남구장애인복지센터

장애인공동생활가정 2011년 결산서

(2011. 1. 1. ～ 2011. 12. 31.)

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
입소자 부담금 수 입	입 소 비 용 수 입	입소비용 수 입	2차추경예산(A)	0	6,720,000	0	6,720,000
			결산(B)	0	6,713,000	0	6,713,000
			증감(B-A)	0	△7,000	0	△7,000
		합 계	2차추경예산(A)	0	6,720,000	0	6,720,000
			결산(B)	0	6,713,000	0	6,713,000
			증감(B-A)	0	△7,000	0	△7,000
	합 계		2차추경예산(A)	0	6,720,000	0	6,720,000
			결산(B)	0	6,713,000	0	6,713,000
			증감(B-A)	0	△7,000	0	△7,000
보조금 수 입	경 상 보조금 수 입	인건비	2차추경예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		운영비	2차추경예산(A)	37,080,000	0	0	37,080,000
			결산(B)	37,080,000	0	0	37,080,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		생계비	2차추경예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차추경예산(A)	37,080,000	0	0	37,080,000
			결산(B)	37,080,000	0	0	37,080,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
	자 본 보조금 수 입	자 본 보조금	2차추경예산(A)	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합 계	2차추경예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
	기 타 보 조 수 입	지방자치 보조금	2차추경예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		기 타 보조금 수 입	2차추경예산(A)	0	0	800,000	800,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	△800,000	△800,000
		합 계	2차추경예산(A)	0	0	800,000	800,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	△800,000	△800,000
	합 계		2차추경예산(A)	37,080,000	0	800,000	37,880,000
			결산(B)	37,080,000	0	0	37,080,000
			증감(B-A)	0	0	△800,000	△800,000

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인공동생활가정

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
전입금	전입금	법 인 전입금	2차추경예산(A)	0	11,070,000	0	11,070,000
			결산(B)	0	10,130,000	0	10,130,000
			증감(B-A)	0	△940,000	0	△940,000
		합 계	2차추경예산(A)	0	11,070,000	0	11,070,000
			결산(B)	0	10,130,000	0	10,130,000
			증감(B-A)	0	△940,000	0	△940,000
	합 계		2차추경예산(A)	0	11,070,000	0	11,070,000
			결산(B)	0	10,130,000	0	10,130,000
			증감(B-A)	0	△940,000	0	△940,000
이월금	이월금	전년도 이월금	2차추경예산(A)	0	63,604	340,000	403,604
			결산(B)	0	63,604	340,000	403,604
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차추경예산(A)	0	63,604	340,000	403,604
			결산(B)	0	63,604	340,000	403,604
			증감(B-A)	0	0	0	0
	합 계		2차추경예산(A)	0	63,604	340,000	403,604
			결산(B)	0	63,604	340,000	403,604
			증감(B-A)	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품 매각대 수 입	2차추경예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
		기타예금 이자수입	2차추경예산(A)	0	46,396	0	46,396
			결산(B)	0	3,356	0	3,356
			증감(B-A)	0	△43,040	0	△43,040
		기 타 잡수입	2차추경예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	44,000	0	44,000
			증감(B-A)	0	△56,000	0	△56,000
		합 계	2차추경예산(A)	0	246,396	0	246,396
			결산(B)	0	47,356	0	47,356
			증감(B-A)	0	△199,040	0	△199,040
	합 계		2차추경예산(A)	0	246,396	0	246,396
			결산(B)	0	47,356	0	47,356
			증감(B-A)	0	△199,040	0	△199,040
총 계			2차추경예산(A)	37,080,000	18,100,000	1,140,000	56,320,000
			결산(B)	37,080,000	16,953,960	340,000	54,373,960
			증감(B-A)	0	△1,146,040	△800,000	△1,946,040

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인공동생활가정

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사무비	인건비	급 여	2차추경예산(A)	21,358,530	3,161,470	0	24,520,000
			결산(B)	21,358,530	3,157,470	0	24,516,000
			증감(B-A)	0	△4,000	0	△4,000
		상 여 금	2차추경예산(A)	2,027,000	3,000	0	2,030,000
			결산(B)	2,027,000	0	0	2,027,000
			증감(B-A)	0	△3,000	0	△3,000
		일용잡급	2차추경예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		제수당	2차추경예산(A)	630,000	520,000	0	1,150,000
			결산(B)	630,000	510,000	0	1,140,000
			증감(B-A)	0	△10,000	0	△10,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	2차추경예산(A)	1,470,980	839,020	0	2,310,000
			결산(B)	1,470,980	835,940	0	2,306,920
			증감(B-A)	0	△3,080	0	△3,080
		사회보험 부담비용	2차추경예산(A)	1,710,475	719,525	0	2,430,000
			결산(B)	1,710,475	713,115	0	2,423,590
			증감(B-A)	0	△6,410	0	△6,410
		기타 후생경비	2차추경예산(A)	119,200	230,800	0	350,000
			결산(B)	119,200	216,000	0	335,200
			증감(B-A)	0	△14,800	0	△14,800
		법인수당	2차추경예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차추경예산(A)	27,316,185	5,473,815	0	32,790,000
			결산(B)	27,316,185	5,432,525	0	32,748,710
			증감(B-A)	0	△41,290	0	△41,290
	업 무 추진비	기관운영비	2차추경예산(A)	0	50,000	0	50,000
			결산(B)	0	49,800	0	49,800
			증감(B-A)	0	△200	0	△200
		직책보조비	2차추경예산(A)	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산(B)	0	1,800,000	0	1,800,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		회 의 비	2차추경예산(A)	0	50,000	0	50,000
			결산(B)	0	22,900	0	22,900
			증감(B-A)	0	△27,100	0	△27,100
		합계	2차추경예산(A)	0	1,900,000	0	1,900,000
			결산(B)	0	1,872,700	0	1,872,700
			증감(B-A)	0	△27,300	0	△27,300

