2011년 남구장애인복지센터 장애인공동생활가정 예산서

( 1 ) 세입․ 세출 총괄

(단위:천원)

세 입							세 출
관	항	목	2010년도 예산(A)	2011년도 예산(B)	증감		관	항	목	2010년도 예산(A)	2011년도 예산(B)	증감
					금액 (B-A)	비율 (%)						금액 (B-A)	비율 (%)
총 계			53,680	56,570	2,890	5	총 계			53,680	56,570	2,890	5
입소자부담금수입			6,720	6,720	0	0	사무비			33,400	37,520	4,120	12
	입소비용수입		6,720	6,720	0	0		인 건 비		29,300	32,670	3,370	12
		입소비용수입	6,720	6,720	0	0
									급 여	22,700	24,520	1,820	8
									상 여 금	1,900	2,030	130	7
보조금수입			39,300	39,100	△200	△1
									일 용 잡 급	0	0	0	-
	경상보조금수 입		36,000	37,000	1,000	3
		인 건 비	0	0	0	-			제 수 당	300	1,150	850	283
		운 영 비	36,000	37,000	1,000	3
									퇴직금 및 퇴직적립금	2,100	2,310	210	10
		생 계 비	0	0	0	-
	자본보조금수 입		2,500	1,300	△1,200	△48			사회보험 부담비용	2,100	2,360	260	12
		자본보조금	2,500	1,300	△1,200	△48
									기타후생경비	200	300	100	50
	기타보조 수 입		800	800	0	0
									법인수당	0	0	0	-
		지방자치보조금	0	0	0	-
								업무추진비		1,280	2,000	720	56
		기타보조금 수입	800	800	0	0
									기관운영비	100	100	0	0
									직책보조비	1,080	1,800	720	67
전 입 금			6,400	9,400	3,000	47
									회 의 비	100	100	0	0
	전 입 금		6,400	9,400	3,000	47
		법인전입금	6,400	9,400	3,000	47
이 월 금			1,124	1,000	△124	△11		운 영 비		2,820	2,850	30	1
	이 월 금		1,124	1,000	△124	△11
									여 비	20	50	30	150
		전년도 이월금	1,124	1,000	△124	△11
									수용비및수수료	1,100	1,100	0	0
잡 수 입			136	350	214	157
	잡 수 입		136	350	214	157			공 공 요 금	1,500	1,500	0	0
		불용품매각대	60	200	140	233
									제세공과금	200	200	0	0
		기타예금 이자수입	26	50	24	92
									기타운영비	0	0	0	-
		기타잡수입	50	100	50	100

(단위:천원)

세 입							세 출
관	항	목	2010년도 예산(A)	2011년도 예산(B)	증감		관	항	목	2010년도 예산(A)	2011년도 예산(B)	증감
					금액 (B-A)	비율(%)						금액 (B-A)	비율(%)
							재산 조성비			3,400	1,500	△1,900	△56
								시 설 비		3,400	1,500	△1,900	△56
									시 설 비	0	0	0	-
									자산취득비	3,300	1,500	△1,800	△55
									시설장비 유 지 비	100	0	△100	△100
							사 업 비			16,680	17,350	670	4
								운 영 비		6,480	7,150	670	10
									생 계 비	4,000	4,500	500	13
									수용기관경비	340	400	60	18
									의 료 비	140	250	110	79
									특별급식비	300	300	0	0
									연 료 비	1,700	1,700	0	0
									차 량 비	0	0	0	-
								프로그램 사업비		1,900	1,900	0	0
									사회심리 재활사업비	1,900	1,900	0	0
									교육재활 사 업 비	0	0	0	-
								일반사업비		8,300	8,300	0	0
									직원연수 및 교육	250	250	0	0
									자원봉사자 활 동 비	7,700	7,700	0	0
									출판 및 홍보사업	350	350	0	0
							잡 지 출			100	100	0	0
								잡 지 출		100	100	0	0
									잡 지 출	100	100	0	0
										100	100	0	0
							예 비 비
								예 비 비		100	100	0	0
									예 비 비	100	100	0	0

(2) 세입

(단위: 천원)

