2012년 남구장애인복지센터 장애인재가복지봉사 예산서

(1) 세입․세출총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2011예산(A)	2012예산(B)	증감		관	항	목	2011예산(A)	2012예산(B)	증감
					금액(B-A)	비율(％)						금액(B-A)	비율(％)
총 계			70,524	65,380	△5,144	△7	총 계			70,524	65,380	△5,144	△7
보조금수입			42,000	42,000	0	0	사 무 비			59,454	52,710	△6,744	△11
	경상보조금 수 입		42,000	42,000	0	0		인 건 비		53,254	46,510	△6,744	△13
									급 여	40,700	35,610	△5,090	△13
		인 건 비	0	0	0	-
									상 여 금	2,854	2,170	△684	△24
		운 영 비	42,000	42,000	0	0
		생 계 비	0	0	0	-
									일 용 잡 급	0	0	0	-
	자본보조금수 입		0	0	0	-
									제 수 당	550	300	△250	△45
		자본보조금	0	0	0	-
									퇴직금 및 퇴직적립금	3,780	3,280	△500	△13
	기타보조 수 입		0	0	0	-
									사 회 보 험 부 담 비 용	3,970	3,550	△420	△11
		지방자치 보 조 금	0	0	0	-
									기타후생경비	400	400	0	0
		기타보조금수입	0	0	0	-
									법인수당	1,000	1,200	200	20
후원금수입			8,700	9,800	1,100	13
								업무추진비		2,050	2,000	△50	△2
	후원금수입		8,700	9,800	1,100	13
		지정 후원금	2,600	2,600	0	0
									기관운영비	200	100	△100	△50
		비지정 후원금	6,100	7,200	1,100	18
									직책보조비	1,800	1,800	0	0
전 입 금			18,990	12,865	△6,125	△32
	전 입 금		18,990	12,865	△6,125	△32			회 의 비	50	100	50	100
		법인전입금	18,990	12,865	△6,125	△32
								운 영 비		4,150	4,200	50	1
이 월 금			659	550	△109	△17
									여 비	50	50	0	0
	이 월 금		659	550	△109	△17
		전년도이월금	659	550	△109	△17			수용비 및 수 수 료	1,300	1,300	0	0
잡 수 입			175	165	△10	△6
									공공요금	1,300	1,300	0	0
	잡 수 입		175	165	△10	△6
		불용품매각대	50	50	0	0			제세공과금	850	850	0	0
		기타예금이자수 입	15	15	0	0
									연 료 비	650	650	0	0
									기타운영비	0	50	50	-
		기타 잡수입	110	100	△10	△9

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인재가복지봉사

(단위: 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2011예산(A)	2012예산(B)	증감		관	항	목	2011예산(A)	2012예산(B)	증감
					금액(B-A)	비율(％)						금액(B-A)	비율(％)
							재산조성비			200	200	0	0
								시 설 비		200	200	0	0
									시 설 비	0	0	0	-
									자산취득비	100	100	0	0
									시설장비유지비	100	100	0	0
							사 업 비			10,620	11,870	1,250	12
								요보호대상자관리 및 지원		9,670	10,970	1,300	13
									가사서비스	3,800	4,400	600	16
									정서서비스	1,900	2,600	700	37
									결연서비스	2,520	2,520	0	0
									의료서비스	250	250	0	0
									자립지원서비스	0	0	0	-
									차 량 비	1,200	1,200	0	0
								일반사업비		950	900	△50	△5
									직원연수 및 교육	350	300	△50	△14
									자원봉사자 및 후원자 활동비	250	250	0	0
									출판 및 홍보사업	350	350	0	0
							잡 지 출			50	100	50	100
								잡 지 출		50	100	50	100
									잡 지 출	50	100	50	100
							예 비 비			200	500	300	150
								예 비 비		200	500	300	150
									예 비 비	200	500	300	150

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인재가복지봉사

(2) 세입

(단위: 천원)

관	항	목	2011예산(A)	2012예산(B)	증감		산출내역
					금액(B-A)	비율(％)
총 계			70,524	65,380	△5,144	△7
보조금수입			42,000	42,000	0	0
	경상보조금 수 입		42,000	42,000	0	0
		인 건 비	0	0	0	-
		운 영 비	42,000	42,000	0	0	운영비보조금 10,500 * 4회 =	42,000
		생 계 비	0	0	0	-
	자본보조금 수 입		0	0	0	-
		자본보조금	0	0	0	-
	기타보조 수 입		0	0	0	-
		지방자치 보 조 금	0	0	0	-
		기타보조금 수 입	0	0	0	-
후원금수입			8,700	9,800	1,100	13
	후원금수입		8,700	9,800	1,100	13
		지정후원금	2,600	2,600	0	0	지역사회 지정 후원금 216.6 * 12월 ≒	2,600
		비지정 후원금	6,100	7,200	1,100	18	지역사회 비지정 후원금 600 * 12월 =	7,200
전 입 금			18,990	12,865	△6,125	△32
	전 입 금		18,990	12,865	△6,125	△32
		법 인 전 입 금	18,990	12,865	△6,125	△32	법인전입금 12,865/년 =	12,865
이 월 금			659	550	△109	△17
	이 월 금		659	550	△109	△17
		전년도이월금	659	550	△109	△17	2011년도 이월금 550/년 =	550
잡 수 입			175	165	△10	△6
	잡 수 입		175	165	△10	△6
		불용품매각대	50	50	0	0	불용품매각대 50/년 =	50
		기타예금이자 수 입	15	15	0	0	예금이자 15/년 =	15
		기타 잡수입	110	100	△10	△9	기타잡수입 100/년 =	100