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인공동생활가정

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사무비	운 영 비	여 비	2차추경예산(A)	0	50,000	0	50,000
			결산(B)	0	5,000	0	5,000
			증감(B-A)	0	△45,000	0	△45,000
		수용비 및 수수료	2차추경예산(A)	1,054,615	645,385	0	1,700,000
			결산(B)	1,054,615	628,000	0	1,682,615
			증감(B-A)	0	△17,385	0	△17,385
		공공요금	2차추경예산(A)	740,948	759,052	0	1,500,000
			결산(B)	740,948	706,440	0	1,447,388
			증감(B-A)	0	△52,612	0	△52,612
		제세공과금	2차추경예산(A)	46,700	103,300	0	150,000
			결산(B)	46,700	53,530	0	100,230
			증감(B-A)	0	△49,770	0	△49,770
		기타운영비	2차추경예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차추경예산(A)	1,842,263	1,557,737	0	3,400,000
			결산(B)	1,842,263	1,392,970	0	3,235,233
			증감(B-A)	0	△164,767	0	△164,767
	합계		2차추경예산(A)	29,158,448	8,931,552	0	38,090,000
			결산(B)	29,158,448	8,698,195	0	37,856,643
			증감(B-A)	0	△233,357	0	△233,357
재산 조성비	시설비	시설비	2차추경예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		자산취득비	2차추경예산(A)	0	200,000	0	200,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△200,000	0	△200,000
		시설장비 유지비	2차추경예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	2차추경예산(A)	0	200,000	0	200,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△200,000	0	△200,000
	합계		2차추경예산(A)	0	200,000	0	200,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△200,000	0	△200,000

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인공동생활가정

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사 업 비	운 영 비	생 계 비	2차추경예산(A)	3,104,192	1,225,808	0	4,330,000
			결산(B)	3,104,192	991,268	0	4,095,460
			증감(B-A)	0	△234,540	0	△234,540
		수용기관 경 비	2차추경예산(A)	201,170	98,830	0	300,000
			결산(B)	201,170	88,400	0	289,570
			증감(B-A)	0	△10,430	0	△10,430
		의 료 비	2차추경예산(A)	105,000	145,000	0	250,000
			결산(B)	105,000	105,000	0	210,000
			증감(B-A)	0	△40,000	0	△40,000
		특별급식비	2차추경예산(A)	134,310	165,690	0	300,000
			결산(B)	134,310	66,900	0	201,210
			증감(B-A)	0	△98,790	0	△98,790
		연 료 비	2차추경예산(A)	757,000	3,000	1,140,000	1,900,000
			결산(B)	757,000	50	340,000	1,097,050
			증감(B-A)	0	△2,950	△800,000	△802,950
		차 량 비	2차추경예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차추경예산(A)	4,301,672	1,638,328	1,140,000	7,080,000
			결산(B)	4,301,672	1,251,618	340,000	5,893,290
			증감(B-A)	0	△386,710	△800,000	△1,186,710
	프로그램 사 업 비	사회심리 재활사업비	2차추경예산(A)	1,385,260	914,740	0	2,300,000
			결산(B)	1,385,260	861,290	0	2,246,550
			증감(B-A)	0	△53,450	0	△53,450
		교육재활 사 업 비	2차추경예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	2차추경예산(A)	1,385,260	914,740	0	2,300,000
			결산(B)	1,385,260	861,290	0	2,246,550
			증감(B-A)	0	△53,450	0	△53,450
	일 반 사 업 비	직원연수 및 교육	2차추경예산(A)	44,000	206,000	0	250,000
			결산(B)	44,000	147,000	0	191,000
			증감(B-A)	0	△59,000	0	△59,000
		자원봉사자 활 동 비	2차추경예산(A)	2,190,620	5,609,380	0	7,800,000
			결산(B)	2,190,620	5,604,980	0	7,795,600
			증감(B-A)	0	△4,400	0	△4,400
		출판 및 홍보사업	2차추경예산(A)	0	400,000	0	400,000
			결산(B)	0	286,000	0	286,000
			증감(B-A)	0	△114,000	0	△114,000
		합 계	2차추경예산(A)	2,234,620	6,215,380	0	8,450,000
			결산(B)	2,234,620	6,037,980	0	8,272,600
			증감(B-A)	0	△177,400	0	△177,400
	합 계		2차추경예산(A)	7,921,552	8,768,448	1,140,000	17,830,000
			결산(B)	7,921,552	8,150,888	340,000	16,412,440
			증감(B-A)	0	△617,560	△800,000	△1,417,560

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인공동생활가정

(단위 : 원)

계 정 과 목				구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
잡지출	잡지출	잡지출		2차추경예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
		합 계		2차추경예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
	합 계			2차추경예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
예비비	예비비		예비비	2차추경예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
			합 계	2차추경예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
	합 계			2차추경예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
이월금	이월금	이월금		2차추경예산(A)	0	0	0	0
				결산(B)	0	104,877	0	104,877
				증감(B-A)	0	104,877	0	104,877
총 계				2차추경예산(A)	37,080,000	18,100,000	1,140,000	56,320,000
				결산(B)	37,080,000	16,953,960	340,000	54,373,960
				증감(B-A)	0	△1,146,040	△800,000	△1,946,040

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인공동생활가정