결재	담 당	팀 장	원 장	이사장

더불어남구보호작업장 2011년 추가경정예산(안)

1.세입                                                                                                                                              (단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
사업수입			22,080,000	15,000,000	△7,080,000	3,838,084
	사업수입		22,080,000	15,000,000	△7,080,000	3,838,084
		위생장갑 사업수입	2,880,000	0	△2,880,000	0	장비보강 미 선정으로 인한 감액
		롤 백 사업수입	6,000,000	0	△6,000,000	0
		2단식팩 사업수입	7,200,000	0	△7,200,000	0
		하청작업 사업수입	6,000,000	15,000,000	9,000,000	3,838,084	작업물량 증가에 의한 증액
보조금수입			368,777,000	280,230,000	△88,547,000	60,866,460
	경상보조금 수 입		132,477,000	129,230,000	△3,247,000	60,866,460
		인 건 비	116,710,000	107,150,000	△9,560,000	50,186,460	당초기준호봉 변경 및 급여 내시 확정으로 인한 감액
		운 영 비	15,767,000	22,080,000	6,313,000	10,680,000	운영비지원기준내시확정으로 인한 인원 가중치 증가 및 시설 정원 변경 증원에 의한 증액
		생 계 비	0	0	0	0
	자본보조금 수 입		235,300,000	150,000,000	△85,300,000	0
		자본보조금 수 입	235,300,000	150,000,000	△85,300,000	0	장비보강 미 선정으로 인한 감액
	기타보조 수 입		1,000,000	1,000,000	0	0
		지방자치 보 조 금	0	0	0	0
		기타보조금 수 입	1,000,000	1,000,000	0	0
전 입 금			15,000,000	15,000,000	0	900,000
	전 입 금		15,000,000	15,000,000	0	900,000
		법인전입금	15,000,000	15,000,000	0	900,000
이 월 금			750,000	330,514	△419,486	330,514
	이 월 금		750,000	330,514	△419,486	330,514
		전년도 이월금	750,000	330,514	△419,486	330,514
잡 수 입			1,623,000	1,599,486	△23,514	692,294
	잡 수 입		1,623,000	1,599,486	△23,514	692,294
		불용품 매각대	53,000	49,486	△3,514	0
		기타예금 이자수입	70,000	50,000	△20,000	554
		기타잡수입	1,500,000	1,500,000	0	691,740
계			408,230,000	312,160,000	△96,070,000	66,627,352

사회복지	복지재단
법 인

더불어남구보호작업장

Ⅱ.세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			127,180,000	116,130,000	△11,050,000	52,977,506
	인 건 비		116,980,000	107,600,000	△9,380,000	50,435,660
		급 여	81,380,000	70,500,000	△10,880,000	33,620,470	당초기준호봉 변경 및 급여 내시 확정으로 인한 증·감액
		상 여 금	6,790,000	6,150,000	△640,000	3,035,000
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	12,230,000	15,700,000	3,470,000	6,646,930
		퇴직금 및 퇴직적립금	8,370,000	7,700,000	△670,000	3,575,500
		사회보험 부담비용	7,940,000	7,050,000	△890,000	3,308,560
		기타후생경비	270,000	500,000	230,000	249,200
		법인수당	0	0	0	0
	업무추진비		1,800,000	1,800,000	0	621,680
		기관운영비	200,000	200,000	0	0
		직책보조비	1,200,000	1,200,000	0	558,060
		회 의 비	400,000	400,000	0	63,620
	운 영 비		8,400,000	6,730,000	△1,670,000	1,920,166
		여 비	300,000	300,000	0	130,000
		수 용 비 및 수 수 료	1,600,000	2,000,000	400,000	968,349
		공공요금	4,700,000	2,630,000	△2,070,000	469,037	장비보강 미 선정 및 기계 미 설치로 인한감액
		제세공과금	1,800,000	1,800,000	0	352,780
		기타운영비	0	0	0	0
재 산 조성비			241,800,000	163,500,000	△78,300,000	705,000
	시 설 비		241,800,000	163,500,000	△78,300,000	705,000
		시 설 비	200,000	200,000	0	0
		자산취득비	88,600,000	3,300,000	△85,300,000	705,000	장비보강 미 선정 으로 인한 감액
		시설장비 유 지 비	3,000,000	10,000,000	7,000,000	0	기능보강사업 (방수공사)으로 인한 증액
		임 차 비	150,000,000	150,000,000	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
사 업 비			39,050,000	32,330,000	△6,720,000	11,242,713
	운 영 비		19,420,000	12,480,000	△6,940,000	6,491,179
		생 계 비	5,180,000	5,180,000	0	2,911,280
		수용기관경비	250,000	250,000	0	84,000
		피 복 비	0	400,000	400,000	0
		의 료 비	250,000	200,000	△50,000	0
		특별급식비	0	0	0	0
		연 료 비	1,800,000	1,800,000	0	785,970
		차 량 비	4,500,000	4,550,000	50,000	2,709,929
		직업재활비	7,440,000	100,000	△7,340,000	0	장비보강 미 선정 으 로 인한 감액
	사 업 비		17,630,000	18,650,000	1,020,000	4,471,584
		작업임금지급	13,680,000	15,000,000	1,320,000	3,838,084	작업물량증가 로 인한 증액
		사회심리 재활사업비	3,000,000	2,800,000	△200,000	302,000
		교 육 재활사업비	750,000	750,000	0	331,500
		직 업 재활사업비	200,000	100,000	△100,000	0
	일반사업비		2,000,000	1,200,000	△800,000	279,950
		직원연수 및 교육	300,000	500,000	200,000	173,150
		자원봉사자 활 동 비	300,000	200,000	△100,000	106,800
		출판 및 홍보사업	1,400,000	500,000	△900,000	0	장비보강 미 선정 으 로 인한 감액
잡 지 출			100,000	100,000	0	0
	잡 지 출		100,000	100,000	0	0
		잡 지 출	100,000	100,000	0	0
예 비 비			100,000	100,000	0	0
	예 비 비		100,000	100,000	0	0
		예 비 비	100,000	100,000	0	0
계			408,230,000	312,160,000	△96,070,000	64,925,219