법인사무국 2011년 2차 추가경정예산(안)

결재	담 당	사무국장	이사장

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경 예산(B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
재산수입	기본재산 수 입		0	0	0	0
		임대료수입	0	0	0	0
		배당 및 이자수입	0	0	0	0
		재산매각수입	0	0	0	0
		기타수입	0	0	0	0
과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0
보조금수입			3,510,000	3,510,000	0	0
	경상보조금수입	경상보조금수입	0	0	0	0
	자본보조금수입	자본보조금수입	0	0	0	0
	기타보조금수입	기타보조금수입	3,510,000	3,510,000	0	0
후원금수입			175,800,000	182,830,000	7,030,000	97,253,410
	지정후원금		48,000,000	48,000,000	0	17,500,000
		지정후원금	48,000,000	48,000,000	0	17,500,000
		결연후원금	0	0	0	0
	비지정후원금		127,800,000	134,830,000	7,030,000	79,753,410
		정기(후원회)후 원 금	86,400,000	87,400,000	1,000,000	43,727,500	후원행사 및 후원배가 운동에 따른 증액
		특별후원금	20,400,000	24,430,000	4,030,000	13,830,000
		기타후원금	21,000,000	23,000,000	2,000,000	22,195,910
전입금	전입금	발전기금적립전입금	0	0	0	0
대출금회수	대출금회수	진인마을등대출금회수	5,000,000	5,000,000	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	79,080,000	79,080,000	0	79,075,475
잡수입	잡수입		21,500,000	21,500,000	0	9,608,193
		불용품 매각대	100,000	100,000	0	0
		기타예금 이자수입	5,000,000	5,000,000	0	61,753
		기타잡수입	16,400,000	16,400,000	0	9,546,440
계			284,890,000	291,920,000	7,030,000	185,937,078

사회복지법인	복지재단

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경 예산(B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
사무비			35,400,000	38,400,000	3,000,000	9,095,890
	인건비		0	3,000,000	3,000,000	0
		급 여	0	0	0	0
		상 여 금	0	0	0	0
		일용잡급	0	3,000,000	3,000,000	0	환경정비를 위한 일용직 사용에 따른 증액
		제 수 당	0	0	0	0
		법인수당	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0	0
		사회보험 부담비용	0	0	0	0
		기타후생경비	0	0	0	0
	업 무 추진비		21,680,000	21,680,000	0	7,523,700
		기관운영비	5,580,000	5,580,000	0	895,200
		직책보조비	13,200,000	13,200,000	0	6,600,000
		회 의 비	2,900,000	2,900,000	0	28,500
	운 영 비		13,720,000	13,720,000	0	1,572,190
		여 비	3,600,000	3,600,000	0	309,600
		수용비 및 수수료	2,860,000	2,860,000	0	823,190
		공공요금	4,260,000	4,260,000	0	439,400
		제세공과금	2,000,000	2,000,000	0	0
		차 량 비	500,000	500,000	0	0
		연 료 비	500,000	500,000	0	0
재산조성비			25,000,000	25,000,000	0	6,099,900
	시설비		25,000,000	25,000,000	0	6,099,900
		자산취득비	15,000,000	15,000,000	0	6,099,900
		시설장비 유지비	5,000,000	5,000,000	0	0
		시설비	5,000,000	5,000,000	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경 예산(B)	증 감 (B-A)	6월 현재실적	비 고
관	항	목
사 업 비			39,610,000	45,410,000	5,800,000	8,134,400
	일 반 사업비		39,610,000	45,410,000	5,800,000	8,134,400
		후원회관리개발비	10,900,000	11,900,000	1,000,000	6,933,700	후원배가 운동 등에 따른 후원자관리개발비 증액
		홍 보 비	17,000,000	17,000,000	0	100,700
		환경개선사업비 (공원화)	6,000,000	6,000,000	0	1,100,000
		직원능력개발비 (연수․교육․포상 등)	2,200,000	6,000,000	3,800,000	0	직원 능력개발 (소양 함양비 등) 도모 및 포상에 따른 증액
		행사 및 프로그램 지원비	3,510,000	4,510,000	1,000,000	0	프로그램지원 확대에 따른 증액
전 출 금			125,980,000	124,210,000	△1,770,000	30,410,000
	전 출 금		125,980,000	124,210,000	△1,770,000	30,410,000
		더불어주간보호전출금	14,850,000	15,530,000	680,000	5,450,000	부설시설 전입요구에 따른 증․감액
		더불어작업장전출금	15,000,000	15,000,000	0	870,000
		남구주간보호전출금	12,310,000	9,540,000	△2,770,000	3,150,000
		남구작업장전출금	15,000,000	15,000,000	0	900,000
		남구재가복지전출금	19,420,000	18,450,000	△970,000	10,750,000
		남구그룹홈전출금	9,400,000	10,690,000	1,290,000	4,190,000
		더불어진인마을전출금	40,000,000	40,000,000	0	5,100,000
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0
대 출 금	대 출 금	진인마을등대출금	5,000,000	5,000,000	0	0
잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	5,000,000	5,000,000	0	0
기금적립	기금적립	발전기금적립	48,000,000	48,000,000	0	0
예 비 비	예 비 비	예 비 비	900,000	900,000	0	0
계			284,890,000	291,920,000	7,030,000	53,740,190