더불어보호작업장 2010년 4차 추가경정예산서

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			3차추경예산 (A)	4차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재실적	비 고
관	항	목
사업수입			9,000,000	9,000,000	0	5,983,420
	사업수입		9,000,000	9,000,000	0	5,983,420
		공동작업 사업수입	8,000,000	8,000,000	0	5,983,420
		농산물 사업수입	1,000,000	1,000,000	0	0
보조금수입			198,672,000	48,672,000	△150,000,000	47,672,000
	경상보조금 수 입		47,272,000	47,272,000	0	47,272,000
		인건비	0	0	0
		운영비	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
		생계비	7,272,000	7,272,000	0	7,272,000
	자본보조금 수 입		150,000,000	0	△150,000,000	0
		자본보조금	150,000,000	0	△150,000,000	0	임차료지원금동구청명시이월에따른감액
	기타보조 수 입		1,,400,000	1,400,000	0	400,000
		지방자치 보 조 금	0	0	0	0
		기타보조금 수 입	1,400,000	1,400,000	0	400,000
전 입 금			8,570,000	8,570,000	0	6,850,000
	전 입 금		8,570,000	8,570,000	0	6,850,000
		법인전입금	8,570,000	8,570,000	0	6,850,000
이 월 금			919,168	919,168	0	919,168
	이 월 금		919,168	919,168	0	919,168
		전년도 이월금	919,168	919,168	0	919,168
잡 수 입			740,832	740,832	0	336,866
	잡 수 입		740,832	740,832	0	336,866
		불용품 매각대	100,000	100,000	0	0
		기타예금 이자수입	100,000	100,000	0	6,866
		기타잡수입	540,832	540,832	0	330,000
계			217,902,000	67,902,000	△150,000,000	61,761,454

복지재단	보호작업장

Ⅱ.세 출                                                          (단위 : 원)

계 정 과 목			3차추경예산 (A)	4차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			40,190,000	40,190,000	0	35,103,320
	인 건 비		30,760,000	30,760,000	0	28,250,650
		급 여	22,010,000	22,010,000	0	20,142,000
		상 여 금	1,840,000	1,840,000	0	1,833,000
		일용잡금	0	0		0
		제 수 당	1,240,000	1,240,000	0	1,074,780
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,190,000	2,190,000	0	2,012,560
		사회보험 부담비용	2,180,000	2,180,000	0	1,988,310
		기 타 후생경비	100,000	100,000	0	100,000
		법인수당	1,200,000	1,200,000	0	1,100,000
	업무추진비		1,480,000	1,480,000	0	1,238,500
		기관운영비	300,000	300,000	0	169,500
		직책보조비	1,080,000	1,080,000	0	990,000
		회 의 비	100,000	100,000	0	79,000
	운 영 비		7,950,000	7,950,000	0	5,614,170
		여 비	100,000	100,000	0	0
		수 용 비 및 수 수 료	1,000,000	1,000,000	0	751,420
		공공요금	5,000,000	5,000,000	0	3,628,510
		제세공과금	1,800,000	1,800,000	0	1,234,240
		기타운영비	50,000	50,000	0	0
재산조성비			150,800,000	800,000	△150,000,000	411,750
	시설비		150,800,000	800,000	△150,000,000	411,750
		시 설 비	100,000	100,000	0	0
		자산취득비	500,000	500,000	0	236,750
		시설장비 유 지 비	200,000	200,000	0	175,000
		임 차 비	150,000,000	0	△150,000,000	0	임차료지원금동구청명시이월에따른감액

(단위 : 원)

계 정 과 목			3차추경예산 (A)	4차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재실적	비 고
관	항	목
사 업 비			26,712,000	26,712,000	0	22,089,446
	운 영 비		14,212,000	14,212,000	0	12,146,226
		생 계 비	7,632,000	7,632,000	0	6,693,710
		수용기관경비	140,000	140,000	0	93,650
		의 료 비	100,000	100,000	0	0
		특별급식비	0	0	0	0
		연 료 비	540,000	540,000	0	213,250
		차 량 비	5,800,000	5,800,000	0	5,145,616
	프로그램 사 업 비		3,850,000	3,850,000	0	3,397,800
		사회심리 재활사업비	3,000,000	3,000,000	0	2,847,800
		교육 재활사업비	750,000	750,000	0	550,000
		직업 재활사업비	100,000	100,000	0	0
	일반사업비		8,650,000	8,650,000	0	6,545,420
		공동작업 임금지급	8,000,000	8,000,000	0	5,983,420
		직원연수 및 교육	250,000	250,000	0	209,000
		자원봉사자 활 동 비	50,000	50,000	0	7,000
		출판 및 홍보사업	350,000	350,000	0	346,000
잡 지 출			100,000	100,000	0	0
	잡 지 출		100,000	100,000	0	0
		잡 지 출	100,000	100,000	0	0
예 비 비			100,000	100,000	0	0
	예 비 비		100,000	100,000	0	0
		예 비 비	100,000	100,000	0	0
계			217,902,000	67,902,000	△150,000,000	57,604,516

복지재단	보호작업장