2012년 남구장애인복지센터 장애인공동생활가정 예산서

( 1 ) 세입․ 세출 총괄

(단위: 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2011년도 예산(A)	2012년도 예산(B)	증감		관	항	목	2011년도 예산(A)	2012년도 예산(B)	증감
					금액 (B-A)	비율 (%)						금액 (B-A)	비율 (%)
총 계			56,320	66,270	9,950	18	총 계			56,320	66,270	9,950	18
입소자부담금수입			6,720	7,680	960	14	사무비			38,120	40,090	1,970	5
	입소비용수입		6,720	7,680	960	14		인 건 비		32,820	34,690	1,870	6
		입소비용수입	6,720	7,680	960	14			급 여	24,520	25,950	1,430	6
보조금수입			37,880	46,553	8,673	23
									상 여 금	2,030	2,160	130	6
	경상보조금수 입		37,080	38,193	1,113	3
									일 용 잡 급	0	0	0
		인 건 비	0	0	0	-			제 수 당	1,150	1,140	△10	△1
		운 영 비	37,080	38,193	1,113	3
									퇴직금 및 퇴직적립금	2,310	2,440	130	6
		생 계 비	0	0	0	-
	자본보조금수 입		0	7,560	7,560	-
									사회보험 부담비용	2,430	2,620	190	8
		자본보조금	0	7,560	7,560	-
									기타후생경비	380	380	0	0
	기타보조 수 입		800	800	0	0
									법인수당	0	0	0
		지방자치보조금	0	0	0	-
								업무추진비		1,900	2,000	100	5
		기타보조금 수입	800	800	0	0
									기관운영비	50	100	50	100
전 입 금			11,070	10,907	△163	1
									직책보조비	1,800	1,800	0	0
	전 입 금		11,070	10,907	△163	1
									회 의 비	50	100	50	100
		법인전입금	11,070	10,907	△163	1
이 월 금			404	900	496	123		운 영 비		3,400	3,400	0	0
	이 월 금		404	900	496	123
									여 비	50	50	0	0
		전년도 이월금	404	900	496	123
									수용비및수수료	1,700	1,700	0	0
잡 수 입			246	230	△16	△7
	잡 수 입		246	230	△16	△7
									공 공 요 금	1,500	1,500	0	0
		불용품매각대	100	100	0	0
									제세공과금	150	150	0	0
		기타예금이자수입	46	30	△16	△35
									기타운영비	0	0	0	-
		기타잡수입	100	100	0

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인공동생활가정

(단위: 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2011년도 예산(A)	2012년도 예산(B)	증감		관	항	목	2011년도 예산(A)	2012년도 예산(B)	증감
					금액 (B-A)	비율(%)						금액 (B-A)	비율(%)
							재산조성비			200	7,780	7,580	3,790
								시 설 비		200	7,780	7,580	3,790
									시 설 비	0	0	0	0
									자산취득비	200	5,800	5,600	2,800
									시설장비유지비	0	1,980	1,980	-
							사 업 비			17,800	17,800	0	0
								운 영 비		7,050	7,050	0	0
								`	생 계 비	4,300	4,300	0	0
									수용기관경비	300	300	0	0
									의 료 비	250	250	0	0
									특별급식비	300	300	0	0
									연 료 비	1,900	1,900	0	0
									차 량 비	0	0	0	-
								프로그램 사업비		2,300	2,300	0	0
									사회심리재활사업비	2,300	2,300	0	0
									교육재활사업비	0	0	0	-
								일반사업비		8,450	8,450	0	0
									직원연수 및교육	250	250	0	0
									자원봉사자활동비	7,800	7,800	0	0
									출판 및 홍보사업	400	400	0	0
							잡 지 출			100	100	0	0
								잡 지 출		100	100	0	0
									잡 지 출	100	100	0	0
										100	500	400	400
							예 비 비
								예 비 비		100	500	400	400
									예 비 비	100	500	400	400

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인공동생활가정

(2) 세입

(단위: 천원)

관	항	목	2011예산(A)	2012예산(B)	증감		산출내역
					금액(B-A)	비율(％)
총 계			56,320	66,270	9,950	18
입소자부담금수입			6,720	7,680	960	14
	입소비용수입		6,720	7,680	960	14
		입소비용수입	6,720	7,680	960	14	이용료 수입 4명 * 160 * 12월 =	7,680
보조금수입			37,880	46,553	8,673	23
	경상보조금 수 입		37,080	38,193	1,113	3
		인 건 비	0	0	0	-
		운 영 비	37,080	38,193	1,113	3	운영비보조금 9,548.3 * 4회 ≒	38,193
		생 계 비	0	0	0	-
	자본보조금 수 입		0	7,560	7,560	-
		자본보조금	0	7,560	7,560	-	기능보강/장비보강(제습기외 4종구입) 5,580/년 = 기능보강/개보수(싱크대설치) 1,980/년 =	7,560
	기타보조 수 입		800	800	0	0
		지방자치보조금	0	0	0	-
		기타보조금수입	800	800	0	0	공동모금회 난방비 지원금	800
전 입 금			11,070	10,907	△163	△1
	전 입 금		11,070	10,907	△163	△1
		법인전입금	11,070	10,907	△163	△1	법인전입금 10,907/년 =	10,907
이 월 금			404	900	496	123
	이 월 금		404	900	496	123
		전년도이월금	404	900	496	123	2011년도 이월금 900,000원/년 =	900
잡 수 입			246	230	△16	△7
	잡 수 입		246	230	△16	△7
		불용품매각대	100	100	0	0	불용품매각대 100/년 =	100
		기타예금이자 수 입	46	30	△16	△35	예금이자 30/년 =	30
		기타 잡수입	100	100	0	0	기타잡수입 100/년 =	100

