법인사무국 2012년 추가경정예산서

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			본 예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	비 고
관	항	목
재산수입	기본재산 수 입		0	0	0
		임대료수입	0	0	0
		배당 및 이자수입	0	0	0
		재산매각수입	0	0	0
		기타수입	0	0	0
과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0
보조금수입			3,510,000	3,510,000	0
	경상보조금수입	경상보조금수입	0	0	0
	자본보조금수입	자본보조금수입	0	0	0
	기타보조금수입	기타보조금수입	3,510,000	3,510,000	0
후원금수입			200,600,000	200,600,000	0
	지정후원금		50,000,000	50,000,000	0
		지정후원금	50,000,000	50,000,000	0
		결연후원금	0	0	0
	비지정후원금		150,600,000	150,600,000	0
		정기(후원회)후 원 금	96,000,000	96,000,000	0
		특별후원금	27,600,000	27,600,000	0
		기타후원금	27,000,000	27,000,000	0
전입금	전입금	발전기금적립전입금	0	0	0
대출금회수	대출금회수	진인마을등대출금회수	5,000,000	5,000,000	0
이월금	이월금	전년도이월금	80,000,000	152,700,000	72,700,000	기존 작업장 공간 수리(게스트룸, 재가프로그램실) 지정후원 등으로 증액
잡수입	잡수입		14,400,000	14,400,000	0
		불용품 매각대	100,000	100,000	0
		기타예금 이자수입	7,000,000	7,000,000	0
		기타잡수입	7,300,000	7,300,000	0
계			303,510,000	376,210,000	72,700,000

사회복지법인	복지재단

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			본 예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	비 고
관	항	목
사무비			37,120,000	38,320,000	1,200,000
	인건비		3,000,000	3,000,000	0
		급 여	0	0	0
		상 여 금	0	0	0
		일용잡급	3,000,000	3,000,000	0
		제 수 당	0	0	0
		법인수당	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0
		사회보험 부담비용	0	0	0
		기타후생경비	0	0	0
	업 무 추진비		20,400,000	20,400,000	0
		기관운영비	4,800,000	4,800,000	0
		직책보조비	13,200,000	13,200,000	0
		회 의 비	2,400,000	2,400,000	0
	운 영 비		13,720,000	14,920,000	1,200,000
		여 비	3,600,000	3,600,000	0
		수용비 및 수수료	2,860,000	4,060,000	1,200,000	게스트룸 소모품 구입에 따른 증액
		공공요금	4,260,000	4,260,000	0
		제세공과금	2,000,000	2,000,000	0
		차 량 비	500,000	500,000	0
		연 료 비	500,000	500,000	0
재산조성비			30,000,000	85,000,000	55,000,000
	시설비		30,000,000	85,000,000	55,000,000
		자산취득비	10,000,000	25,000,000	15,000,000	더불어작업장 이전에 따라 기존공간 수리(게스트룸) 및 기타비품 구입에 따른 증액
		시설장비 유지비	15,000,000	55,000,000	40,000,000
		시설비	5,000,000	5,000,000	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			본 예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	비 고
관	항	목
사 업 비			41,810,000	46,810,000	5,000,000
	일 반 사업비		41,810,000	46,810,000	5,000,000
		후원회관리개발비	11,900,000	11,900,000	0
		홍 보 비	17,000,000	22,000,000	5,000,000	팜플렛(안내지) 제작 등에 따른 증액
		환경개선사업비 (공원화)	6,000,000	6,000,000	0
		직원능력개발비 (연수․교육․포상 등)	3,400,000	3,400,000	0
		행사 및 프로그램 지원비	3,510,000	3,510,000	0
전 출 금			133,522,000	145,022,000	11,500,000
	전 출 금		133,522,000	145,022,000	11,500,000
		더불어주간보호전출금	13,130,000	13,130,000	0
		더불어작업장전출금	21,800,000	21,800,000	0
		남구주간보호전출금	14,820,000	14,820,000	0
		남구작업장전출금	20,000,000	20,000,000	0
		남구재가복지전출금	12,865,000	24,365,000	11,500,000	재가프로그램실 확충에 따른 전출금 증액
		남구그룹홈전출금	10,907,000	10,907,000	0
		더불어진인마을전출금	40,000,000	40,000,000	0
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0
대 출 금	대 출 금	진인마을등대출금	5,000,000	5,000,000	0
잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	5,000,000	5,000,000	0
기금적립	기금적립	발전기금적립	50,000,000	50,000,000	0
예 비 비	예 비 비	예 비 비	1,058,000	1,058,000	0
계			303,510,000	376,210,000	72,700,000