남구장애인복지센터

장애인주간보호 2011년 추가경정예산(안)

결재	담 당	총 무	원 장	이사장

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			본 예 산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
입 소 자 부담금수입			26,880,000	25,270,000	△1,610,000	11,830,000
	입소비용수입		26,880,000	25,270,000	△1,610,000	11,830,000
		입소비용수입	26,880,000	25,270,000	△1,610,000	11,830,000	상반기 이용자 미증원에 따른 감액
보조금수입			68,900,000	66,818,000	△2,082,000	34,709,000
	경 상 보조금수입		62,400,000	62,418,000	18,000	31,209,000
		인 건 비	0	0	0	0
		운 영 비	62,400,000	62,418,000	18,000	31,209,000
		생 계 비	0	0	0	0
	자 본 보조금수입		5,600,000	3,500,000	△2,100,000	3,500,000
		자본보조금	5,600,000	3,500,000	△2,100,000	3,500,000	기능보강사업(에어컨) 미선정에 따른 감액
	기 타 보조수입		900,000	900,000	0	0
		지방자치 보 조 금	0	0	0	0
		기 타 보조금수입	900,000	900,000	0	0
전 입 금			12,310,000	9,540,000	△2,770,000	3,150,000
	전 입 금		12,310,000	9,540,000	△2,770,000	3,150,000
		법인전입금	12,310,000	9,540,000	△2,770,000	3,150,000	인사이동에 따른 감액
이 월 금			900,000	585,614	△314,386	585,614
	이 월 금		900,000	585,614	△314,386	585,614
		전년도이월금	900,000	585,614	△314,386	585,614
잡 수 입			3,160,000	6,406,386	3,246,386	3,003,515
	잡 수 입		3,160,000	6,406,386	3,246,386	3,003,515
		불용품매각대	100,000	50,000	△50,000	0
		기타예금 이자수입	100,000	56,386	△43,614	3,515
		기타잡수입	2,960,000	6,300,000	3,340,000	3,000,000	사회복무요원 식대편성에 따른 증액
계			112,150,000	108,620,000	△3,530,000	53,278,129

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인주간보호

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			본 예 산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			81,050,000	76,110,000	△4,940,000	36,951,544
	인 건 비		74,670,000	69,510,000	△5,160,000	34,476,020
		급 여	54,420,000	50,350,000	△4,070,000	25,185,320	인사이동에 따른 감액
		상 여 금	3,870,000	3,480,000	△390,000	1,736,000
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	4,200,000	3,860,000	△340,000	1,632,580
		퇴직금 및 퇴직적립금	5,310,000	4,940,000	△370,000	2,462,500
		사회보험 부담비용	5,350,000	5,180,000	△170,000	2,610,430
		기타후생경비	320,000	500,000	180,000	249,200
		법인수당	1,200,000	1,200,000	0	599,990
	업무추진비		2,100,000	1,950,000	△150,000	926,030
		기관운영비	200,000	100,000	△100,000	0
		직책보조비	1,800,000	1,800,000	0	900,000
		회 의 비	100,000	50,000	△50,000	26,030
	운 영 비		4,280,000	4,650,000	370,000	1,549,494
		여 비	100,000	50,000	△50,000	0
		수 용 비 및 수수료	1,080,000	1,500,000	420,000	849,926
		공공요금	1,600,000	1,600,000	0	461,688
		제세공과금	1,500,000	1,500,000	0	237,880
		기타운영비	0	0	0	0

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인주간보호

(단위 : 원)

계 정 과 목			본 예 산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
재 산 조성비			5,900,000	4,400,000	△1,500,000	650,000
	시 설 비		5,900,000	4,400,000	△1,500,000	650,000
		시 설 비	0	0	0	0
		자산취득비	2,300,000	300,000	△2,000,000	100,000	기능보강사업(에어컨)미선정에 따른 감액
		시설장비 유 지 비	3,600,000	4,100,000	500,000	550,000	난방배관수리에 따른 증액
사 업 비			25,000,000	27,910,000	2,910,000	10,917,166
	운 영 비		16,350,000	18,960,000	2,610,000	8,087,406
		생 계 비	8,720,000	10,350,000	1,630,000	4,126,010	인원증가 및 물가절약에 따른 소폭 증액
		수용기관 경 비	300,000	300,000	0	109,500
		의 료 비	210,000	210,000	0	105,000
		특별급식비	400,000	500,000	100,000	220,650
		연 료 비	2,320,000	2,800,000	480,000	1,389,727
		차 량 비	4,400,000	4,800,000	400,000	2,136,519
	프로그램 사 업 비		7,600,000	7,900,000	300,000	2,597,260
		사회심리 재활사업비	3,700,000	4,000,000	300,000	919,160
		교육재활 사 업 비	3,900,000	3,900,000	0	1,678,100
	일반사업비		1,050,000	1,050,000	0	232,500
		직원연수 및 교육	400,000	400,000	0	130,000
		자원봉사자 활 동 비	200,000	250,000	50,000	102,500
		출판 및 홍보사업	450,000	400,000	△50,000	0
잡 지 출			100,000	100,000	0	0
	잡 지 출		100,000	100,000	0	0
		잡 지 출	100,000	100,000	0	0
예 비 비			100,000	100,000	0	0
	예 비 비		100,000	100,000	0	0
		예 비 비	100,000	100,000	0	0
계			112,150,000	108,620,000	△3,530,000	48,518,710

사회복지 법 인	더불어복지재단	남구장애인복지센터
		장애인주간보호