법인사무국 2011년 추가경정예산(안)

결재	담 당	과 장	사무국장	이사장

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	1월 현재실적	비 고
관	항	목
재산수입	기본재산 수 입		0	0	0	0
		임대료수입	0	0	0	0
		배당 및 이자수입	0	0	0	0
		재산매각수입	0	0	0	0
		기타수입	0	0	0	0
과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0
보조금수입			3,510,000	3,510,000	0	0
	경상보조금수입	경상보조금수입	0	0	0	0
	자본보조금수입	자본보조금수입	0	0	0	0
	기타보조금수입	기타보조금수입	3,510,000	3,510,000	0	0
후원금수입			175,800,000	175,800,000	0	19,787,000
	지정후원금		48,000,000	48,000,000	0	9,000,000
		지정후원금	48,000,000	48,000,000	0	9,000,000
		결연후원금	0	0	0	0
	비지정후원금		127,800,000	127,800,000	0	10,787,000
		정기(후원회)후 원 금	86,400,000	86,400,000	0	7,487,000
		특별후원금	20,400,000	20,400,000	0	3,300,000
		기타후원금	21,000,000	21,000,000	0	0
전입금	전입금	발전기금적립전입금	0	0	0	0
대출금회수	대출금회수	진인마을등대출금회수	5,000,000	5,000,000	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	49,900,000	79,080,000	29,180,000	79,075,475	2010년 이월금 확정에 따른 실계상
잡수입	잡수입		21,500,000	21,500,000	0	1,255,161
		불용품 매각대	100,000	100,000	0	0
		기타예금 이자수입	5,000,000	5,000,000	0	2,911
		기타잡수입	16,400,000	16,400,000	0	1,252,250
계			255,710,000	284,890,000	29,180,000	100,117,636

사회복지법인	복지재단

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	1월 현재실적	비 고
관	항	목
사무비			30,220,000	35,400,000	5,180,000	1,683,240
	인건비		0	0	0	0
		급 여	0	0	0	0
		상 여 금	0	0	0	0
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	0	0	0	0
		법인수당	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0	0
		사회보험 부담비용	0	0	0	0
		기타후생경비	0	0	0	0
	업 무 추진비		16,500,000	21,680,000	5,180,000	1,467,200
		기관운영비	2,400,000	5,580,000	3,180,000	367,200	본 재단 위상정립에 따른 증액
		직책보조비	13,200,000	13,200,000	0	1,100,000
		회 의 비	900,000	2,900,000	2,000,000	0	이사회 회의 등 회의비 증액
	운 영 비		13,720,000	13,720,000	0	216,040
		여 비	3,600,000	3,600,000	0	0
		수용비 및 수수료	2,860,000	2,860,000	0	110,000
		공공요금	4,260,000	4,260,000	0	106,040
		제세공과금	2,000,000	2,000,000	0	0
		차 량 비	500,000	500,000	0	0
		연 료 비	500,000	500,000	0	0
재산조성비			15,000,000	25,000,000	10,000,000	3,000,000
	시설비		15,000,000	25,000,000	10,000,000	3,000,000
		자산취득비	5,000,000	15,000,000	10,000,000	3,000,000	차량구입등(지정후원) 비품구입증가로 인한 증액
		시설장비 유지비	5,000,000	5,000,000	0	0
		시설비	5,000,000	5,000,000	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	1월 현재실적	비 고
관	항	목
사 업 비			25,610,000	39,610,000	14,000,000	1,307,850
	일 반 사업비		25,610,000	39,610,000	14,000,000	1,307,850
		후원회관리개발비	5,900,000	10,900,000	5,000,000	1,307,850	후원자보상체계강화로 인한 증액
		홍 보 비	12,000,000	17,000,000	5,000,000	0	홈페이지 업그레이드로 인한 증액
		환경개선사업비 (공원화)	3,000,000	6,000,000	3,000,000	0	환경개선 사업 증가로 인한 증액
		직원능력개발비 (연수․교육․포상 등)	1,200,000	2,200,000	1,000,000	0	직원연수 및 교육 등 강화에 따른 증액
		행사 및 프로그램 지원비	3,510,000	3,510,000	0	0
전 출 금			125,980,000	125,980,000	0	1,900,000
	전 출 금		125,980,000	125,980,000	0	1,900,000
		더불어주간보호전출금	14,850,000	14,850,000	0	200,000
		더불어작업장전출금	15,000,000	15,000,000	0	100,000
		남구주간보호전출금	12,310,000	12,310,000	0	250,000
		남구작업장전출금	15,000,000	15,000,000	0	100,000
		남구재가복지전출금	19,420,000	19,420,000	0	250,000
		남구그룹홈전출금	9,400,000	9,400,000	0	150,000
		더불어진인마을전출금	40,000,000	40,000,000	0	850,000
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0
대 출 금	대 출 금	진인마을등대출금	5,000,000	5,000,000	0	0
잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	5,000,000	5,000,000	0	0
기금적립	기금적립	발전기금적립	48,000,000	48,000,000	0	0
예 비 비	예 비 비	예 비 비	900,000	900,000	0	0
계			255,710,000	284,890,000	29,180,000	3,423,890

