남구장애인복지센터

장애인주간보호 2011년 2차 추가경정예산서

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	10월 현재실적	비 고
관	항	목
입 소 자 부담금수입			25,270,000	24,700,000	△570,000	20,230,000
	입소비용수입		25,270,000	24,700,000	△570,000	20,230,000
		입소비용수입	25,270,000	24,700,000	△570,000	20,203,000	이용자 증원시기가 늦춰짐에 따른 감액
보조금수입			66,818,000	66,818,000	0	65,918,000
	경 상 보조금수입		62,418,000	62,418,000	0	62,418,000
		인 건 비	0	0	0	0
		운 영 비	62,418,000	62,418,000	0	62,418,000
		생 계 비	0	0	0	0
	자 본 보조금수입		3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
		자본보조금	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
	기 타 보조수입		900,000	900,000	0	0
		지방자치 보 조 금	0	0	0	0
		기 타 보조금수입	900,000	900,000	0	0
전 입 금			9,540,000	6,080,000	△3,460,000	5,580,000
	전 입 금		9,540,000	6,080,000	△3,460,000	5,580,000
		법인전입금	9,540,000	6,080,000	△3,460,000	5,580,000	인사이동 및 출산 휴가에 따른 감액
이 월 금			585,614	585,614	0	585,614
	이 월 금		585,614	585,614	0	585,614
		전년도이월금	585,614	585,614	0	585,614
잡 수 입			6,406,386	6,206,386	△200,000	4,643,515
	잡 수 입		6,406,386	6,206,386	△200,000	4,643,515
		불용품매각대	50,000	50,000	0	0
		기타예금 이자수입	56,386	56,386	0	3,515
		기타잡수입	6,300,000	6,100,000	△200,000	4,640,000
계			108,620,000	104,390,000	△4,230,000	96,957,129

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인주간보호

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	10월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			76,110,000	72,595,000	△3,515,000	62,519,504
	인 건 비		69,510,000	65,895,000	△3,615,000	57,597,640
		급 여	50,125,000	47,400,000	△2,725,000	41,463,320	인사이동 및 출산휴가에 따른 감액
		상 여 금	3,705,000	3,705,000	0	3,705,000
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	3,860,000	3,380,000	△480,000	2,632,580
		퇴직금 및 퇴직적립금	4,940,000	4,680,000	△260,000	4,099,750
		사회보험 부담비용	5,180,000	5,030,000	△150,000	4,298,800
		기타후생경비	500,000	500,000	0	398,200
		법인수당	1,200,000	1,200,000	0	999,990
	업무추진비		1,950,000	2,050,000	100,000	1,621,830
		기관운영비	100,000	200,000	100,000	95,800
		직책보조비	1,800,000	1,800,000	0	1,500,000
		회 의 비	50,000	50,000	0	26,030
	운 영 비		4,650,000	4,650,000	0	3,300,034
		여 비	50,000	50,000	0	0
		수 용 비 및 수수료	1,500,000	2,200,000	700,000	1,319,426	사무용품 및 방집기류 추가구입에 따른 증액
		공공요금	1,600,000	1,600,000	0	1,249,528
		제세공과금	1,500,000	800,000	△700,000	731,080	12인승 승합차 단기보험가입에 따른 감액
		기타운영비	0	0	0	0

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인주간보호

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	10월 현재실적	비 고
관	항	목
재 산 조성비			4,400,000	4,400,000	0	4,150,000
	시 설 비		4,400,000	4,400,000	0	4,150,000
		시 설 비	0	0	0	0
		자산취득비	300,000	300,000	0	100,000
		시설장비 유 지 비	4,100,000	4,100,000	0	4,050,000
사 업 비			27,910,000	27,245,000	△665,000	19,408,384
	운 영 비		18,960,000	18,795,000	△165,000	12,991,024
		생 계 비	10,350,000	10,000,000	△350,000	7,302,640
		수용기관 경 비	300,000	385,000	85,000	139,350
		의 료 비	210,000	210,000	0	175,000
		특별급식비	500,000	600,000	100,000	342,900
		연 료 비	2,800,000	2,800,000	0	1,494,927
		차 량 비	4,800,000	4,800,000	0	3,536,207
	프로그램 사 업 비		7,900,000	7,300,000	△600,000	5,564,060
		사회심리 재활사업비	4,000,000	3,600,000	△400,000	2,507,460
		교육재활 사 업 비	3,900,000	3,700,000	△200,000	3,056,600
	일반사업비		1,050,000	1,150,000	100,000	853,300
		직원연수 및 교육	400,000	400,000	0	358,000
		자원봉사자 활 동 비	250,000	350,000	100,000	143,300
		출판 및 홍보사업	400,000	400,000	0	352,000
잡 지 출			100,000	50,000	△50,000	0
	잡 지 출		100,000	50,000	△50,000	0
		잡 지 출	100,000	50,000	△50,000	0
예 비 비			100,000	100,000	0	0
	예 비 비		100,000	100,000	0	0
		예 비 비	100,000	100,000	0	0
계			108,620,000	104,390,000	△4,230,000	86,077,888

사회복지 법 인	더불어복지재단	남구장애인복지센터
		장애인주간보호