더불어장애인주간보호 2011년 2차추가경정예산서

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산(A)	2차 추경 예산(B)	증 감 (B-A)	10월 현재실적	비 고
관	항	목
입 소 자 부담금수입			28,560,000	26,040,000	△2,520,000	21,070,000
	입소비용수입		28,560,000	26,040,000	△2,520,000	21,070,000
		입소비용수입	28,560,000	26,040,000	△2,520,000	21,070,000	이용자 증원 시기가 늦어짐에 따른 감액
보조금수입			63,318,000	63,318,000	0	62,418,000
	경 상 보조금수입		62,418,000	62,418,000	0	62,418,000
		인 건 비	0	0	0	0
		운 영 비	62,418,000	62,418,000	0	62,418,000
		생 계 비	0	0	0	0
	자 본 보조금수입		0	0	0	0
		자본보조금	0	0	0	0
	기 타 보조수입		900,000	900,000	0	0
		지방자치 보 조 금	0	0	0	0
		기 타 보조금수입	900,000	900,000	0	0
전 입 금			15,530,000	16,420,000	890,000	11,630,000
	전 입 금		15,530,000	16,420,000	890,000	11,630,000
		법인전입금	15,530,000	16,420,000	890,000	11,630,000	입소비용수입 감소에 따른 증액
이 월 금			1,013,744	1,013,744	0	1,013,744
	이 월 금		1,013,744	1,013,744	0	1,013,744
		전년도이월금	1,013,744	1,013,744	0	1,013,744
잡 수 입			2,408,256	2,256,256	△152,000	1,820,219
	잡 수 입		2,408,256	2,256,256	△152,000	1,820,219
		불용품매각대	50,000	50,000	0	0
		기타예금 이자수입	58,256	26,256	△32,000	7,299
		기타잡수입	2,300,000	2,180,000	△120,000	1,812,920
계			110,830,000	109,048,000	△1,782,000	97,951,963

사회복지 법 인	복지재단	장애인주간보호

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산(A)	2차 추경 예산(B)	증 감 (B-A)	10월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			88,190,000	86,848,000	△1,342,000	71,432,792
	인 건 비		79,490,000	78,448,000	△1,042,000	65,688,120
		급 여	58,000,000	57,100,000	△900,000	47,748,000	인사이동에 따른 감액
		상 여 금	4,220,000	4,108,000	△112,000	4,108,000
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	4,040,000	4,040,000	0	2,880,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	5,630,000	5,540,000	△90,000	4,644,680
		사회보험 부담비용	5,950,000	5,860,000	△90,000	4,879,440
		기타후생경비	450,000	600,000	150,000	428,000
		법인수당	1,200,000	1,200,000	0	1,000,000
	업무추진비		1,500,000	1,500,000	0	1,095,800
		기관운영비	200,000	200,000	0	95,800
		직책보조비	1,200,000	1,200,000	0	1,000,000
		회 의 비	100,000	100,000	0	0
	운 영 비		7,200,000	6,900,000	△300,000	4,648,872
		여 비	200,000	200,000	0	85,000
		수 용 비 및 수수료	900,000	1,000,000	100,000	702,672
		공공요금	5,000,000	4,600,000	△400,000	3,337,640
		제세공과금	1,100,000	1,100,000	0	523,560
		기타운영비	0	0	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산(A)	2차 추경 예산(B)	증 감 (B-A)	10월 현재실적	비 고
관	항	목
재 산 조성비			500,000	500,000	0	229,320
	시 설 비		500,000	500,000	0	229,320
		시 설 비	100,000	0	△100,000	0
		자산취득비	300,000	300,000	0	189,320
		시설장비 유 지 비	100,000	200,000	100,000	40,000
사 업 비			21,940,000	21,500,000	△440,000	16,136,250
	운 영 비		14,940,000	14,600,000	△340,000	10,868,750
		생 계 비	6,540,000	6,700,000	160,000	4,995,700
		수용기관 경 비	150,000	150,000	0	11,400
		의 료 비	50,000	50,000	0	0
		특별급식비	200,000	200,000	0	23,250
		연 료 비	1,500,000	700,000	△800,000	528,580	작업장 이전이 늦어짐에 따라서 작업장과 공동분담에 따른 감액
		차 량 비	6,500,000	6,800,000	300,000	5,309,820
	프로그램 사 업 비		6,200,000	6,000,000	△200,000	4,854,400
		사회심리 재활사업비	3,200,000	2,800,000	△400,000	2,352,080
		교육재활 사 업 비	3,000,000	3,200,000	200,000	2,502,320
	일반사업비		800,000	900,000	100,000	413,100
		직원연수 및 교육	400,000	400,000	0	326,100
		자원봉사자 활 동 비	50,000	100,000	50,000	21,000
		출판 및 홍보사업	350,000	400,000	50,000	66,000
잡 지 출			100,000	100,000	0	6,215
	잡 지 출		100,000	100,000	0	6,215
		잡 지 출	100,000	100,000	0	6,215
예 비 비			100,000	100,000	0	0
	예 비 비		100,000	100,000	0	0
		예 비 비	100,000	100,000	0	0
계			110,830,000	109,048,000	△1,782,000	87,804,577