남구장애인복지센터

장애인재가복지봉사 2011년 결산서

(2011. 1. 1. 〜 2011. 12. 31.)

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금수입		계
관	항	목				지정	비지정
보조금 수 입	경 상 보조금 수 입	인건비	2차추경예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		운영비	2차추경예산(A)	42,000,000	0	0	0	42,000,000
			결산(B)	42,000,000	0	0	0	42,000,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		생계비	2차추경예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합 계	2차추경예산(A)	42,000,000	0	0	0	42,000,000
			결산(B)	42,000,000	0	0	0	42,000,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
	자 본 보조금 수 입	자 본 보조금	2차추경예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합 계	2차추경예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
	기 타 보 조 수 입	지방자치 보조금	2차추경예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		기 타 보조금 수 입	2차추경예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합 계	2차추경예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
	합 계		2차추경예산(A)	42,000,000	0	0	0	42,000,000
			결산(B)	42,000,000	0	0	0	42,000,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	2차추경예산(A)	0	0	2,600,000	0	2,600,000
			결산(B)	0	0	2,520,000	0	2,520,000
			증감(B-A)	0	0	△80,000	0	△80,000
		비지정 후원금	2차추경예산(A)	0	0	0	6,100,000	6,100,000
			결산(B)	0	0	0	5,975,000	5,975,000
			증감(B-A)	0	0	0	△125,000	△125,000
		합 계	2차추경예산(A)	0	0	2,600,000	6,100,000	8,700,000
			결산(B)	0	0	2,520,000	5,975,000	8,495,000
			증감(B-A)	0	0	△80,000	△125,000	△205,000
	합 계		2차추경예산(A)	0	0	2,600,000	6,100,000	8,700,000
			결산(B)	0	0	2,520,000	5,975,000	8,495,000
			증감(B-A)	0	0	△80,000	△125,000	△205,000

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인재가복지봉사

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금수입		계
관	항	목				지정	비지정
전입금	전입금	법 인 전입금	2차추경예산(A)	0	18,990,000	0	0	18,990,000
			결산(B)	0	17,780,000	0	0	17,780,000
			증감(B-A)	0	△1,210,000	0	0	△1,210,000
		합 계	2차추경예산(A)	0	18,990,000	0	0	18,990,000
			결산(B)	0	17,780,000	0	0	17,780,000
			증감(B-A)	0	△1,210,000	0	0	△1,210,000
	합 계		2차추경예산(A)	0	18,990,000	0	0	18,990,000
			결산(B)	0	17,780,000	0	0	17,780,000
			증감(B-A)	0	△1,210,000	0	0	△1,210,000
이월금	이월금	전년도 이월금	2차추경예산(A)	0	38	0	659,000	659,038
			결산(B)	0	38	0	659,000	659,038
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합 계	2차추경예산(A)	0	38	0	659,000	659,038
			결산(B)	0	38	0	659,000	659,038
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
	합 계		2차추경예산(A)	0	38	0	659,000	659,038
			결산(B)	0	38	0	659,000	659,038
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품 매각대 수 입	2차추경예산(A)	0	50,000	0	0	50,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△50,000	0	0	△50,000
		기타예금 이자수입	2차추경예산(A)	0	14,962	0	0	14,962
			결산(B)	0	3,616	0	0	3,616
			증감(B-A)	0	△11,346	0	0	△11,346
		기 타 잡수입	2차추경예산(A)	0	110,000	0	0	110,000
			결산(B)	0	109,700	0	0	109,700
			증감(B-A)	0	△300	0	0	△300
		합 계	2차추경예산(A)	0	174,962	0	0	174,962
			결산(B)	0	113,316	0	0	113,316
			증감(B-A)	0	△61,646	0	0	△61,646
	합 계		2차추경예산(A)	0	174,962	0	0	174,962
			결산(B)	0	113,316	0	0	113,316
			증감(B-A)	0	△61,646	0	0	△61,646
총 계			2차추경예산(A)	42,000,000	19,165,000	2,600,000	6,759,000	70,524,000
			결산(B)	42,000,000	17,893,354	2,520,000	6,634,000	69,047,354
			증감(B-A)	0	△1,271,646	△80,000	△125,000	△1,476,646

