진인마을 2010년 제3차 추가경정예산(안)

결재	담 당	실 장	사무국장	원 장

1. 세 입                                                                                (단위 : 원)

계 정 과 목				2차추경예산 (A)	3차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재 실적	비 고
관	항	목	세목
계				1,489,722,000	1,501,935,000	12,213,000	1,322,529,958
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0
보조금수입				1,391,428,000	1,391,428,000	0	1,251,308,300
	경상보조금수 입			1,370,528,000	1,370,528,000	0	1,230,408,300
		인 건 비		1,191,000,000	1,191,000,000	0	1,068,976,070
			분권교부세	1,070,000,000	1,055,500,000	△14,500,000	945,886,920	인건비 재정산
			시비특별 지 원	121,000,000	135,500,000	14,500,000	123,089,150
		운 영 비		77,614,000	77,614,000	0	68,808,150
			국·시·구비	2,500,000	2,500,000	0	1,000,000
			분권교부세	63,063,000	63,063,000	0	57,373,550
			시비특별 지 원	12,051,000	12,051,000	0	10,434,600
		생 계 비		101,914,000	101,914,000	0	92,624,080
			국·시비	82,504,000	82,504,000	0	74,990,090
			시비특별 지 원	19,410,000	19,410,000	0	17,633,990
		자활사업비	자활사업비	0	0	0	0
	자본보조금수 입	자본보조금	자본보조금	20,900,000	20,900,000	0	20,900,000
	기타보조 수 입			0	0	0	0
		기타보조금 수 입		0	0	0	0
			지방자치 보 조 금	0	0	0	0
			기타보조금 수 입	0	0	0	0

복지재단진인마을

(단위 : 원)

계 정 과 목				2차추경예산 (A)	3차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재 실적	비 고
관	항	목	세목
후원금수입				34,294,000	46,507,000	12,213,000	32,099,070
	후원금수입			34,294,000	46,507,000	12,213,000	32,099,070
		지정후원금		9,649,000	20,849,000	11,200,000	9,154,000
			지정후원금	8,379,000	19,579,000	11,200,000	7,979,000	이형섭복지재단, 사회복지공동모금회 등 후원에 따른 증액
			결연후원금	1,270,000	1,270,000	0	1,175,000
		비지정후원금		24,645,000	25,658,000	1,013,000	22,945,070
			정기후원금	16,895,000	17,410,000	515,000	16,165,000	실계상
			특별후원금	7,300,000	7,798,000	498,000	6,537,600
			기타후원금	450,000	450,000	0	242,470
차입금	차입금			5,000,000	5,000,000	0	0
		금융기관 차 입 금	금융기관 차 입 금	0	0	0	0
		기타차입금	기타차입금	5,000,000	5,000,000	0	0
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	40,000,000	40,000,000	0	21,800,000
이월금	이월금			5,529,187	5,529,187	0	5,529,187
		전년도 이월금	전년도 이월금	5,529,187	5,529,187	0	5,529,187
		이월사업비	이월사업비	0	0	0	0
잡수입	잡수입			13,470,813	13,470,813	0	11,793,401
		불용품 매각대	불용품 매각대	500,000	500,000	0	0
		기타예금 이자수입	기타예금 이자수입	250,000	250,000	0	148,201
		기타잡수입	기타잡수입	12,720,813	12,720,813	0	11,645,200

복지재단진인마을

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			2차추경예산 (A)	3차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재 실적	비 고
관	항	목
총 계			1,489,722,000	1,501,935,000	12,213,000	1,299,117,339
사 무 비			1,271,560,000	1,273,573,000	2,013,000	1,136,004,857
	인건비		1,197,080,000	1,197,080,000		1,071,167,170
		급 여	732,000,000	732,000,000	0	663,121,430
		상 여 금	59,000,000	59,000,000	0	57,349,500
		일용잡급	1,000,000	1,000,000	0	0
		제 수 당	237,000,000	237,000,000	0	202,635,660
		퇴직금 및 퇴직적립금	83,000,000	83,000,000	0	74,113,300
		사회보험 부담비용	80,000,000	80,000,000	0	71,756,180
		기타후생경비	5,080,000	5,080,000	0	2,191,100
		법인수당	0	0	0	0
	업 무 추진비		15,350,000	15,350,000	0	13,107,600
		기관운영비	1,800,000	1,800,000	0	862,600
		직책보조비	13,200,000	13,200,000	0	12,100,000
		회 의 비	350,000	350,000	0	145,000
	운영비		59,130,000	61,143,000	2,013,000	51,730,087
		여 비	2,800,000	3,313,000	513,000	2,524,700	생활인 수술관련 출장 증가에 의한 증액
		수용비 및 수수료	15,030,000	16,030,000	1,000,000	14,394,210	각종 수리비용 증가 등에 의한 증액
		공공요금	23,000,000	23,000,000	□0	18,953,080
		제세공과금	9,000,000	9,000,000	0	7,658,870
		차 량 비	7,500,000	8,000,000	500,000	6,642,817	차량 수리비용 증가 등에 의한 증액
		기타운영비	1,800,000	1,800,000	0	1,556,410
재산조성비			39,580,000	49,580,000	10,000,000	32,025,900
	시설비		39,580,000	49,580,000	10,000,000	32,025,900
		시 설 비	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
		자산취득비	9,030,000	19,030,000	10,000,000	6,672,500	이형섭복지재단 후원에 따라 자동차 구입 계획으로 증액
		시설장비 유 지 비	8,550,000	8,550,000	0	3,353,400

복지재단진인마을

(단위 : 원)

계 정 과 목			2차추경예산 (A)	3차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	11월 현재 실적	비 고
관	항	목
사업비			172,282,000	172,282,000	0	131,086,582
	운영비		147,710,000	150,610,000	2,900,000	115,380,066
		생 계 비	86,500,000	89,400,000	2,900,000	77,100,610	물가상승에 따른 증액
		수용기관경비	2,410,000	2,410,000	0	1,850,380
		피 복 비	15,000,000	15,000,000	0	8,510,000
		의 료 비	2,500,000	2,500,000	0	1,956,200
		장 의 비	3,500,000	3,500,000	0	1,160,650
		직업재활비	0	0	0	0
		자활재활비	0	0	0	0
		특별급식비	9,000,000	9,000,000	0	7,485,160
		연 료 비	28,800,000	28,800,000	0	17,317,066
	사업비		24,572,000	21,672,000	△2,900,000	15,706,516
		의료재활 사 업 비	3,200,000	2,200,000	△1,000,000	1,180,736	생활인 건강증진에 의한 감액
		사회심리 재활사업비	3,000,000	2,000,000	△1,000,000	1,448,050	절약 및 후원활용 등에 의한 감액
		교육재활 사 업 비	0	0	0	0
		직업재활 사 업 비	0	0	0	0
		프로그램 사 업 비	10,000,000	10,000,000	0	7,279,870
		결연사업비	4,002,000	4,002,000	0	3,669,010
		직원 연수 및 교육비	2,670,000	2,670,000	0	1,944,000
		후원회 개발관리비	1,000,000	100,000	△900,000	26,000	절약 등에 의한 감액
		자원봉사자 개발관리비	700,000	700,000	0	158,850
전출금	전출금	법인회계 전 출 금	0	0	0	0
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0
상환금	부채상환금		5,000,000	5,000,000	0	0
		원금상환금	5,000,000	5,000,000	0	0
		이자지불금	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡 지 출	500,000	500,000	0	0
예비비	예비비	예 비 비	800,000	1,000,000	200,000	0

복지재단진인마을