더불어장애인복지센터

더불어보호작업장 2010년 3차 추가경정예산서

결재	담 당	팀 장	과 장	원 장

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			2차추경예산 (A)	3차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	9월 현재실적	비 고
관	항	목
사업수입			10,000,000	9,000,000	△1,000,000	5,325,162
	사업수입		10,000,000	9,000,000	△1,000,000	5,325,162
		공동작업 사업수입	10,000,000	8,000,000	△2,000,000	5,325,162	작업물량감소로인한감액
		농산물 사업수입	0	1,000,000	1,000,000	0	농산물사업추가로인한증액
보조금수입			48,272,000	198,672,000	150,400,000	35,854,000
	경상보조금 수 입		47,272,000	47,272,000	0	35,454,000
		인건비	0	0	0
		운영비	40,000,000	40,000,000	0	30,000,000
		생계비	7,272,000	7,272,000	0	5,454,000
	자본보조금 수 입		0	150,000,000	150,000,000	0
		자본보조금	0	150,000,000	150,000,000	0	유형개편에따른임차료지원으로인한증액
	기타보조 수 입		1,000,000	1,400,000	400,000	400,000
		지방자치 보 조 금	0	0	0	0
		기타보조금 수 입	1,000,000	1,400,000	400,000	400,000
전 입 금			9,200,000	8,570,000	△630,000	6,850,000
	전 입 금		9,200,000	8,570,000	△630,000	6,850,000
		법인전입금	9,200,000	8,570,000	△630,000	6,850,000	사업비감소에따른감액
이 월 금			919,168	919,168	0	919,168
	이 월 금		919,168	919,168	0	919,168
		전년도 이월금	919,168	919,168	0	919,168
잡 수 입			740,832	740,832	0	276,866
	잡 수 입		740,832	740,832	0	276,866
		불용품 매각대	100,000	100,000	0	0
		기타예금 이자수입	100,000	100,000	0	6,866
		기타잡수입	540,832	540,832	0	270,000
계			69,132,000	217,902,000	148,770,000	49,225,196

사회복지	복지재단
법 인

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Ⅱ.세 출                                                          (단위 : 원)

계 정 과 목			2차추경예산 (A)	3차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	9월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			39,760,000	40,190,000	430,000	29,236,540
	인 건 비		30,330,000	30,760,000	430,000	23,119,230
		급 여	21,710,000	22,010,000	300,000	16,197,000	인건비확정내시통보로인한증액
		상 여 금	1,810,000	1,840,000	30,000	1,808,000
		일용잡금	0	0		0
		제 수 당	1,230,000	1,240,000	10,000	862,240
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,170,000	2,190,000	20,000	1,647,360
		사회보험 부담비용	2,110,000	2,180,000	70,000	1,604,630
		기 타 후생경비	100,000	100,000	0	100,000
		법인수당	1,200,000	1,200,000	0	900,000
	업무추진비		1,480,000	1,480,000	0	1,058,500
		기관운영비	300,000	300,000	0	169,500
		직책보조비	1,080,000	1,080,000	0	810,000
		회 의 비	100,000	100,000	0	79,000
	운 영 비		7,950,000	7,950,000	0	5,058,810
		여 비	100,000	100,000	0	0
		수 용 비 및 수 수 료	1,000,000	1,000,000	0	664,620
		공공요금	5,000,000	5,000,000	0	3,159,950
		제세공과금	1,800,000	1,800,000	0	1,234,240
		기타운영비	50,000	50,000	0	0
재산조성비			800,000	150,800,000	150,000,000	411,750
	시설비		800,000	150,800,000	150,000,000	411,750
		시 설 비	100,000	100,000	0	0
		자산취득비	500,000	500,000	0	236,750
		시설장비 유 지 비	200,000	200,000	0	175,000
		임 차 비	0	150,000,000	150,000,000	0	유형개편에따른임차료지원으로인한증액

(단위 : 원)

계 정 과 목			2차추경예산 (A)	3차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	9월 현재실적	비 고
관	항	목
사 업 비			28,372,000	26,712,000	△1,660,000	19,314,164
	운 영 비		13,872,000	14,212,000	340,000	10,248,202
		생 계 비	7,632,000	7,632,000	0	5,724,000
		수용기관경비	100,000	140,000	40,000	79,200
		의 료 비	100,000	100,000	0	0
		특별급식비	0	0	0	0
		연 료 비	540,000	540,000	0	116,440
		차 량 비	5,500,000	5,800,000	300,000	4,328,562
	프로그램 사 업 비		3,850,000	3,850,000	0	3,226,800
		사회심리 재활사업비	3,000,000	3,000,000	0	2,776,800
		교육 재활사업비	750,000	750,000	0	450,000
		직업 재활사업비	100,000	100,000	0	0
	일반사업비		10,650,000	8,650,000	△2,000,000	5,839,162
		공동작업 임금지급	10,000,000	8,000,000	△2,000,000	5,325,162	작업물량감소로인한감액
		직원연수 및 교육	250,000	250,000	0	161,000
		자원봉사자 활 동 비	50,000	50,000	0	7,000
		출판 및 홍보사업	350,000	350,000	0	346,000
잡 지 출			100,000	100,000	0	0
	잡 지 출		100,000	100,000	0	0
		잡 지 출	100,000	100,000	0	0
예 비 비			100,000	100,000	0	0
	예 비 비		100,000	100,000	0	0
		예 비 비	100,000	100,000	0	0
계			69,132,000	217,902,000	148,770,000	48,962,454

