남구장애인복지센터

장애인공동생활가정 2012년 추가경정예산서

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			본 예 산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	1월 현재실적	비 고
관	항	목
입 소 자 부담금수입			7,680,000	7,680,000	0	640,000
	입소비용수입		7,680,000	7,680,000	0	640,000
		입소비용수입	7,680,000	7,680,000	0	640,000
보조금수입			46,553,000	47,990,000	1,437,000	9,907,500
	경 상 보조금수입		38,193,000	39,630,000	1,437,000	9,907,500
		인 건 비	0	0	0	0
		운 영 비	38,193,000	39,630,000	1,437,000	9,907,500	보조금 확정 내시에 따른 증액
		생 계 비	0	0	0	0
	자 본 보조금수입		7,560,000	7,560,000	0	0
		자본보조금	7,560,000	7,560,000	0	0
	기 타 보조수입		800,000	800,000	0	0
		지방자치 보 조 금	0	0	0	0
		기 타 보조금수입	800,000	800,000	0	0
전 입 금			10,907,000	12,685,000	1,778,000	270,000
	전 입 금		10,907,000	12,685,000	1,778,000	270,000
		법인전입금	10,907,000	12,685,000	1,778,000	270,000	인사이동에 따른 증액
이 월 금			900,000	104,877	△795,123	104,877
	이 월 금		900,000	104,877	△795,123	104,877
		전년도이월금	900,000	104,877	△795,123	104,877	전년도이월금 실계상
잡 수 입			230,000	230,123	123	0
	잡 수 입		230,000	230,123	123	0
		불용품매각대	100,000	100,000	0	0
		기타예금 이자수입	30,000	30,123	123	0
		기타잡수입	100,000	100,000	0	0
계			66,270,000	68,690,000	2,420,000	10,922,377

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인공동생활가정

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			본 예 산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	1월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			40,090,000	42,510,000	2,420,000	4,587,140
	인 건 비		34,690,000	37,110,000	2,420,000	3,954,070
		급 여	25,950,000	25,950,000	0	2,091,000
		상 여 금	2,160,000	2,160,000	0	1,045,500
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	1,140,000	2,360,000	1,220,000	190,000	인사이동에 따른 증액
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,440,000	2,440,000	0	277,210
		사회보험 부담비용	2,620,000	2,620,000	0	239,160
		기타후생경비	380,000	380,000	0	111,200
		법인수당	0	1,200,000	1,200,000	0	인사이동에 따른 증액 (운전수당 월 100,000)
	업무추진비		2,000,000	2,000,000	0	150,000
		기관운영비	100,000	100,000	0	0
		직책보조비	1,800,000	1,800,000	0	150,000
		회 의 비	100,000	100,000	0	0
	운 영 비		3,400,000	3,400,000	0	483,070
		여 비	50,000	50,000	0	0
		수 용 비 및 수수료	1,700,000	1,700,000	0	397,240
		공공요금	1,500,000	1,500,000	0	85,830
		제세공과금	150,000	150,000	0	0
		기타운영비	0	0	0	0

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인공동생활가정

(단위 : 원)

계 정 과 목			본 예 산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	1월 현재실적	비 고
관	항	목
재 산 조성비			7,780,000	7,780,000	0	0
	시 설 비		7,780,000	7,780,000	0	0
		시 설 비	0	0	0	0
		자산취득비	5,800,000	5,800,000	0	0
		시설장비 유 지 비	1,980,000	1,980,000	0	0
사 업 비			17,800,000	17,800,000	0	1,847,280
	운 영 비		7,050,000	7,050,000	0	917,120
		생 계 비	4,300,000	4,300,000	0	312,820
		수용기관 경 비	300,000	300,000	0	22,800
		의 료 비	250,000	250,000	0	0
		특별급식비	300,000	300,000	0	37,500
		연 료 비	1,900,000	1,900,000	0	544,000
		차 량 비	0	0	0	0
	프로그램 사 업 비		2,300,000	2,300,000	0	130,160
		사회심리 재활사업비	2,300,000	2,300,000	0	130,160
		교육재활 사 업 비	0	0	0	0
	일반사업비		8,450,000	8,450,000	0	800,000
		직원연수 및 교육	250,000	250,000	0	0
		자원봉사자 활 동 비	7,800,000	7,800,000	0	800,000
		출판 및 홍보사업	400,000	400,000	0	0
잡 지 출			100,000	100,000	0	0
	잡 지 출		100,000	100,000	0	0
		잡 지 출	100,000	100,000	0	0
예 비 비			500,000	500,000	0	0
	예 비 비		500,000	500,000	0	0
		예 비 비	500,000	500,000	0	0
계			66,270,000	68,690,000	2,420,000	6,434,420

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인공동생활가정