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인재가복지봉사

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	후원금수입		계
관	항	목				지정	비지정
사무비	인건비	급 여	2차추경예산(A)	30,318,151	10,381,849	0	0	40,700,000
			결산(B)	30,318,151	10,327,849	0	0	40,646,000
			증감(B-A)	0	△54,000	0	0	△54,000
			2차추경예산(A)	2,853,500	500	0	0	2,854,000
		상 여 금
			결산(B)	2,853,500	0	0	0	2,853,500
			증감(B-A)	0	△500	0	0	△500
		일용잡급	2차추경예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		제수당	2차추경예산(A)	150,000	400,000	0	0	550,000
			결산(B)	150,000	250,000	0	0	400,000
			증감(B-A)	0	△150,000	0	0	△150,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	2차추경예산(A)	2,183,650	1,199,770	0	396,580	3,780,000
			결산(B)	2,183,650	1,199,770	0	358,210	3,741,630
			증감(B-A)	0	0	0	△38,370	△38,370
		사회보험 부담비용	2차추경예산(A)	1,877,710	1,642,980	0	449,310	3,970,000
			결산(B)	1,877,710	1,642,980	0	428,610	3,949,300
			증감(B-A)	0	0	0	△20,700	△20,700
		기타 후생경비	2차추경예산(A)	119,200	280,800	0	0	400,000
			결산(B)	119,200	245,800	0	0	365,000
			증감(B-A)	0	△35,000	0	0	△35,000
		법인수당	2차추경예산(A)	0	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산(B)	0	1,000,000	0	0	1,000,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합계	2차추경예산(A)	37,502,211	14,905,899	0	845,890	53,254,000
			결산(B)	37,502,211	14,666,399	0	786,820	52,955,430
			증감(B-A)	0	△239,500	0	△59,070	△298,570
	업 무 추진비	기관운영비	2차추경예산(A)	66,000	134,000	0	0	200,000
			결산(B)	66,000	129,800	0	0	195,800
			증감(B-A)	0	△4,200	0	0	△4,200
		직책보조비	2차추경예산(A)	0	1,800,000	0	0	1,800,000
			결산(B)	0	1,800,000	0	0	1,800,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		회 의 비	2차추경예산(A)	0	50,000	0	0	50,000
			결산(B)	0	29,280	0	0	29,280
			증감(B-A)	0	△20,720	0	0	△20,720
		합계	2차추경예산(A)	66,000	1,984,000	0	0	2,050,000
			결산(B)	66,000	1,959,080	0	0	2,025,080
			증감(B-A)	0	△24,920	0	0	△24,920

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인재가복지봉사

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	후원금수입		계
관	항	목				지정	비지정
사무비	운영비	여 비	2차추경예산(A)	0	45,000	0	5,000	50,000
			결산(B)	0	0	0	5,000	5,000
			증감(B-A)	0	△45,000	0	0	△45,000
		수용비 및 수수료	2차추경예산(A)	692,400	79,800	0	527,800	1,300,000
			결산(B)	692,400	79,800	0	520,633	1,292,833
			증감(B-A)	0	0	0	△7,167	△7,167
		공공요금	2차추경예산(A)	774,737	84,020	0	441,243	1,300,000
			결산(B)	774,737	84,020	0	360,317	1,219,074
			증감(B-A)	0	0	0	△80,926	△80,926
		제세공과금	2차추경예산(A)	138,290	667,200	0	44,510	850,000
			결산(B)	138,290	667,200	0	31,700	837,190
			증감(B-A)	0	0	0	△12,810	△12,810
		연 료 비	2차추경예산(A)	396,640	0	0	253,360	650,000
			결산(B)	396,640	0	0	244,000	640,640
			증감(B-A)	0	0	0	△9,360	△9,360
		기타운영비	2차추경예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합계	2차추경예산(A)	2,002,067	876,020	0	1,271,913	4,150,000
			결산(B)	2,002,067	831,020	0	1,161,650	3,994,737
			증감(B-A)	0	△45,000	0	△110,263	△155,263
	합계		2차추경예산(A)	39,570,278	17,765,919	0	2,117,803	59,454,000
			결산(B)	39,570,278	17,456,499	0	1,948,470	58,975,247
			증감(B-A)	0	△309,420	0	△169,333	△478,753
재산 조성비	시설비	시설비	2차추경예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		자산취득비	2차추경예산(A)	0	100,000	0	0	100,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△100,000	0	0	△100,000
		시설장비 유지비	2차추경예산(A)	0	100,000	0	0	100,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△100,000	0	0	△100,000
		합계	2차추경예산(A)	0	200,000	0	0	200,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△200,000	0	0	△200,000
	합계		2차추경예산(A)	0	200,000	0	0	200,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△200,000	0	0	△200,000