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더불어보호작업장 2010년 3차 추가경정예산서

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			2차추경예산 (A)	3차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	9월 현재실적	비 고
관	항	목
사업수입			10,000,000	9,000,000	△1,000,000	5,325,162
	사업수입		10,000,000	9,000,000	△1,000,000	5,325,162
		공동작업 사업수입	10,000,000	8,000,000	△2,000,000	5,325,162	작업물량감소로인한감액
		농산물 사업수입	0	1,000,000	1,000,000	0	농산물사업추가로인한증액
보조금수입			48,272,000	198,672,000	150,400,000	35,854,000
	경상보조금 수 입		47,272,000	47,272,000	0	35,454,000
		인건비	0	0	0
		운영비	40,000,000	40,000,000	0	30,000,000
		생계비	7,272,000	7,272,000	0	5,454,000
	자본보조금 수 입		0	150,000,000	150,000,000	0
		자본보조금	0	150,000,000	150,000,000	0	유형개편에따른임차료지원으로인한증액
	기타보조 수 입		1,000,000	1,400,000	400,000	400,000
		지방자치 보 조 금	0	0	0	0
		기타보조금 수 입	1,000,000	1,400,000	400,000	400,000
전 입 금			9,200,000	8,570,000	△630,000	6,850,000
	전 입 금		9,200,000	8,570,000	△630,000	6,850,000
		법인전입금	9,200,000	8,570,000	△630,000	6,850,000	사업비감소에따른감액
이 월 금			919,168	919,168	0	919,168
	이 월 금		919,168	919,168	0	919,168
		전년도 이월금	919,168	919,168	0	919,168
잡 수 입			740,832	740,832	0	276,866
	잡 수 입		740,832	740,832	0	276,866
		불용품 매각대	100,000	100,000	0	0
		기타예금 이자수입	100,000	100,000	0	6,866
		기타잡수입	540,832	540,832	0	270,000
계			69,132,000	217,902,000	148,770,000	49,225,196

사회복지	복지재단
법 인

더불어장애인복지센터

더불어보호작업장

Ⅱ.세 출                                                          (단위 : 원)

계 정 과 목			2차추경예산 (A)	3차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	9월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			39,760,000	40,190,000	430,000	29,236,540
	인 건 비		30,330,000	30,760,000	430,000	23,119,230
		급 여	21,710,000	22,010,000	300,000	16,197,000	인건비확정내시통보로인한증액
		상 여 금	1,810,000	1,840,000	30,000	1,808,000
		일용잡금	0	0		0
		제 수 당	1,230,000	1,240,000	10,000	862,240
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,170,000	2,190,000	20,000	1,647,360
		사회보험 부담비용	2,110,000	2,180,000	70,000	1,604,630
		기 타 후생경비	100,000	100,000	0	100,000
		법인수당	1,200,000	1,200,000	0	900,000
	업무추진비		1,480,000	1,480,000	0	1,058,500
		기관운영비	300,000	300,000	0	169,500
		직책보조비	1,080,000	1,080,000	0	810,000
		회 의 비	100,000	100,000	0	79,000
	운 영 비		7,950,000	7,950,000	0	5,058,810
		여 비	100,000	100,000	0	0
		수 용 비 및 수 수 료	1,000,000	1,000,000	0	664,620
		공공요금	5,000,000	5,000,000	0	3,159,950
		제세공과금	1,800,000	1,800,000	0	1,234,240
		기타운영비	50,000	50,000	0	0
재산조성비			800,000	150,800,000	150,000,000	411,750
	시설비		800,000	150,800,000	150,000,000	411,750
		시 설 비	100,000	100,000	0	0
		자산취득비	500,000	500,000	0	236,750
		시설장비 유 지 비	200,000	200,000	0	175,000
		임 차 비	0	150,000,000	150,000,000	0	유형개편에따른임차료지원으로인한증액

(단위 : 원)

계 정 과 목			2차추경예산 (A)	3차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	9월 현재실적	비 고
관	항	목
사 업 비			28,372,000	26,712,000	△1,660,000	19,314,164
	운 영 비		13,872,000	14,212,000	340,000	10,248,202
		생 계 비	7,632,000	7,632,000	0	5,724,000
		수용기관경비	100,000	140,000	40,000	79,200
		의 료 비	100,000	100,000	0	0
		특별급식비	0	0	0	0
		연 료 비	540,000	540,000	0	116,440
		차 량 비	5,500,000	5,800,000	300,000	4,328,562
	프로그램 사 업 비		3,850,000	3,850,000	0	3,226,800
		사회심리 재활사업비	3,000,000	3,000,000	0	2,776,800
		교육 재활사업비	750,000	750,000	0	450,000
		직업 재활사업비	100,000	100,000	0	0
	일반사업비		10,650,000	8,650,000	△2,000,000	5,839,162
		공동작업 임금지급	10,000,000	8,000,000	△2,000,000	5,325,162	작업물량감소로인한감액
		직원연수 및 교육	250,000	250,000	0	161,000
		자원봉사자 활 동 비	50,000	50,000	0	7,000
		출판 및 홍보사업	350,000	350,000	0	346,000
잡 지 출			100,000	100,000	0	0
	잡 지 출		100,000	100,000	0	0
		잡 지 출	100,000	100,000	0	0
예 비 비			100,000	100,000	0	0
	예 비 비		100,000	100,000	0	0
		예 비 비	100,000	100,000	0	0
계			69,132,000	217,902,000	148,770,000	48,962,454