법인사무국 2011년 추가경정예산서

결재	담 당	과 장	사무국장	이사장

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	1월 현재실적	비 고
관	항	목
재산수입	기본재산 수 입		0	0	0	0
		임대료수입	0	0	0	0
		배당 및 이자수입	0	0	0	0
		재산매각수입	0	0	0	0
		기타수입	0	0	0	0
과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0
보조금수입			3,510,000	3,510,000	0	0
	경상보조금수입	경상보조금수입	0	0	0	0
	자본보조금수입	자본보조금수입	0	0	0	0
	기타보조금수입	기타보조금수입	3,510,000	3,510,000	0	0
후원금수입			175,800,000	175,800,000	0	19,787,000
	지정후원금		48,000,000	48,000,000	0	9,000,000
		지정후원금	48,000,000	48,000,000	0	9,000,000
		결연후원금	0	0	0	0
	비지정후원금		127,800,000	127,800,000	0	10,787,000
		정기(후원회)후 원 금	86,400,000	86,400,000	0	7,487,000
		특별후원금	20,400,000	20,400,000	0	3,300,000
		기타후원금	21,000,000	21,000,000	0	0
전입금	전입금	발전기금적립전입금	0	0	0	0
대출금회수	대출금회수	진인마을등대출금회수	5,000,000	5,000,000	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	49,900,000	79,080,000	29,180,000	79,075,475	2010년 이월금 확정에 따른 실계상
잡수입	잡수입		21,500,000	21,500,000	0	1,255,161
		불용품 매각대	100,000	100,000	0	0
		기타예금 이자수입	5,000,000	5,000,000	0	2,911
		기타잡수입	16,400,000	16,400,000	0	1,252,250
계			255,710,000	284,890,000	29,180,000	100,117,636