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인공동생활가정

(3) 세출

(단위: 천원)

관	항	목	2011예산(A)	2012예산(B)	증감		산 출 내 역
					금액(B-A)	비율(%)
총 계			56,320	66,270	9,950	18
사 무 비			38,120	40,090	1,970	5
	인 건 비		32,820	34,690	1,870	6
		급 여	24,520	25,950	1,430	6	별첨1 참조/임직원 보수일람표 붙임 참조/2012년 연간급여명세서 직원복 및 명절선물 구입 등
		상 여 금	2,030	2,160	130	6
		일 용 잡 급	0	0	0	-
		제 수 당	1,150	1,140	△10	△1
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,310	2,440	130	6
		사회보험 부담비용	2,430	2,620	190	8
		기타후생경비	380	380	0	0
		법인수당	0	0	0	-
	업무추진비		1,900	2,000	100	5
		기관운영비	50	100	50	100	기관운영비 100/년 =	100
		직책보조비	1,800	1,800	0	0	직책보조비 원장 100 * 12개월 = 총무 50 * 12개월 =	1,200 600
		회 의 비	50	100	50	100	회의비 100/년 =	100
	운영비		3,400	3,400	0	0
		여 비	50	50	0	0	직원 출장비 50/년 =	50
		수용비 및 수수료	1,700	1,700	0	0	사무용품 구입비 75 * 12개월 = 수수료 등 50 * 12개월 = 기타	900 600 200
		공공요금	1,500	1,500	0	0	상하수도요금 35 * 6개월 = 전기요금 50 * 12개월 = 전화요금 외 기타	210 600 690
		제세공과금	150	150	0	0	화재보험 외 150/년 =	150
		기타운영비	0	0	0	-
재산조성비			200	7,780	7,580	3,790
	시설비		200	7,780	7,580	3,790
		시설비	0	0	0	0
		자산취득비	200	5,800	5,600	2,800	기능보강사업/장비보강(제습기 외 4종 구입) 기타장비 구입	5,580 220
		시설장비유지비	0	1,980	1,980	-	기능보강사업/개보수(싱크대설치)	1,980

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인공동생활가정

(단위: 천원)

관	항	목	2011예산(A)	2012예산(B)	증감		산 출 내 역
					금액(B-A)	비율(%)
사 업 비			17,800	17,800	0	0
	운영비		7,050	7,050	0	0
		생 계 비	4,300	4,300	0	0	식대 300 * 12개월 = 김장관련	3,600 700
		수용기관경비	300	300	0	0	생활용품 구입 25 * 12개월 =	300
		의 료 비	250	250	0	0	방역 및 약품구입 250/년 =	250
		특별급식비	300	300	0	0	간식구입 25 * 12개월 =	300
		연료비	1,900	1,900	0	0	난방유류대 450 * 4회 = LPG가스 50 * 2회 =	1,800 100
		차 량 비	0	0	0	-		-
	프로그램 사업비		2,300	2,300	0	0
		사회심리 재활사업비	2,300	2,300	0	0	목욕비 6명 * 4.5 * 48회 = 사회적응 등 7명 * 10 * 12월 = 기타	1,296 840 164
		교육재활 사 업 비	0	0	0	-
	일반사업비		8,450	8,450	0	0
		직원연수 및 교육	250	250	0	0	직원연수 등 100 * 2회 = 사회복지사 보수 교육비 50 * 1회 =	200 50
		자원봉사자 활 동 비	7,800	7,800	0	0	재활보조원 활동비 600 * 12월 = 재활보조원 격려금(설,추석) 200 * 2회 = 자원봉사자 관리비 200/년 =	7,200 400 200
		출판 및 홍보사업	400	400	0	0	출판 및 홍보사업 400/년 =	400
잡 지 출			100	100	0	0
	잡 지 출		100	100	0	0
		잡 지 출	100	100	0	0	잡지출 100/년 =	100
예 비 비			100	500	400	400
	예 비 비		100	500	400	400
		예 비 비	100	500	400	400	예비비 500/년 =	500

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인공동생활가정