남구장애인복지센터

장애인공동생활가정 2010년 결산서

(2010. 1. 1. ～ 2010. 12. 31.)

결재	담 당	총 무	원 장

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	정부보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
입소자 부담금 수 입	입 소 비 용 수 입	입소비용 수 입	추경예산(A)	0	6,720,000	0	6,720,000
			결산(B)	0	6,720,000	0	6,720,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	추경예산(A)	0	6,720,000	0	6,720,000
			결산(B)	0	6,720,000	0	6,720,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
	합 계		추경예산(A)	0	6,720,000	0	6,720,000
			결산(B)	0	6,720,000	0	6,720,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
보조금 수 입	경 상 보조금 수 입	인건비	추경예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		운영비	추경예산(A)	36,000,000	0	0	36,000,000
			결산(B)	36,000,000	0	0	36,000,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		생계비	추경예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	추경예산(A)	36,000,000	0	0	36,000,000
			결산(B)	36,000,000	0	0	36,000,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
	자 본 보조금 수 입	자 본 보조금	추경예산(A)	2,500,000	0	0	2,500,000
			결산	2,500,000	0	0	2,500,000
			증감	0	0	0	0
		합 계	추경예산(A)	2,500,000	0	0	2,500,000
			결산(B)	2,500,000	0	0	2,500,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
	기 타 보 조 수 입	지방자치 보조금	추경예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		기 타 보조금 수 입	추경예산(A)	0	0	800,000	800,000
			결산(B)	0	0	800,000	800,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	추경예산(A)	0	0	800,000	800,000
			결산(B)	0	0	800,000	800,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
	합 계		추경예산(A)	38,500,000	0	800,000	39,300,000
			결산(B)	38,500,000	0	800,000	39,300,000
			증감(B-A)	0	0	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	정부보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
전입금	전입금	법 인 전입금	추경예산(A)	0	6,400,000	0	6,400,000
			결산(B)	0	5,300,000	0	5,300,000
			증감(B-A)	0	△1,100,000	0	△1,100,000
		합 계	추경예산(A)	0	6,400,000	0	6,400,000
			결산(B)	0	5,300,000	0	5,300,000
			증감(B-A)	0	△1,100,000	0	△1,100,000
	합 계		추경예산(A)	0	6,400,000	0	6,400,000
			결산(B)	0	5,300,000	0	5,300,000
			증감(B-A)	0	△1,100,000	0	△1,100,000
이월금	이월금	전년도 이월금	추경예산(A)	0	324,277	800,000	1,124,277
			결산(B)	0	324,277	800,000	1,124,277
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	추경예산(A)	0	324,277	800,000	1,124,277
			결산(B)	0	324,277	800,000	1,124,277
			증감(B-A)	0	0	0	0
	합 계		추경예산(A)	0	324,277	800,000	1,124,277
			결산(B)	0	324,277	800,000	1,124,277
			증감(B-A)	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품 매각대 수 입	추경예산(A)	0	60,000	0	60,000
			결산(B)	0	60,000	0	60,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		기타예금 이자수입	추경예산(A)	0	25,723	0	25,723
			결산(B)	0	5,163	0	5,163
			증감(B-A)	0	△20,560	0	△20,560
		기 타 잡수입	추경예산(A)	0	50,000	0	50,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△50,000	0	△50,000
		합 계	추경예산(A)	0	135,723	0	135,723
			결산(B)	0	65,163	0	65,163
			증감(B-A)	0	△70,560	0	△70,560
	합 계		추경예산(A)	0	135,723	0	135,723
			결산(B)	0	65,163	0	65,163
			증감(B-A)	0	△70,560	0	△70,560
총 계			추경예산(A)	38,500,000	13,580,000	1,600,000	53,680,000
			결산(B)	38,500,000	12,409,440	1,600,000	52,509,440
			증감(B-A)	0	△1,170,560	0	△1,170,560

