진인마을 2011년 2차 추가경정예산서

1. 세 입                                                                                (단위 : 원)

계 정 과 목				추경예산 (A)	2차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	10월 현재 실적	비 고
관	항	목	세목
계				1,615,054,000	1,616,096,000	1,042,000	1,446,292,539
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0
보조금수입				1,492,151,000	1,492,258,000	107,000	1,353,221,710
	경상보조금수 입			1,429,423,000	1,429,530,000	107,000	1,290,493,710
		인 건 비		1,242,583,000	1,241,650,000	△933,000	1,127,615,950
			분권교부세	1,106,051,000	1,105,460,000	△591,000	1,003,090,830	인사이동 및 대체근무에 따른 실계상
			시비특별 지 원	136,532,000	136,190,000	△342,000	124,525,120
		운 영 비		81,200,000	81,200,000	0	72,208,620
			국․시․구비	2,500,000	2,500,000	0	500,000
			분권교부세	64,920,000	64,920,000	0	59,425,850
			시비특별 지 원	13,780,000	13,780,000	0	12,282,770
		생 계 비		105,640,000	106,680,000	1,040,000	90,669,140
			국․시비	86,280,000	87,270,000	990,000	73,508,910	생계비 실계상
			시비특별 지 원	19,360,000	19,410,000	50,000	17,160,230
		자활사업비	자활사업비	0	0	0	0
	자본보조금수 입	자본보조금	자본보조금	62,728,000	62,728,000	0	62,728,000
	기타보조 수 입			0	0	0	0
		기타보조금 수 입		0	0	0	0
			지방자치 보 조 금	0	0	0	0
			기타보조금 수 입	0	0	0	0

복지재단진인마을

(단위 : 원)

계 정 과 목				추경예산 (A)	2차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	10월 현재 실적	비 고
관	항	목	세목
후원금수입				36,507,000	42,643,000	6,136,000	34,488,848
	후원금수입			36,507,000	42,643,000	6,136,000	34,488,848
		지정후원금		10,849,000	10,970,000	121,000	7,998,000
			지정후원금	9,579,000	9,700,000	121,000	7,088,000
			결연후원금	1,270,000	1,270,000	0	910,000
		비지정후원금		25,658,000	31,673,000	6,015,000	26,490,848
			정기후원금	17,410,000	23,425,000	6,015,000	19,690,000	후원자 증가 및 수입결의 일계에 따른 전월 이월금 추가에 따른 증액
			특별후원금	7,798,000	7,798,000	0	6,506,700
			기타후원금	450,000	450,000	0	294,148
차입금	차입금			5,000,000	5,000,000	0	0
		금융기관 차 입 금	금융기관 차 입 금	0	0	0	0
		기타차입금	기타차입금	5,000,000	5,000,000	0	0
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	40,000,000	34,700,000	△5,300,000	21,050,000	후원금 수입 증가에 따른 감액
이월금	이월금			23,241,392	23,241,392	0	23,241,392
		전년도 이월금	전년도 이월금	23,241,392	23,241,392	0	23,241,392
		이월사업비	이월사업비	0	0	0	0
잡수입	잡수입			18,154,608	18,253,608	99,000	14,290,589
		불용품 매각대	불용품 매각대	500,000	599,000	99,000	504,600
		기타예금 이자수입	기타예금 이자수입	269,608	269,608	0	121,229
		기타잡수입	기타잡수입	17,385,000	17,385,000	0	13,664,760

복지재단진인마을

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	10월 현재 실적	비 고
관	항	목
총 계			1,615,054,000	1,616,096,000	1,042,000	1,315,873,787
사 무 비			1,324,660,000	1,326,050,000	1,390,000	1,095,702,721
	인건비		1,246,110,000	1,246,850,000	740,000	1,032,715,730
		급 여	762,210,000	762,570,000	360,000	634,143,000	인사이동 및 대체근무에 따른 증․감액
		상 여 금	60,870,000	60,870,000	0	60,861,000
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	242,790,000	241,360,000	△1,430,000	187,853,040
		퇴직금 및 퇴직적립금	86,680,000	86,560,000	△120,000	71,862,020
		사회보험 부담비용	90,060,000	90,350,000	290,000	74,722,270
		기타후생경비	3,500,000	5,140,000	1,640,000	3,274,400	동계직원복 구입에 따른 증액
		법인수당	0	0	0	0
	업 무 추진비		11,550,000	11,600,000	50,000	9,259,200
		기관운영비	1,000,000	1,000,000	0	504,200
		직책보조비	10,200,000	10,200,000	0	8,500,000
		회 의 비	350,000	400,000	50,000	255,000
	운영비		67,000,000	67,600,000	600,000	53,727,791
		여 비	3,500,000	3,000,000	△500,000	2,478,050	출장감소로 인한 감액
		수용비 및 수수료	18,000,000	18,000,000	0	14,191,795
		공공요금	23,000,000	23,000,000	0	17,612,670
		제세공과금	10,500,000	11,100,000	600,000	9,615,080	각종 공과금 인상에 따른 증액
		차 량 비	11,000,000	11,500,000	500,000	9,268,656	유류대 인상 및 차량노후로 인한 수리에 따른 증액
		기타운영비	1,000,000	1,000,000	0	561,540
재산조성비			103,144,000	103,144,000	0	92,702,230
	시설비		103,144,000	103,144,000	0	92,702,230
		시 설 비	26,000,000	26,000,000	0	23,952,000
		자산취득비	68,779,000	68,779,000	0	66,212,230
		시설장비 유 지 비	8,365,000	8,365,000	0	2,538,000

복지재단진인마을

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	10월 현재 실적	비 고
관	항	목
사업비			180,750,000	180,402,000	△348,000	127,272,360
	운영비		158,148,000	155,550,000	△2,598,000	111,435,030
		생 계 비	100,348,000	102,800,000	2,452,000	77,367,710	물가상승에 따른 증액
		수용기관경비	2,000,000	2,200,000	200,000	1,640,870
		피 복 비	13,000,000	7,650,000	△5,350,000	4,320,000	후원물품 활용에 따른 감액
		의 료 비	2,500,000	2,600,000	100,000	1,975,700
		장 의 비	2,500,000	2,500,000	0	560,700
		특별급식비	9,000,000	9,000,000	0	6,566,870
		연 료 비	28,800,000	28,800,000	0	19,003,180
	사업비		22,602,000	24,852,000	2,250,000	15,837,330
		의료재활 사 업 비	3,200,000	3,200,000	0	0
		사회심리 재활사업비	1,600,000	1,600,000	0	1,242,500
		교육재활 사 업 비	0	0	0	0
		직업재활 사 업 비	0	0	0	0
		프로그램 사 업 비	8,000,000	9,750,000	1,750,000	6,759,440	프로그램 양․질향상에 따른 증액
		결연사업비	4,002,000	4,002,000	0	3,455,310
		직원 연수 및 교육비	4,300,000	4,300,000	0	3,889,430
		후원회 개발관리비	1,000,000	1,000,000	0	209,000
		자원봉사자 개발관리비	500,000	1,000,000	500,000	281,650	자원봉사자 활동 지원 증가에 따른 증액
전출금	전출금	전 출 금	0	0	0	0
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0
상환금	부채상환금		5,000,000	5,000,000	0	0
		원금상환금	5,000,000	5,000,000	0	0
		이자지불금	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡 지 출	500,000	500,000	0	196,476
예비비	예비비	예 비 비	1,000,000	1,000,000	0	0

복지재단진인마을