남구장애인복지센터

장애인공동생활가정 2011년 추가경정예산(안)

결재	담 당	총 무	원 장	이사장

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			본 예 산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
입 소 자 부담금수입			6,720,000	6,720,000	0	3,360,000
	입소비용수입		6,720,000	6,720,000	0	3,360,000
		입소비용수입	6,720,000	6,720,000	0	3,360,000
보조금수입			39,100,000	37,880,000	△1,220,000	18,540,000
	경 상 보조금수입		37,000,000	37,080,000	80,000	18,540,000
		인 건 비	0	0	0	0
		운 영 비	37,000,000	37,080,000	80,000	18,540,000
		생 계 비	0	0	0	0
	자 본 보조금수입		1,300,000	0	△1,300,000	0
		자본보조금	1,300,000	0	△1,300,000	0	기능보강사업(에어컨) 미선정에 따른 감액
	기 타 보조수입		800,000	800,000	0	0
		지방자치 보 조 금	0	0	0	0
		기 타 보조금수입	800,000	800,000	0	0
전 입 금			9,400,000	10,690,000	1,290,000	4,190,000
	전 입 금		9,400,000	10,690,000	1,290,000	4,190,000
		법인전입금	9,400,000	10,690,000	1,290,000	4,190,000
이 월 금			1,000,000	403,604	△596,396	403,604
	이 월 금		1,000,000	403,604	△596,396	403,604
		전년도이월금	1,000,000	403,604	△596,396	403,604	전년도이월금 확정에 따른 감액
잡 수 입			350,000	246,396	△103,604	1,322
	잡 수 입		350,000	246,396	△103,604	1,322
		불용품매각대	200,000	100,000	△100,000	0
		기타예금 이자수입	50,000	46,396	△3,604	1,322
		기타잡수입	100,000	100,000	0	0
계			56,570,000	55,940,000	△630,000	26,494,926

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인공동생활가정

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			본 예 산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			37,520,000	37,840,000	320,000	18,293,093
	인 건 비		32,670,000	32,790,000	120,000	16,041,370
		급 여	24,520,000	24,520,000	0	12,162,000
		상 여 금	2,030,000	2,030,000	0	1,013,500
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	1,150,000	1,150,000	0	420,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,310,000	2,310,000	0	1,132,960
		사회보험 부담비용	2,360,000	2,430,000	70,000	1,126,910
		기타후생경비	300,000	350,000	50,000	186,000
		법인수당	0	0	0	0
	업무추진비		2,000,000	1,900,000	△100,000	922,900
		기관운영비	100,000	50,000	△50,000	0
		직책보조비	1,800,000	1,800,000	0	900,000
		회 의 비	100,000	50,000	△50,000	22,900
	운 영 비		2,850,000	3,150,000	300,000	1,328,823
		여 비	50,000	50,000	0	5,000
		수 용 비 및 수수료	1,100,000	1,450,000	350,000	758,515
		공공요금	1,500,000	1,500,000	0	501,778
		제세공과금	200,000	150,000	△50,000	63,530
		기타운영비	0	0	0	0

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인공동생활가정

(단위 : 원)

계 정 과 목			본 예 산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
재 산 조성비			1,500,000	200,000	△1,300,000	0
	시 설 비		1,500,000	200,000	△1,300,000	0
		시 설 비	0	0	0	0
		자산취득비	1,500,000	200,000	△1,300,000	0	기능보강사업(에어컨) 미선정에 따른 감액
		시설장비 유 지 비	0	0	0	0
사 업 비			17,350,000	17,700,000	350,000	8,101,460
	운 영 비		7,150,000	6,950,000	△200,000	3,156,220
		생 계 비	4,500,000	4,200,000	△300,000	1,761,540
		수용기관 경 비	400,000	300,000	△100,000	120,500
		의 료 비	250,000	250,000	0	105,000
		특별급식비	300,000	300,000	0	111,130
		연 료 비	1,700,000	1,900,000	200,000	1,058,050
		차 량 비	0	0	0	0
	프로그램 사 업 비		1,900,000	2,300,000	400,000	936,440
		사회심리 재활사업비	1,900,000	2,300,000	400,000	936,440
		교육재활 사 업 비	0	0	0	0
	일반사업비		8,300,000	8,450,000	150,000	4,008,800
		직원연수 및 교육	250,000	250,000	0	99,000
		자원봉사자 활 동 비	7,700,000	7,800,000	100,000	3,909,800
		출판 및 홍보사업	350,000	400,000	50,000	0
잡 지 출			100,000	100,000	0	0
	잡 지 출		100,000	100,000	0	0
		잡 지 출	100,000	100,000	0	0
예 비 비			100,000	100,000	0	0
	예 비 비		100,000	100,000	0	0
		예 비 비	100,000	100,000	0	0
계			56,570,000	55,940,000	△630,000	26,394,553

사회복지 법 인	복지재단	남구장애인복지센터
		장애인공동생활가정