진인마을 2011년 추가경정예산(안)

결재	담 당	실 장	사무국장	원 장	이사장

1. 세 입                                                                                (단위 : 원)

계 정 과 목				본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재 실적	비 고
관	항	목	세목
계				1,585,661,000	1,615,054,000	29,393,000	1,142,712,713
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0
보조금수입				1,466,764,000	1,492,151,000	25,387,000	1,087,124,200
	경상보조금수 입			1,404,036,000	1,429,423,000	25,387,000	1,024,396,200
		인 건 비		1,219,388,000	1,242,583,000	23,195,000	910,297,970
			분권교부세	1,079,919,000	1,106,051,000	26,132,000	808,366,460	급여 확정 내시 통보 에 따른 실계상
			시비특별 지 원	139,469,000	136,532,000	△2,937,000	101,931,510
		운 영 비		80,465,000	81,200,000	735,000	57,305,530
			국․시․구비	2,500,000	2,500,000	0	0
			분권교부세	65,914,000	64,920,000	△994,000	47,971,590	운영비 실계상
			시비특별 지 원	12,051,000	13,780,000	1,729,000	9,333,940	운영비 지원기준확대에 따른 실계상
		생 계 비		104,183,000	105,640,000	1,457,000	56,792,700
			국․시비	84,773,000	86,280,000	1,507,000	42,639,530	생계비 실계상
			시비특별 지 원	19,410,000	19,360,000	△50,000	14,153,170
		자활사업비	자활사업비	0	0	0	0
	자본보조금수 입	자본보조금	자본보조금	62,728,000	62,728,000	0	62,728,000
	기타보조 수 입			0	0	0	0
		기타보조금 수 입		0	0	0	0
			지방자치 보 조 금	0	0	0	0
			기타보조금 수 입	0	0	0	0

복지재단진인마을

(단위 : 원)

계 정 과 목				본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재 실적	비 고
관	항	목	세목
후원금수입				36,507,000	36,507,000	0	18,451,622
	후원금수입			36,507,000	36,507,000	0	18,451,622
		지정후원금		10,849,000	10,849,000	0	3,375,000
			지정후원금	9,579,000	9,579,000	0	2,900,000
			결연후원금	1,270,000	1,270,000	0	475,000
		비지정후원금		25,658,000	25,658,000	0	15,076,622
			정기후원금	17,410,000	17,410,000	0	10,625,000
			특별후원금	7,798,000	7,798,000	0	4,241,700
			기타후원금	450,000	450,000	0	209,922
차입금	차입금			5,000,000	5,000,000	0	0
		금융기관 차 입 금	금융기관 차 입 금	0	0	0	0
		기타차입금	기타차입금	5,000,000	5,000,000	0	0
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	40,000,000	40,000,000	0	5,100,000
이월금	이월금			20,000,000	23,241,392	3,241,392	23,241,392
		전년도 이월금	전년도 이월금	20,000,000	23,241,392	3,241,392	23,241,392	전년도 이월금 증액
		이월사업비	이월사업비	0	0	0	0
잡수입	잡수입			17,390,000	18,154,608	764,608	8,795,499
		불용품 매각대	불용품 매각대	500,000	500,000	0	450,000
		기타예금 이자수입	기타예금 이자수입	250,000	269,608	19,608	120,739
		기타잡수입	기타잡수입	16,640,000	17,385,000	745,000	8,224,760	국비지원교육비 환급 등에 따른 증액