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인재가복지봉사

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	후원금수입		계
관	항	목				지정	비지정
사업비	요보호 대상자 관리 및 지원	가사서비스	2차추경예산(A)	1,228,630	588,520	0	1,982,850	3,800,000
			결산(B)	1,228,630	261,620	0	1,982,850	3,473,100
			증감(B-A)	0	△326,900	0	0	△326,900
		정서서비스	2차추경예산(A)	618,740	31,850	0	1,249,410	1,900,000
			결산(B)	618,740	31,850	0	1,145,650	1,796,240
			증감(B-A)	0	0	0	△103,760	△103,760
		결연서비스	2차추경예산(A)	0	0	2,520,000	0	2,520,000
			결산(B)	0	0	2,520,000	0	2,520,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		의료서비스	2차추경예산(A)	14,400	158,673	0	76,927	250,000
			결산(B)	14,400	11,053	0	76,927	102,380
			증감(B-A)	0	△147,620	0	0	△147,620
		자립지원 서비스	2차추경예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		차 량 비	2차추경예산(A)	442,052	88,238	80,000	589,710	1,200,000
			결산(B)	442,052	29,030	0	505,116	976,198
			증감(B-A)	0	△59,208	△80,000	△84,594	△223,802
		합 계	2차추경예산(A)	2,303,822	867,281	2,600,000	3,898,897	9,670,000
			결산(B)	2,303,822	333,553	2,520,000	3,710,543	8,867,918
			증감(B-A)	0	△533,728	△80,000	△188,354	△802,082
	일 반 사 업 비	직원연수 및 교육	2차추경예산(A)	88,000	0	0	262,000	350,000
			결산(B)	88,000	0	0	175,000	263,000
			증감(B-A)	0	0	0	△87,000	△87,000
		자원봉사자 및 후원자활동비	2차추경예산(A)	37,900	81,800	0	130,300	250,000
			결산(B)	37,900	81,800	0	81,100	200,800
			증감(B-A)	0	0	0	△49,200	△49,200
		출판 및 홍보사업	2차추경예산(A)	0	0	0	350,000	350,000
			결산(B)	0	0	0	286,000	286,000
			증감(B-A)	0	0	0	△64,000	△64,000
		합 계	2차추경예산(A)	125,900	81,800	0	742,300	950,000
			결산(B)	125,900	81,800	0	542,100	749,800
			증감(B-A)	0	0	0	△200,200	△200,200
	합 계		2차추경예산(A)	2,429,722	949,081	2,600,000	4,641,197	10,620,000
			결산(B)	2,429,722	415,353	2,520,000	4,252,643	9,617,718
			증감(B-A)	0	△533,728	△80,000	△388,554	△1,002,282
잡지출	잡지출	잡지출	2차추경예산(A)	0	50,000	0	0	50,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△50,000	0	0	△50,000
		합 계	2차추경예산(A)	0	50,000	0	0	50,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△50,000	0	0	△50,000
	합 계		2차추경예산(A)	0	50,000	0	0	50,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△50,000	0	0	△50,000
예비비	예비비	예비비	2차추경예산(A)	0	200,000	0	0	200,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△200,000	0	0	△200,000
		합 계	2차추경예산(A)	0	200,000	0	0	200,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△200,000	0	0	△200,000
	합 계		2차추경예산(A)	0	200,000	0	0	200,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△200,000	0	0	△200,000

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인재가복지봉사

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	후원금수입		계
관	항	목				지정	비지정
이월금	이월금	이월금	2차추경예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	21,502	0	432,887	454,389
			증감(B-A)	0	21,502	0	432,887	454,389
총 계			2차추경예산(A)	42,000,000	19,165,000	2,600,000	6,759,000	70,524,000
			결산(B)	42,000,000	17,893,354	2,520,000	6,634,000	69,047,354
			증감(B-A)	0	△1,271,646	△80,000	△125,000	△1,476,646

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