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인재가복지봉사

(3) 세출

(단위: 천원)

관	항	목	2011예산(A)	2012예산(B)	증감		산 출 내 역
					금액(B-A)	비율(%)
총 계			70,524	65,380	△5,144	△7
사 무 비			59,454	52,710	△6,744	△11
	인 건 비		53,254	46,510	△6,744	△13
		급 여	40,700	35,610	△5,090	△13	별첨1 참조/임직원 보수일람표 붙임 참조/2012년 연간급여명세서
		상 여 금	2,854	2,170	△684	△24
		일 용 잡 급	0	0	0	-
		제 수 당	550	300	△250	△45
		퇴직금 및 퇴직적립금	3,780	3,280	△500	△13
		사 회 보 험 부 담 비 용	3,970	3,550	△420	△11
		기타후생경비	400	400	0	0	직원복, 직원 명절선물 구입 등
		법인수당	1,000	1,200	200	20
	업무추진비		2,050	2,000	△50	△2
		기관운영비	200	100	△100	△50	기관운영비			100/년 =		100
		직책보조비	1,800	1,800	0	0	직책보조비 원장	100 * 12개월 =			1,200
							총무	50 * 12개월 =			600
		회 의 비	50	100	50	100	회의비			100/년 =		100
	운 영 비		4,150	4,200	50	1
		여 비	50	50	0	0	직원 시내외 출장비			50/년 =		50
		수용비 및 수수료	1,300	1,300	0	0	사무용품 구입비			600/년 =		600
							KT텔레캅 사용료		100 * 4개월 =			400
							기타			300/년 =		300
		공공요금	1,300	1,300	0	0	전화, 인터넷		30 * 12개월 =			360
							전기요금		50 * 12개월 =			600
							상․하수도 요금		35 * 6개월 =			210
							소식지 발송료 등		130/년 =			130
		제세공과금	850	850	0	0	보험료 및 자동차 세		850/년 =			850
		연 료 비	650	650	0	0	난방비		650/년 =			650
		기타운영비	0	50	50	-	기타운영비		50/년 =			50

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인재가복지봉사

(단위: 천원)

관	항	목	2011예산(A)	2012예산(B)	증감		산 출 내 역
					금액(B-A)	비율(%)
재 산 조성비			200	200	0	0
	시 설 비		200	200	0	0
		시 설 비	0	0	0	-
		자산취득비	100	100	0	0	비품구입비			100/년 =				100
		시설장비 유지비	100	100	0	0	시설장비 유지비			100/년 =				100
사 업 비			10,620	11,870	1,250	12
	요보호대상자관리 및 지원		9,670	10,970	1,300	13
		가사서비스	3,800	4,400	600	16	밑반찬지원서비스			80 * 26회 =				2,080
							쌀 구입비			50 * 4회 =				200
							목욕서비스		15명 * 4.3 * 23회 =					1,484
							김장지원서비스			636/년 =				636
		정서서비스	1,900	2,600	700	37	생일선물․음식지원			45명 * 10 =				450
							명절음식(선물)지원			600 * 2회 =				1,200
							연말선물지원			600 * 1회 =				600
							나들이 지원			350/년 =				350
		결연서비스	2,520	2,520	0	0	결연후원금지원	(5명 * 30) + (3명 * 20) * 12개월 =						2,520
		의료서비스	250	250	0	0	수지침 구입					30 * 2개월 =		60
							의약품 구입						50/년 =	50
							수지침 서비스 간식						140/년 =	140
		자립지원 서 비 스	0	0	0	-								-
		차 량 비	1,200	1,200	0	0	차량유류대 및 수리비				100 * 12개월 =			1,200
	일반사업비		950	900	△50	△5
		직원연수 및 교육	350	300	△50	△14	직원연수 및 교육 사회복지사 보수교육						200/년 = 2명 * 50 =	200 100
		자원봉사자 및 후원자 활동비	250	250	0	0	자원봉사자 및 후원자 활동 지원						250/년 =	250
		출판 및 홍보사업	350	350	0	0	출판 및 홍보						350/년 =	350

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인재가복지봉사

(단위: 천원)

관	항	목	2011예산(A)	2012예산(B)	증감		산 출 내 역
					금액(B-A)	비율(%)
잡 지 출			50	100	50	100
	잡 지 출		50	100	50	100
		잡 지 출	50	100	50	100	잡지출 100/년 =	100
예 비 비			200	500	300	150
	예 비 비		200	500	300	150
		예 비 비	200	500	300	150	예비비 500/년 =	500

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인재가복지봉사