더불어장애인주간보호 2011년 추가경정예산(안)

결재	담 당	원 장	이사장

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			본 예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
입 소 자 부담금수입			28,560,000	28,560,000	0	12,600,000
	입소비용수입		28,560,000	28,560,000	0	12,600,000
		입소비용수입	28,560,000	28,560,000	0	12,600,000
보조금수입			63,300,000	63,318,000	18,000	62,418,000
	경 상 보조금수입		62,400,000	62,418,000	18,000	62,418,000
		인 건 비	0	0	0	0
		운 영 비	62,400,000	62,418,000	18,000	62,418,000
		생 계 비	0	0	0	0
	자 본 보조금수입		0	0	0	0
		자본보조금	0	0	0	0
	기 타 보조수입		900,000	900,000	0	0
		지방자치 보 조 금	0	0	0	0
		기 타 보조금수입	900,000	900,000	0	0
전 입 금			14,850,000	15,530,000	680,000	5,450,000
	전 입 금		14,850,000	15,530,000	680,000	5,450,000
		법인전입금	14,850,000	15,530,000	680,000	5,450,000
이 월 금			1,000,000	1,013,744	13,744	1,013,744
	이 월 금		1,000,000	1,013,744	13,744	1,013,744
		전년도이월금	1,000,000	1,013,744	13,744	1,013,744
잡 수 입			1,540,000	2,408,256	868,256	1,167,299
	잡 수 입		1,540,000	2,408,256	868,256	1,167,299
		불용품매각대	50,000	50,000	0	0
		기타예금 이자수입	50,000	58,256	8,256	7,299
		기타잡수입	1,440,000	2,300,000	860,000	1,160,000	신규 사회복무요원 배치로 인한 식대수입 증가에 따른 증액
계			109,250,000	110,830,000	1,580,000	82,649,043

사회복지 법 인	복지재단	장애인주간보호

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			본 예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			86,010,000	88,190,000	2,180,000	42,358,602
	인 건 비		76,610,000	79,490,000	2,880,000	39,065,500
		급 여	56,130,000	58,000,000	1,870,000	28,752,000	인건비 확정내시에 따른 증액
		상 여 금	4,080,000	4,220,000	140,000	2,093,500
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	3,960,000	4,040,000	80,000	1,680,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	5,450,000	5,630,000	180,000	2,760,460
		사회보험 부담비용	5,490,000	5,950,000	460,000	2,900,540
		기타후생경비	300,000	450,000	150,000	279,000
		법인수당	1,200,000	1,200,000	0	600,000
	업무추진비		1,500,000	1,500,000	0	600,000
		기관운영비	200,000	200,000	0	0
		직책보조비	1,200,000	1,200,00	0	600,000
		회 의 비	100,000	100,000	0	0
	운 영 비		7,900,000	7,200,000	△700,000	2,693,102
		여 비	100,000	200,000	100,000	85,000
		수 용 비 및 수수료	1,100,000	900,000	△200,000	292,402
		공공요금	5,400,000	5,000,000	△400,000	2,190,540
		제세공과금	1,300,000	1,100,000	△200,000	125,160
		기타운영비	0	0	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			본 예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
재 산 조성비			500,000	500,000	0	189,320
	시 설 비		500,000	500,000	0	189,320
		시 설 비	100,000	100,000	0	0
		자산취득비	300,000	300,000	0	189,320
		시설장비 유 지 비	100,000	100,000	0	0
사 업 비			22,540,000	21,940,000	△600,000	8,621,222
	운 영 비		15,640,000	14,940,000	△700,000	6,048,372
		생 계 비	6,540,000	6,540,000	0	2,831,280
		수용기관 경 비	150,000	150,000	0	11,400
		의 료 비	50,000	50,000	0	0
		특별급식비	200,000	200,000	0	0
		연 료 비	1,500,000	1,500,000	0	315,980
		차 량 비	7,200,000	6,500,000	△700,000	2,889,712	차량 수리비 및 유류대 절약에 따른 감액
	프로그램 사 업 비		6,200,000	6,200,000	0	2,414,750
		사회심리 재활사업비	3,200,000	3,200,000	0	953,630
		교육재활 사 업 비	3,000,000	3,000,000	0	1,461,120
	일반사업비		700,000	800,000	100,000	158,100
		직원연수 및 교육	300,000	400,000	100,000	146,100
		자원봉사자 활 동 비	50,000	50,000	0	12,000
		출판 및 홍보사업	350,000	350,000	0	0
잡 지 출			100,000	100,000	0	6,215
	잡 지 출		100,000	100,000	0	6,215
		잡 지 출	100,000	100,000	0	6,215
예 비 비			100,000	100,000	0	0
	예 비 비		100,000	100,000	0	0
		예 비 비	100,000	100,000	0	0
계			109,250,000	110,830,000	1,580,000	51,175,359