사회복지법인	복지재단

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	1월 현재실적	비 고
관	항	목
사무비			30,220,000	35,400,000	5,180,000	1,683,240
	인건비		0	0	0	0
		급 여	0	0	0	0
		상 여 금	0	0	0	0
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	0	0	0	0
		법인수당	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0	0
		사회보험 부담비용	0	0	0	0
		기타후생경비	0	0	0	0
	업 무 추진비		16,500,000	21,680,000	5,180,000	1,467,200
		기관운영비	2,400,000	5,580,000	3,180,000	367,200	본 재단 위상정립에 따른 증액
		직책보조비	13,200,000	13,200,000	0	1,100,000
		회 의 비	900,000	2,900,000	2,000,000	0	이사회 회의 등 회의비 증액
	운 영 비		13,720,000	13,720,000	0	216,040
		여 비	3,600,000	3,600,000	0	0
		수용비 및 수수료	2,860,000	2,860,000	0	110,000
		공공요금	4,260,000	4,260,000	0	106,040
		제세공과금	2,000,000	2,000,000	0	0
		차 량 비	500,000	500,000	0	0
		연 료 비	500,000	500,000	0	0
재산조성비			15,000,000	25,000,000	10,000,000	3,000,000
	시설비		15,000,000	25,000,000	10,000,000	3,000,000
		자산취득비	5,000,000	15,000,000	10,000,000	3,000,000	차량구입등(지정후원) 비품구입증가로 인한 증액
		시설장비 유지비	5,000,000	5,000,000	0	0
		시설비	5,000,000	5,000,000	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	1월 현재실적	비 고
관	항	목
사 업 비			25,610,000	39,610,000	14,000,000	1,307,850
	일 반 사업비		25,610,000	39,610,000	14,000,000	1,307,850
		후원회관리개발비	5,900,000	10,900,000	5,000,000	1,307,850	후원자보상체계강화로 인한 증액
		홍 보 비	12,000,000	17,000,000	5,000,000	0	홈페이지 업그레이드로 인한 증액
		환경개선사업비 (공원화)	3,000,000	6,000,000	3,000,000	0	환경개선 사업 증가로 인한 증액
		직원능력개발비 (연수․교육․포상 등)	1,200,000	2,200,000	1,000,000	0	직원연수 및 교육 등 강화에 따른 증액
		행사 및 프로그램 지원비	3,510,000	3,510,000	0	0
전 출 금			125,980,000	125,980,000	0	1,900,000
	전 출 금		125,980,000	125,980,000	0	1,900,000
		더불어주간보호전출금	14,850,000	14,850,000	0	200,000
		더불어작업장전출금	15,000,000	15,000,000	0	100,000
		남구주간보호전출금	12,310,000	12,310,000	0	250,000
		남구작업장전출금	15,000,000	15,000,000	0	100,000
		남구재가복지전출금	19,420,000	19,420,000	0	250,000
		남구그룹홈전출금	9,400,000	9,400,000	0	150,000
		더불어진인마을전출금	40,000,000	40,000,000	0	850,000
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0
대 출 금	대 출 금	진인마을등대출금	5,000,000	5,000,000	0	0
잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	5,000,000	5,000,000	0	0
기금적립	기금적립	발전기금적립	48,000,000	48,000,000	0	0
예 비 비	예 비 비	예 비 비	900,000	900,000	0	0
계			255,710,000	284,890,000	29,180,000	3,423,890

법인사무국 2011년 추가경정예산서

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	1월 현재실적	비 고
관	항	목
재산수입	기본재산 수 입		0	0	0	0
		임대료수입	0	0	0	0
		배당 및 이자수입	0	0	0	0
		재산매각수입	0	0	0	0
		기타수입	0	0	0	0
과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0
보조금수입			3,510,000	3,510,000	0	0
	경상보조금수입	경상보조금수입	0	0	0	0
	자본보조금수입	자본보조금수입	0	0	0	0
	기타보조금수입	기타보조금수입	3,510,000	3,510,000	0	0
후원금수입			175,800,000	175,800,000	0	19,787,000
	지정후원금		48,000,000	48,000,000	0	9,000,000
		지정후원금	48,000,000	48,000,000	0	9,000,000
		결연후원금	0	0	0	0
	비지정후원금		127,800,000	127,800,000	0	10,787,000
		정기(후원회)후 원 금	86,400,000	86,400,000	0	7,487,000
		특별후원금	20,400,000	20,400,000	0	3,300,000
		기타후원금	21,000,000	21,000,000	0	0
전입금	전입금	발전기금적립전입금	0	0	0	0
대출금회수	대출금회수	진인마을등대출금회수	5,000,000	5,000,000	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	49,900,000	79,080,000	29,180,000	79,075,475	2010년 이월금 확정에 따른 실계상
잡수입	잡수입		21,500,000	21,500,000	0	1,255,161
		불용품 매각대	100,000	100,000	0	0
		기타예금 이자수입	5,000,000	5,000,000	0	2,911
		기타잡수입	16,400,000	16,400,000	0	1,252,250
계			255,710,000	284,890,000	29,180,000	100,117,636

