2011년 남구장애인복지센터 장애인재가복지봉사 예산서

(1) 세입․세출총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2010예산(A)	2011예산(B)	증감		관	항	목	2010예산(A)	2011예산(B)	증감
					금액(B-A)	비율(％)						금액(B-A)	비율(％)
총 계			55,190	75,420	20,230	37	총 계			55,190	75,420	20,230	37
보조금수입			42,000	42,000	0	0	사 무 비			40,990	63,470	22,480	55
	경상보조금 수 입		42,000	42,000	0	0		인 건 비		36,770	58,020	21,250	58
									급 여	27,500	43,860	16,360	59
		인 건 비	0	0	0	-
		운 영 비	42,000	42,000	0	0			상 여 금	1,820	3,660	1,840	101
		생 계 비	0	0	0	-
	자본보조금수 입		0	0	0	-
									일 용 잡 급	0	0	0	-
		자본보조금	0	0	0	-
									제 수 당	700	600	△100	△14
	기타보조 수 입		0	0	0	-
									퇴직금 및 퇴직적립금	2,500	4,110	1,610	64
		지방자치 보 조 금	0	0	0	-
									사 회 보 험 부 담 비 용	2,850	4,290	1,440	51
		기타보조금 수 입	0	0	0	-
									기타후생경비	200	300	100	50
									법인수당	1,200	1,200	0	0
후원금수입			10,200	13,200	3,000	29
	후원금수입		10,200	13,200	3,000	29
								업무추진비		920	2,100	1,180	128
		지정 후원금	2,600	2,600	0	0
									기관운영비	100	200	100	100
		비지정 후원금	7,600	10,600	3,000	39
									직책보조비	720	1,800	1,080	150
전 입 금			2,500	19,420	16,920	677
	전 입 금		2,500	19,420	16,920	677
									회 의 비	100	100	0	0
		법 인 전 입 금	2,500	19,420	16,920	677
								운 영 비		3,300	3,350	50	2
이 월 금			371	500	129	35
									여 비	100	100	0	0
	이 월 금		371	500	129	35
									수용비 및 수 수 료	900	900	0	0
		전년도이월금	371	500	129	35
									공공요금	1,200	1,200	0	0
잡 수 입			119	300	181	152
									제세공과금	750	800	50	7
	잡 수 입		119	300	181	152
		불용품매각대	50	100	50	100
									연 료 비	300	300	0	0
		기타예금이자수 입	50	100	50	100
									기타운영비	50	50	0	0
		기타 잡수입	19	100	81	426

(단위: 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2010예산(A)	2011예산(B)	증감		관	항	목	2010예산(A)	2011예산(B)	증감
					금액(B-A)	비율(％)						금액(B-A)	비율(％)
							재산조성비			500	200	△300	△60
								시 설 비		500	200	△300	△60
									시 설 비	100	50	△50	△50
									자산취득비	300	50	△250	△83
									시설장비유지비	100	100	0	0
							사 업 비			13,400	11,450	△1,950	△15
								요보호대상자관리 및 지원		12,600	10,650	△1,950	△15
									가사서비스	4,360	4,130	△230	△5
									정서서비스	3,520	2,550	△970	△28
									결연서비스	2,520	2,520	0	0
									의료서비스	300	250	△50	△17
									자립지원서비스	0	0	0	-
									차 량 비	1,900	1,200	△700	△37
								일반사업비		800	800	0	0
									직원연수 및 교육	300	300	0	0
									자원봉사자 및 후원자 활동비	150	150	0	0
									출판 및 홍보사업	350	350	0	0
							잡 지 출			100	100	0	0
								잡 지 출		100	100	0	0
									잡 지 출	100	100	0	0
							예 비 비			200	200	0	0
								예 비 비		200	200	0	0
									예 비 비	200	200	0	0

(2) 세입

(단위: 천원)

관	항	목	2010예산(A)	2011예산(B)	증감		산출내역
					금액(B-A)	비율(％)
총 계			55,190	75,420	20,230	37
보조금수입			42,000	42,000	0	0
	경상보조금 수 입		42,000	42,000	0	0
		인 건 비	0	0	0	-
		운 영 비	42,000	42,000	0	0	운영비보조금 10,500 * 4회 =	42,000
		생 계 비	0	0	0	-
	자본보조금 수 입		0	0	0	-
		자본보조금	0	0	0	-
	기타보조 수 입		0	0	0	-
		지방자치 보 조 금	0	0	0	-
		기타보조금 수 입	0	0	0	-
후원금수입			10,200	13,200	3,000	29
	후원금수입		10,200	13,200	3,000	29
		지정후원금	2,600	2,600	0	0	지역사회 지정 후원금 210 * 12월 ≒	2,600
		비지정 후원금	7,600	10,600	3,000	39	지역사회 비지정 후원금 880 * 12월 ≒	10,600
전 입 금			2,500	19,420	16,920	677
	전 입 금		2,500	19,420	16,920	677
		법 인 전 입 금	2,500	19,420	16,920	677	법인전입금 19,420/년 =	19,420
이 월 금			371	500	129	35
	이 월 금		371	500	129	35
		전년도이월금	371	500	129	35	2010년도 이월금 500/년 =	500
잡 수 입			119	300	181	152
	잡 수 입		119	300	181	152
		불용품매각대	50	100	50	100	불용품매각대 100/년 =	100
		기타예금이자 수 입	50	100	50	100	예금이자 100/년 =	100
		기타 잡수입	19	100	81	426	기타잡수입 100/년 =	100

