0	1,009,320
		가사서비스	4,400,000	4,400,000	0	254,200
		정서서비스	2,600,000	2,600,000	0	451,560
		결연서비스	2,520,000	2,520,000	0	210,000
		의료서비스	250,000	250,000	0	5,200
		자립지원 서비스	0	0	0	0
		차 량 비	1,200,000	1,200,000	0	88,360
	일반사업비		900,000	900,000	0	0
		직원연수 및 교육	300,000	300,000	0	0
		자원봉사자 및 후원자활동비	250,000	250,000	0	0
		출판 및 홍보사업	350,000	350,000	0	0
잡 지 출			100,000	100,000	0	0
	잡 지 출		100,000	100,000	0	0
		잡 지 출	100,000	100,000	0	0
예 비 비			500,000	500,000	0	0
	예 비 비		500,000	500,000	0	0
		예 비 비	500,000	500,000	0	0
계			76,880,000	78,630,000	1,750,000	16,363,225

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인재가복지봉사