남구장애인복지센터

장애인재가복지봉사 2011년 2차 추가경정예산서

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	10월 현재실적	비 고
관	항	목
보조금수입			42,000,000	42,000,000	0	42,000,000
	경상보조금 수 입		42,000,000	42,000,000	0	42,000,000
		인건비	0	0	0	0
		운영비	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000
		생계비	0	0	0	0
	자본보조금 수 입		0	0	0	0
		자본보조금	0	0	0	0
	기타보조 수 입		0	0	0	0
		지방자치 보 조 금	0	0	0	0
		기타보조금 수 입	0	0	0	0
후원금수입			9,200,000	8,700,000	△500,000	7,025,000
	후원금수입		9,200,000	8,700,000	△500,000	7,025,000
		지정후원금	2,600,000	2,600,000	0	2,100,000
		비지정후원금	6,600,000	6,100,000	△500,000	4,925,000	후원자 미확보에 따른 감액
전 입 금			18,450,000	18,990,000	540,000	15,750,000
	전 입 금		18,450,000	18,990,000	540,000	15,750,000
		법인전입금	18,450,000	18,990,000	540,000	15,750,000
이 월 금			659,038	659,038	0	659,038
	이 월 금		659,038	659,038	0	659,038
		전년도이월금	659,038	659,038	0	659,038
잡 수 입			200,962	174,962	△26,000	22,993
	잡 수 입		200,962	174,962	△26,000	22,993
		불용품매각대	50,000	50,000	0	0
		기타예금이자 수 입	50,962	14,962	△36,000	1,293
		기타잡수입	100,000	110,000	10,000	21,700
계			70,510,000	70,524,000	14,000	65,457,031

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인재가복지봉사

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	10월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			58,990,000	59,454,000	464,000	50,626,057
	인 건 비		52,790,000	53,254,000	464,000	45,906,060
		급 여	39,160,000	40,700,000	1,540,000	34,874,000	인사이동에 따른 증감액
		상 여 금	3,660,000	2,854,000	△806,000	2,853,500
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	550,000	550,000	0	250,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	3,720,000	3,780,000	60,000	3,248,110
		사회보험 부담비용	4,100,000	3,970,000	△130,000	3,375,250
		기타후생경비	400,000	400,000	0	305,200
		법인수당	1,200,000	1,000,000	△200,000	1,000,000
	업무추진비		2,100,000	2,050,000	△50,000	1,559,080
		기관운영비	200,000	200,000	0	29,800
		직책보조비	1,800,000	1,800,000	0	1,500,000
		회 의 비	100,000	50,000	△50,000	29,280
	운 영 비		4,100,000	4,150,000	50,000	3,160,917
		여 비	100,000	50,000	△50,000	5,000
		수용비 및 수 수 료	1,300,000	1,300,000	0	1,023,733
		공공요금	1,200,000	1,300,000	100,000	1,050,994
		제세공과금	850,000	850,000	0	837,190
		연 료 비	600,000	650,000	50,000	244,000
		기타운영비	50,000	0	△50,000	0

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인재가복지봉사

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	10월 현재실적	비 고
관	항	목
재 산 조성비			250,000	200,000	△50,000	0
	시 설 비		250,000	200,000	△50,000	0
		시 설 비	50,000	0	△50,000	0
		자산취득비	100,000	100,000	0	0
		시설장비 유 지 비	100,000	100,000	0	0
사 업 비			10,970,000	10,620,000	△350,000	7,702,769
	요보호대상자 관리 및 지원		10,070,000	9,670,000	△400,000	7,022,969
		가사서비스	3,800,000	3,800,000	0	2,664,050
		정서서비스	2,300,000	1,900,000	△400,000	1,357,240
		결연서비스	2,520,000	2,520,000	0	2,100,000
		의료서비스	250,000	250,000	0	76,980
		자립지원 서비스	0	0	0	0
		차 량 비	1,200,000	1,200,000	0	824,699
	일반 사업비		900,000	950,000	50,000	679,800
		직원연수 및 교육	350,000	350,000	0	263,000
		자원봉사자 및 후원자활동비	200,000	250,000	50,000	130,800
		출판 및 홍보사업	350,000	350,000	0	286,000
잡 지 출			100,000	50,000	△50,000	0
	잡 지 출		100,000	50,000	△50,000	0
		잡 지 출	100,000	50,000	△50,000	0
예 비 비			200,000	200,000	0	0
	예 비 비		200,000	200,000	0	0
		예 비 비	200,000	200,000	0	0
계			70,510,000	70,524,000	14,000	58,328,826

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인재가복지봉사