더불어보호작업장 2011년 2차 추가경정 예산서

Ⅰ. 세 입	(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	10월 현재실적	비 고
관	항	목
사업수입			40,680,000	14,500,000	△26,180,000	10,083,838
	사업수입		40,680,000	14,500,000	△26,180,000	10,083,838
		참기름사업수입	22,680,000	0	△22,680,000	0	참기름사업 명시 이월에 따른 감액
		하청작업사업수입	13,000,000	13,000,000	0	9,441,838
		농산물사업수입	5,000,000	1,500,000	△3,500,000	642,000	생산량 및 판매단가 하락으로 인한 감액
보조금수입			376,928,000	285,260,000	△91,668,000	122,293,800
	경상보조금수 입		134,210,000	134,260,000	50,000	122,293,800
		인건비	112,850,000	112,900,000	50,000	102,713,800
		운영비	21,360,000	21,360,000	0	19,580,000
		생계비	0	0	0	0
	자본보조금 수 입		241,718,000	150,000,000	△91,718,000	0
		자본보조금	241,718,000	150,000,000	△91,718,000	0	기능보강사업(착유기구입)명시이월에 따른 감액
	기타보조 수 입		1,000,000	1,000,000	0	0
		지방자치보조금	0	0	0	0
		기타보조금수입	1,000,000	1,000,000	0	0
전 입 금			15,000,000	2,600,000	△12,400,000	1,480,000
	전 입 금		15,000,000	2,600,000	△12,400,000	1,480,000
		법인전입금	15,000,000	2,600,000	△12,400,000	1,480,000	임대차건물 내부보수등 사업이 익년도로 명시 이월 됨에 따른 감액
이 월 금			2,156,000	2,155,873	△127	2,155,873
	이 월 금		2,156,000	2,155,873	△127	2,155,873
		이월금	2,156,000	2,155,873	△127	2,155,873
잡 수 입			2,350,000	2,249,127	△100,873	1,720,735
	잡 수 입		2,350,000	2,249,127	△100,873	1,720,735
		불용품매각대	50,000	0	△50,000	0
		기타예금이자수입	100,000	49,127	△50,873	12,735
		기타잡수입	2,200,000	2,200,000	0	1,868,000
계			437,114,000	306,765,000	△130,349,000	137,894,246

복지재단	보호작업장

Ⅱ.세 출                                                          (단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	10월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			128,023,000	124,100,000	△3,923,000	101,475,889
	인 건 비		113,350,000	113,400,000	50,000	93,947,330
		급 여	77,010,000	77,010,000	0	63,706,000
		상 여 금	5,800,000	5,800,000	0	5,792,500
		일용잡금	0	0	0	0
		제 수 당	15,950,000	15,950,000	0	12,478,720
		퇴직금 및 퇴직적립금	8,230,000	8,230,000	0	6,831,480
		사회보험부담비용	5,860,000	5,910,000	50,000	4,770,230
		기타후생경비	500,000	500,000	0	368,400
		법인수당	0	0	0	0
	업무추진비		2,300,000	2,000,000	△300,000	1,444,200
		기관운영비	400,000	600,000	200,000	357,400
		직책보조비	1,200,000	1,200,000	0	1,000,000
		회 의 비	700,000	200,000	△500,000	86,800	참기름사업 익년도 시행 및 회의규모 축소에 따른 감액
	운 영 비		12,373,000	8,700,000	△3,673,000	6,084,359
		여 비	500,000	200,000	△300,000	50,000
		수용비 및 수수료	2,500,000	1,700,000	△800,000	1,102,119	작업장이전 연기에 따라 분담금 지출 감소로 인한 감액
		공공요금	6,853,000	4,800,000	△2,053,000	3,513,330
		제세공과금	2,470,000	2,000,000	△470,000	1,418,910
		기타운영비	50,000	0	△50,000	0
재산조성비			248,515,000	151,320,000	△97,195,000	1,319,310
	시설비		248,515,000	151,320,000	△97,195,000	1,319,310
		시 설 비	200,000	0	△200,000	0
		자산취득비	96,015,000	1,130,000	△94,885,000	1,129,310	기능보강사업(착유기구입)명시이월에 따른 감액
		시설장비유지비	2,000,000	40,000	△1,960,000	40,000	임대차건물 내부보수등 사업이 익년도로 명시이월 됨에 따른 감액
		임 차 비	150,300,000	150,150,000	△150,000	150,000

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	10월 현재실적	비 고
관	항	목
사 업 비			60,376,000	31,215,000	△29,161,000	24,456,824
	운 영 비		34,706,000	14,912,000	△19,794,000	11,707,950
		생 계 비	7,736,000	7,000,000	△736,000	5,565,740	생계비 절감에 따른 감액
		수용기관경비	500,000	350,000	△150,000	272,250
		피 복 비	400,000	308,000	△92,000	308,000
		의 료 비	100,000	14,000	△86,000	13,400
		특별급식비	0	0	0	0
		연 료 비	2,490,000	690,000	△1,800,000	528,150	작업장이전 연기에 따라 분담금 지출감소로 인한 감액
		차 량 비	7,800,000	6,000,000	△1,800,000	4,470,560	차량수리 감소에 따른 감액
		직업재활비	15,680,000	550,000	△15,130,000	549,850	참기름사업 명시이월에 따른 감액
	사 업 비		23,620,000	15,662,000	△7,958,000	12,448,374
		사회심리 재활사업비	3,000,000	1,900,000	△1,100,000	1,737,520	프로그램비용 절감에 따른 감액
		교육재활사업비	850,000	700,000	△150,000	551,600
		직업재활사업비	400,000	400,000	0	267,400
		작업임금지급	19,370,000	12,662,000	△6,708,000	9,891,854	참기름사업 명시이월에 따른 감액
	일반사업비		2,050,000	641,000	△1,409,000	300,500
		직원연수 및 교육	450,000	301,000	△149,000	300,500
		자원봉사자활동비	100,000	40,000	△60,000	0
		출판 및 홍보사업	1,500,000	300,000	△1,200,000	0	참기름사업 명시이월로 인한 감액
잡 지 출			100,000	30,000	△70,000	8,280
	잡 지 출		100,000	30,000	△70,000	8,280
		잡 지 출	100,000	30,000	△70,000	8,280
예 비 비			100,000	100,000	0	0
	예 비 비		100,000	100,000	0	0
		예 비 비	100,000	100,000	0	0
계			437,114,000	306,765,000	△130,349,000	127,260,303

복지재단	보호작업장