복지재단진인마을

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재 실적	비 고
관	항	목
총 계			1,585,661,000	1,615,054,000	29,393,000	784,444,600
사 무 비			1,300,648,000	1,324,660,000	24,012,000	645,584,014
	인건비		1,225,468,000	1,246,110,000	20,642,000	604,358,710
		급 여	745,155,000	762,210,000	17,055,000	379,320,000	급여 확정 내시 반영에 따른 실계상
		상 여 금	59,680,000	60,870,000	1,190,000	30,329,500
		일용잡급	1,000,000	0	△1,000,000	0
		제 수 당	243,087,000	242,790,000	△297,000	106,742,670
		퇴직금 및 퇴직적립금	85,220,000	86,680,000	1,460,000	42,011,200
		사회보험 부담비용	86,246,000	90,060,000	3,814,000	43,723,940
		기타후생경비	5,080,000	3,500,000	△1,580,000	2,231,400	직원복 구입비 절약에 따른 감액
		법인수당	0	0	0	0
	업 무 추진비		12,350,000	11,550,000	△800,000	5,493,400
		기관운영비	1,800,000	1,000,000	△800,000	288,400	기관운영비 실계상
		직책보조비	10,200,000	10,200,000	0	5,100,000
		회 의 비	350,000	350,000	0	105,000
	운영비		62,830,000	67,000,000	4,170,000	35,731,904
		여 비	3,500,000	3,500,000	0	2,185,850
		수용비 및 수수료	16,030,000	18,000,000	1,970,000	10,436,076	각종 수리비용 증가 및 조경사업 등에 의한 증액
		공공요금	23,000,000	23,000,000	0	9,649,500
		제세공과금	10,500,000	10,500,000	0	7,736,430
		차 량 비	8,000,000	11,000,000	3,000,000	5,428,448	차량노후로 인한 수리비 증가 및 차량유류대 인상에 따른 증액
		기타운영비	1,800,000	1,000,000	△800,000	295,600	자원절약에 따른 감액
재산조성비			92,093,000	103,144,000	11,051,000	65,444,400
	시설비		92,093,000	103,144,000	11,051,000	65,444,400
		시 설 비	14,132,000	26,000,000	11,868,000	1,320,000	야외무대설치공사 등에 의한 증액
		자산취득비	69,596,000	68,779,000	△817,000	62,970,400	비품수리활용에 따른 감액
		시설장비 유 지 비	8,365,000	8,365,000	0	1,154,000

복지재단진인마을

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재 실적	비 고
관	항	목
사업비			186,420,000	180,750,000	△5,670,000	73,219,710
	운영비		161,558,000	158,148,000	△3,410,000	65,474,190
		생 계 비	100,348,000	100,348,000	0	41,658,380
		수용기관경비	2,410,000	2,000,000	△410,000	925,870
		피 복 비	15,000,000	13,000,000	△2,000,000	4,320,000	자원절약에 따른 감액
		의 료 비	2,500,000	2,500,000	0	1,188,900
		장 의 비	3,500,000	2,500,000	△1,000,000	0	생활인 건강증진에 따른 감액
		특별급식비	9,000,000	9,000,000	0	3,793,030
		연 료 비	28,800,000	28,800,000	0	13,588,010
	사업비		24,862,000	22,602,000	△2,260,000	7,745,520
		의료재활 사 업 비	3,200,000	3,200,000	0	0
		사회심리 재활사업비	2,000,000	1,600,000	△400,000	757,500
		교육재활 사 업 비	0	0	0	0
		직업재활 사 업 비	0	0	0	0
		프로그램 사 업 비	10,000,000	8,000,000	△2,000,000	2,960,540	자원절약에 따른 감액
		결연사업비	4,002,000	4,002,000	0	1,805,050
		직원 연수 및 교육비	3,660,000	4,300,000	640,000	1,923,430	사회복지사보수교육 및 국비지원교육에 따른 증액
		후원회 개발관리비	1,000,000	1,000,000	0	209,000
		자원봉사자 개발관리비	1,000,000	500,000	△500,000	90,000
전출금	전출금	전 출 금	0	0	0	0
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0
상환금	부채상환금		5,000,000	5,000,000	0	0
		원금상환금	5,000,000	5,000,000	0	0
		이자지불금	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡 지 출	500,000	500,000	0	196,476
예비비	예비비	예 비 비	1,000,000	1,000,000	0	0

복지재단진인마을