남구장애인복지센터

장애인공동생활가정 2011년 2차 추가경정예산서

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	10월 현재실적	비 고
관	항	목
입 소 자 부담금수입			6,720,000	6,720,000	0	5,733,000
	입소비용수입		6,720,000	6,720,000	0	5,733,000
		입소비용수입	6,720,000	6,720,000	0	5,733,000
보조금수입			37,880,000	37,880,000	0	37,080,000
	경 상 보조금수입		37,080,000	37,080,000	0	37,080,000
		인 건 비	0	0	0	0
		운 영 비	37,080,000	37,080,000	0	37,080,000
		생 계 비	0	0	0	0
	자 본 보조금수입		0	0	0	0
		자본보조금	0	0	0	0
	기 타 보조수입		800,000	800,000	0	0
		지방자치 보 조 금	0	0	0	0
		기 타 보조금수입	800,000	800,000	0	0
전 입 금			10,690,000	11,070,000	380,000	8,020,000
	전 입 금		10,690,000	11,070,000	380,000	8,020,000
		법인전입금	10,690,000	11,070,000	380,000	8,020,000
이 월 금			403,604	403,604	0	403,604
	이 월 금		403,604	403,604	0	403,604
		전년도이월금	403,604	403,604	0	403,604
잡 수 입			246,396	246,396	0	1,322
	잡 수 입		246,396	246,396	0	1,322
		불용품매각대	100,000	100,000	0	0
		기타예금 이자수입	46,396	46,396	0	1,322
		기타잡수입	100,000	100,000	0	0
계			55,940,000	56,320,000	380,000	51,237,926

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인공동생활가정

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	10월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			37,840,000	38,090,000	250,000	31,640,403
	인 건 비		32,790,000	32,790,000	0	27,250,710
		급 여	24,520,000	24,520,000	0	20,334,000
		상 여 금	2,030,000	2,030,000	0	2,027,000
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	1,150,000	1,150,000	0	700,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,310,000	2,310,000	0	1,921,750
		사회보험 부담비용	2,430,000	2,430,000	0	1,992,560
		기타후생경비	350,000	350,000	0	275,400
		법인수당	0	0	0	0
	업무추진비		1,900,000	1,900,000	0	1,552,700
		기관운영비	50,000	50,000	0	29,800
		직책보조비	1,800,000	1,800,000	0	1,500,000
		회 의 비	50,000	50,000	0	22,900
	운 영 비		3,150,000	3,400,000	250,000	2,836,993
		여 비	50,000	50,000	0	5,000
		수용비 및 수수료	1,450,000	1,700,000	250,000	1,434,215
		공공요금	1,500,000	1,500,000	0	1,297,548
		제세공과금	150,000	150,000	0	100,230
		기타운영비	0	0	0	0

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인공동생활가정

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	10월 현재실적	비 고
관	항	목
재 산 조성비			200,000	200,000	0	0
	시 설 비		200,000	200,000	0	0
		시 설 비	0	0	0	0
		자산취득비	200,000	200,000	0	0
		시설장비 유 지 비	0	0	0	0
사 업 비			17,700,000	17,830,000	130,000	13,734,340
	운 영 비		6,950,000	7,080,000	130,000	4,892,830
		생 계 비	4,200,000	4,330,000	130,000	3,230,500
		수용기관 경 비	300,000	300,000	0	252,370
		의 료 비	250,000	250,000	0	175,000
		특별급식비	300,000	300,000	0	176,910
		연 료 비	1,900,000	1,900,000	0	1,058,050
		차 량 비	0	0	0	0
	프로그램 사 업 비		2,300,000	2,300,000	0	1,813,910
		사회심리 재활사업비	2,300,000	2,300,000	0	1,813,910
		교육재활 사 업 비	0	0	0	0
	일반사업비		8,450,000	8,450,000	0	7,027,600
		직원연수 및 교육	250,000	250,000	0	191,000
		자원봉사자 활 동 비	7,800,000	7,800,000	0	6,550,600
		출판 및 홍보사업	400,000	400,000	0	286,000
잡 지 출			100,000	100,000	0	0
	잡 지 출		100,000	100,000	0	0
		잡 지 출	100,000	100,000	0	0
예 비 비			100,000	100,000	0	0
	예 비 비		100,000	100,000	0	0
		예 비 비	100,000	100,000	0	0
계			55,940,000	56,320,000	380,000	45,374,743

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인공동생활가정