사회복지법인	복지재단

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	1월 현재실적	비 고
관	항	목
사무비			30,220,000	35,400,000	5,180,000	1,683,240
	인건비		0	0	0	0
		급 여	0	0	0	0
		상 여 금	0	0	0	0
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	0	0	0	0
		법인수당	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0	0
		사회보험 부담비용	0	0	0	0
		기타후생경비	0	0	0	0
	업 무 추진비		16,500,000	21,680,000	5,180,000	1,467,200
		기관운영비	2,400,000	5,580,000	3,180,000	367,200	본 재단 위상정립에 따른 증액
		직책보조비	13,200,000	13,200,000	0	1,100,000
		회 의 비	900,000	2,900,000	2,000,000	0	이사회 회의 등 회의비 증액
	운 영 비		13,720,000	13,720,000	0	216,040
		여 비	3,600,000	3,600,000	0	0
		수용비 및 수수료	2,860,000	2,860,000	0	110,000
		공공요금	4,260,000	4,260,000	0	106,040
		제세공과금	2,000,000	2,000,000	0	0
		차 량 비	500,000	500,000	0	0
		연 료 비	500,000	500,000	0	0
재산조성비			15,000,000	25,000,000	10,000,000	3,000,000
	시설비		15,000,000	25,000,000	10,000,000	3,000,000
		자산취득비	5,000,000	15,000,000	10,000,000	3,000,000	차량구입등(지정후원) 비품구입증가로 인한 증액
		시설장비 유지비	5,000,000	5,000,000	0	0
		시설비	5,000,000	5,000,000	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	1월 현재실적	비 고
관	항	목
사 업 비			25,610,000	39,610,000	14,000,000	1,307,850
	일 반 사업비		25,610,000	39,610,000	14,000,000	1,307,850
		후원회관리개발비	5,900,000	10,900,000	5,000,000	1,307,850	후원자보상체계강화로 인한 증액
		홍 보 비	12,000,000	17,000,000	5,000,000	0	홈페이지 업그레이드로 인한 증액
		환경개선사업비 (공원화)	3,000,000	6,000,000	3,000,000	0	환경개선 사업 증가로 인한 증액
		직원능력개발비 (연수․교육․포상 등)	1,200,000	2,200,000	1,000,000	0	직원연수 및 교육 등 강화에 따른 증액
		행사 및 프로그램 지원비	3,510,000	3,510,000	0	0
전 출 금			125,980,000	125,980,000	0	1,900,000
	전 출 금		125,980,000	125,980,000	0	1,900,000
		더불어주간보호전출금	14,850,000	14,850,000	0	200,000
		더불어작업장전출금	15,000,000	15,000,000	0	100,000
		남구주간보호전출금	12,310,000	12,310,000	0	250,000
		남구작업장전출금	15,000,000	15,000,000	0	100,000
		남구재가복지전출금	19,420,000	19,420,000	0	250,000
		남구그룹홈전출금	9,400,000	9,400,000	0	150,000
		더불어진인마을전출금	40,000,000	40,000,000	0	850,000
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0
대 출 금	대 출 금	진인마을등대출금	5,000,000	5,000,000	0	0
잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	5,000,000	5,000,000	0	0
기금적립	기금적립	발전기금적립	48,000,000	48,000,000	0	0
예 비 비	예 비 비	예 비 비	900,000	900,000	0	0
계			255,710,000	284,890,000	29,180,000	3,423,890