관	항	목	2010예산(A)	2011예산(B)	증감		산출내역
					금액(B-A)	비율(％)
총 계			53,680	56,570	2,890	5
입소자 부담금수입			6,720	6,720	0	0
	입소비용수입		6,720	6,720	0	0
		입소비용수입	6,720	6,720	0	0	이용료 수입 140 * 4명 * 12월 =	6,720
보조금수입			39,300	39,100	△200	△1
	경상보조금 수 입		36,000	37,000	1,000	3
		인 건 비	0	0	0	-
		운 영 비	36,000	37,000	1,000	3	운영비보조금 9,250 * 4회 =	37,000
		생 계 비	0	0	0	-
	자본보조금 수 입		2,500	1,300	△1,200	△48
		자본보조금	2,500	1,300	△1,200	△48	자본보조금(기능보강 관련) 1,300/년 =	1,300
	기타보조 수 입		800	800	0	0
		지방자치 보 조 금	0	0	0	-
		기타보조금 수 입	800	800	0	0	공동모금회 난방비 지원금 800/년 =	800
전 입 금			6,400	9,400	3,000	47
	전 입 금		6,400	9,400	3,000	47
		법 인 전 입 금	6,400	9,400	3,000	47	법인전입금 9,400/년 =	9,400
이 월 금			1,124	1,000	△124	△11
	이 월 금		1,124	1,000	△124	△11
		전년도이월금	1,124	1,000	△124	△11	2010년도 이월금 1,000/년 =	1,000
잡 수 입			136	350	214	157
	잡 수 입		136	350	214	157
		불용품매각대	60	200	140	233	불용품매각대 200/년 =	200
		기타예금이자 수 입	26	50	24	92	예금이자 50/년 =	50
		기타 잡수입	50	100	50	100	기타잡수입 100/년 =	100

(3) 세출

(단위: 천원)

관	항	목	2010예산(A)	2011예산(B)	증감		산 출 내 역
					금액(B-A)	비율(%)
총 계			53,680	56,570	2,890	5
사 무 비			33,400	37,520	4,120	12
	인 건 비		29,300	32,670	3,370	12
		급 여	22,700	24,520	1,820	8	2011년 연간급여명세서 (붙임) - 참조 직원복 구입 등	24,520
		상 여 금	1,900	2,030	130	7		2,030
		일 용 잡 급	0	0	0	-		0
		제 수 당	300	1,150	850	283		1,150
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,100	2,310	210	10		2,310
		사 회 보 험 부 담 비 용	2,100	2,360	260	12		2,360
		기타후생경비	200	300	100	50		300
		법인수당	0	0	0	-		0
	업무추진비		1,280	2,000	720	56
		기관운영비	100	100	0	0	기관운영비 100/년 =	100
		직책보조비	1,080	1,800	720	67	직책보조비 원장 100 * 12개월 =	1,200
							총무 50 * 12개월 =	600
		회 의 비	100	100	0	0	회의비 100/년 =	100
	운영비		2,820	2,850	30	1
		여 비	20	50	30	150	직원 시내외 출장비 50/년 =	50
		수용비 및 수수료	1,100	1,100	0	0	사무용품 구입비 150 * 3개월 ≒	500
							수수료 및 기타 50 * 12개월 =	600
		공공요금	1,500	1,500	0	0	상하수도요금 30 * 12개월 ≒	400
							전기요금 30 * 12개월 ≒	400
							전화요금 외 기타	700
		제세공과금	200	200	0	0	영업배상책임보험외 기타 제세공과금 200/년 =	200
		기타운영비	0	0	0	-
재산조성비			3,400	1,500	△1,900	△56
	시설비		3,400	1,500	△1,900	△56
		시설비	0	0	0	-
		자산취득비	3,300	1,500	△1,800	△55	비품 등 구입비 1,500/년 =	1,500
		시설장비 유지비	100	0	△100	△100

(단위: 천원)

관	항	목	2010예산(A)	2011예산(B)	증감		산 출 내 역
					금액(B-A)	비율(%)
사 업 비			16,680	17,350	670	4
	운영비		6,480	7,150	670	10
		생 계 비	4,000	4,500	500	13	식대 350 * 12개월 =	4,200
							기타 식품류 300/년 =	300
		수용기관경비	340	400	60	18	소모품 및 생활용품 구입 33 * 12개월 ≒	400
		의 료 비	140	250	110	79	방약 및 약품구입 250/년 =	250
		특별급식비	300	300	0	0	간식구입 25 * 12개월 =	300
		연료비	1,700	1,700	0	0	난방비 400 * 4회 =	1,600
							가스구입비 50 * 2회 =	100
		차 량 비	0	0	0	-		0
	프로그램 사업비		1,900	1,900	0	0
		사회심리 재활사업비	1,900	1,900	0	0	각종 프로그램비 280/년 =	280
							목욕비 4 * 6명 * 50회 =	1,200
							현장학습 5 * 7명 * 12월 =	420
		교육재활 사 업 비	0	0	0	-
	일반사업비		8,300	8,300	0	0
		직원연수 및 교육	250	250	0	0	직원연수 100 * 2회 = 사회복지사 보수 교육비 50 * 1회 =	200 50
		자원봉사자 활 동 비	7,700	7,700	0	0	재활보조원 활동비 600 * 12월 = 재활보조원 격려금 200 * 2회(설, 추석) = 자원봉사자 관리비 100/년 =	7,200 400 100
		출판 및 홍보사업	350	350	0	0	출판 및 홍보사업 350/년 =	350
잡 지 출			100	100	0	0
	잡 지 출		100	100	0	0
		잡 지 출	100	100	0	0	잡지출 100/년 =	100
예 비 비			100	100	0	0
	예 비 비		100	100	0	0
		예 비 비	100	100	0	0	예비비 100/년 =	100