(3) 세출

(단위: 천원)

관	항	목	2010예산(A)	2011예산(B)	증감		산 출 내 역
					금액(B-A)	비율(%)
총 계			55,190	75,420	20,230	37
사 무 비			40,990	63,470	22,480	55
	인 건 비		36,770	58,020	21,250	58
		급 여	27,500	43,860	16,360	59	2011년 연간급여명세 (붙임) - 참조	43,860
		상 여 금	1,820	3,660	1,840	101		3,660
		일 용 잡 급	0	0	0	-		0
		제 수 당	700	600	△100	△14		600
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,500	4,110	1,610	64		4,110
		사 회 보 험 부 담 비 용	2,850	4,290	1,440	51		4,290
		기타후생경비	200	300	100	50	직원복, 직원 명절선물 구입 등	300
		법인수당	1,200	1,200	0	0	2011년 연간급여명세 (붙임) - 참조	1,200
	업무추진비		920	2,100	1,180	128
		기관운영비	100	200	100	100	기관운영비 200/년 =	200
		직책보조비	720	1,800	1,080	150	직책보조비 원장 100 * 12개월 =	1,200
							총무 50 * 12개월 =	600
		회 의 비	100	100	0	0	회의비 100/년 =	100
	운 영 비		3,300	3,350	50	2
		여 비	100	100	0	0	직원 시내외 출장비 100/년 =	100
		수용비 및 수수료	900	900	0	0	사무용품 구입비 400/년 =	400
							KT텔레캅 사용료 22 * 12개월 ≒	270
							기타 230/년 =	230
		공공요금	1,200	1,200	0	0	전화, 인터넷, 디지털방송료 30 * 12개월 ≒	400
							전기요금 40 * 12개월 ≒	500
							상․하수도 요금 15 * 12개월 =	180
							소식지 발송료 등 120/년 =	120
		제세공과금	750	800	50	7	보험료 및 자동차 세 800/년 =	800
		연 료 비	300	300	0	0	난방비 300/년 =	300
		기타운영비	50	50	0	0	기타운영비 50/년 =	50

(단위: 천원)

관	항	목	2010예산(A)	2011예산(B)	증감		산 출 내 역
					금액(B-A)	비율(%)
재 산 조성비			500	200	△300	△60
	시 설 비		500	200	△300	△60
		시 설 비	100	50	△50	△50	시설비 50/년 =	50
		자산취득비	300	50	△250	△83	비품구입비 50/년 =	50
		시설장비 유지비	100	100	0	0	시설장비 유지비 100/년 =	100
사 업 비			13,400	11,450	△1,950	△15
	요보호대상자관리 및 지원		12,600	10,650	△1,950	△15
		가사서비스	4,360	4,130	△230	△5	밑반찬지원서비스 80 * 26회 ≒	2,100
							쌀 구입비 40 * 6회 =	240
							목욕서비스 3.5 * 15명 * 23회 ≒	1,210
							김장지원서비스 580/년 =	580
		정서서비스	3,520	2,550	△970	△28	생일선물․음식지원 10 * 45명 =	450
							명절음식(선물)지원 600 * 2개월 =	1,200
							연말선물지원 600 * 1개월 =	600
							송년의 밤 및 여가활동 300/년 =	300
		결연서비스	2,520	2,520	0	0	결연후원금지원 (30 * 5명) + (20 * 3명) * 12개월 =	2,520
		의료서비스	300	250	△50	△17	수지침 구입 30 * 2개월 =	60
							의약품 구입 50/년 =	50
							수지침 서비스 간식 140/년 =	140
		자립지원 서 비 스	0	0	0	-		0
		차 량 비	1,900	1,200	△700	△37	차량유류대 및 수리비 100 * 12개월 =	1,200
	일반사업비		800	800	0	0
		직원연수 및 교육	300	300	0	0	직원연수 및 교육 300/년 =	300
		자원봉사자 및 후원자 활동비	150	150	0	0	자원봉사자 및 후원자 활동 지원 150/년 =	150
		출판 및 홍보사업	350	350	0	0	출판 및 홍보 350/년 =	350

(단위: 천원)

관	항	목	2010예산(A)	2011예산(B)	증감		산 출 내 역
					금액(B-A)	비율(%)
잡 지 출			100	100	0	0
	잡 지 출		100	100	0	0
		잡 지 출	100	100	0	0	잡지출 100/년 =	100
예 비 비			200	200	0	0
	예 비 비		200	200	0	0
		예 비 비	200	200	0	0	예비비 200/년 =	200