남구장애인복지센터

장애인재가복지봉사 2011년 추가경정예산(안)

결재	담 당	총 무	원 장	이사장

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
보조금수입			42,000,000	42,000,000	0	21,000,000
	경상보조금 수 입		42,000,000	42,000,000	0	21,000,000
		인건비	0	0	0	0
		운영비	42,000,000	42,000,000	0	21,000,000
		생계비	0	0	0	0
	자본보조금 수 입		0	0	0	0
		자본보조금	0	0	0	0
	기타보조 수 입		0	0	0	0
		지방자치 보 조 금	0	0	0	0
		기타보조금 수 입	0	0	0	0
후원금수입			13,200,000	9,200,000	△4,000,000	4,110,000
	후원금수입		13,200,000	9,200,000	△4,000,000	4,110,000
		지정후원금	2,600,000	2,600,000	0	1,260,000
		비지정후원금	10,600,000	6,600,000	△4,000,000	2,850,000	후원자 감소에 따른 감액
전 입 금			19,420,000	18,450,000	△970,000	10,750,000
	전 입 금		19,420,000	18,450,000	△970,000	10,750,000
		법인전입금	19,420,000	18,450,000	△970,000	10,750,000
이 월 금			500,000	659,038	159,038	659,038
	이 월 금		500,000	659,038	159,038	659,038
		전년도이월금	500,000	659,038	159,038	659,038
잡 수 입			300,000	200,962	△99,038	1,293
	잡 수 입		300,000	200,962	△99,038	1,293
		불용품매각대	100,000	50,000	△50,000	0
		기타예금이자 수 입	100,000	50,962	△49,038	1,293
		기타잡수입	100,000	100,000	0	0
계			75,420,000	70,510,000	△4,910,000	36,520,331

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인재가복지봉사

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			63,485,490	58,990,000	△4,495,490	31,939,030
	인 건 비		58,020,000	52,790,000	△5,230,000	28,704,800
		급 여	43,860,000	39,160,000	△4,700,000	21,726,000	직원 출산휴가에 따른 감액
		상 여 금	3,660,000	3,660,000	0	1,810,500
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	600,000	550,000	△50,000	250,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	4,110,000	3,720,000	△390,000	2,032,210
		사회보험 부담비용	4,290,000	4,100,000	△190,000	2,100,090
		기타후생경비	300,000	400,000	100,000	186,000
		법인수당	1,200,000	1,200,000	0	600,000
	업무추진비		2,100,000	2,100,000	0	900,000
		기관운영비	200,000	200,000	0	0
		직책보조비	1,800,000	1,800,000	0	900,000
		회 의 비	100,000	100,000	0	0
	운 영 비		3,365,490	4,100,000	734,510	2,334,230
		여 비	100,000	100,000	0	5,000
		수용비 및 수 수 료	900,000	1,300,000	400,000	778,433
		공공요금	1,200,000	1,200,000	0	491,307
		제세공과금	815,490	850,000	34,510	815,490
		연 료 비	300,000	600,000	300,000	244,000
		기타운영비	50,000	50,000	0	0

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인재가복지봉사

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
재 산 조성비			200,000	250,000	50,000	0
	시 설 비		200,000	250,000	50,000	0
		시 설 비	50,000	50,000	0	0
		자산취득비	50,000	100,000	50,000	0
		시설장비 유 지 비	100,000	100,000	0	0
사 업 비			11,450,000	10,970,000	△480,000	4,076,768
	요보호대상자 관리 및 지원		10,650,000	10,070,000	△580,000	3,832,768
		가사서비스	4,130,000	3,800,000	△330,000	1,336,700
		정서서비스	2,550,000	2,300,000	△250,000	702,740
		결연서비스	2,520,000	2,520,000	0	1,260,000
		의료서비스	250,000	250,000	0	44,280
		자립지원 서비스	0	0	0	0
		차 량 비	1,200,000	1,200,000	0	489,048
	일반 사업비		800,000	900,000	100,000	244,000
		직원연수 및 교육	300,000	350,000	50,000	175,000
		자원봉사자 및 후원자활동비	150,000	200,000	50,000	69,000
		출판 및 홍보사업	350,000	350,000	0	0
잡 지 출			100,000	100,000	0	0
	잡 지 출		100,000	100,000	0	0
		잡 지 출	100,000	100,000	0	0
예 비 비			184,510	200,000	15,490	0
	예 비 비		184,510	200,000	15,490	0
		예 비 비	184,510	200,000	15,490	0
계			75,420,000	70,510,000	△4,910,000	36,015,798

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
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