사회복지 법 인	복지재단

남구장애인복지센터

장애인공동생활가정

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사무비	인건비	급 여	추경예산(A)	22,695,000	5,000	0	22,700,000
			결산(B)	22,695,000	0	0	22,695,000
			증감(B-A)	0	△5,000	0	△5,000
		상 여 금	추경예산(A)	1,880,500	19,500	0	1,900,000
			결산(B)	1,880,500	0	0	1,880,500
			증감(B-A)	0	△19,500	0	△19,500
		일용잡급	추경예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		제수당	추경예산(A)	300,000	0	0	300,000
			결산(B)	300,000	0	0	300,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	추경예산(A)	2,072,960	27,040	0	2,100,000
			결산(B)	2,072,960	0	0	2,072,960
			증감(B-A)	0	△27,040	0	△27,040
		사회보험 부담비용	추경예산(A)	2,072,520	27,480	0	2,100,000
			결산(B)	2,072,520	0	0	2,072,520
			증감(B-A)	0	△27,480	0	△27,480
		기타 후생경비	추경예산(A)	162,000	38,000	0	200,000
			결산(B)	162,000	0	0	162,000
			증감(B-A)	0	△38,000	0	△38,000
		법인수당	추경예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	추경예산(A)	29,182,980	117,020	0	29,300,000
			결산(B)	29,182,980	0	0	29,182,980
			증감(B-A)	0	△117,020	0	△117,020
	업 무 추진비	기관운영비	추경예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	26,900	0	26,900
			증감(B-A)	0	△73,100	0	△73,100
		직책보조비	추경예산(A)	0	1,080,000	0	1,080,000
			결산(B)	0	1,080,000	0	1,080,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		회 의 비	추경예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	36,020	0	36,020
			증감(B-A)	0	△63,980	0	△63,980
		합계	추경예산(A)	0	1,280,000	0	1,280,000
			결산(B)	0	1,142,920	0	1,142,920
			증감(B-A)	0	△137,080	0	△137,080

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사무비	운 영 비	여 비	추경예산(A)	10,000	10,000	0	20,000
			결산(B)	10,000	0	0	10,000
			증감(B-A)	0	△10,000	0	△10,000
		수용비 및 수수료	추경예산(A)	1,035,280	64,720	0	1,100,000
			결산(B)	1,035,280	0	0	1,035,280
			증감(B-A)	0	△64,720	0	△64,720
		공공요금	추경예산(A)	1,221,090	278,910	0	1,500,000
			결산(B)	1,221,090	0	0	1,221,090
			증감(B-A)	0	△278,910	0	△278,910
		제세공과금	추경예산(A)	67,000	133,000	0	200,000
			결산(B)	67,000	0	0	67,000
			증감(B-A)	0	△133,000	0	△133,000
		기타운영비	추경예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합계	추경예산(A)	2,333,370	486,630	0	2,820,000
			결산(B)	2,333,370	0	0	2,333,370
			증감(B-A)	0	△486,630	0	△486,630
	합계		추경예산(A)	31,516,350	1,883,650	0	33,400,000
			결산(B)	31,516,350	1,142,920	0	32,659,270
			증감(B-A)	0	△740,730	0	△740,730
재산 조성비	시설비	시설비	추경예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		자산취득비	추경예산(A)	2,500,000	800,000	0	3,300,000
			결산(B)	2,500,000	767,250	0	3,267,250
			증감(B-A)	0	△32,750	0	△32,750
		시설장비 유지비	추경예산(A)	0	100,000	0	100,000
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
		합계	추경예산(A)	2,500,000	900,000	0	3,400,000
			결산(B)	2,500,000	767,250	0	3,267,250
			증감(B-A)	0	△132,750	0	△132,750
	합계		추경예산(A)	2,500,000	900,000	0	3,400,000
			결산(B)	2,500,000	767,250	0	3,267,250
			증감(B-A)	0	△132,750	0	△132,750

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
사 업 비	운 영 비	생 계 비	추경예산(A)	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산(B)	0	3,924,840	0	3,924,840
			증감(B-A)	0	△75,160	0	△75,160
		수용기관 경 비	추경예산(A)	234,600	105,400	0	340,000
			결산(B)	234,600	30,500	0	265,100
			증감(B-A)	0	△74,900	0	△74,900
		의 료 비	추경예산(A)	96,140	43,860	0	140,000
			결산(B)	96,140	43,860	0	140,000
			증감(B-A)	0	0	0	0
		특별급식비	추경예산(A)	57,000	243,000	0	300,000
			결산(B)	57,000	125,850	0	182,850
			증감(B-A)	0	△117,150	0	△117,150
		연 료 비	추경예산(A)	0	100,000	1,600,000	1,700,000
			결산(B)	0	437,876	1,260,000	1,697,876
			증감(B-A)	0	337,876	△340,000	△2,124
		차 량 비	추경예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	추경예산(A)	387,740	4,492,260	1,600,000	6,480,000
			결산(B)	387,740	4,562,926	1,260,000	6,210,666
			증감(B-A)	0	70,666	△340,000	△269,334
	프로그램 사 업 비	사회심리 재활사업비	추경예산(A)	1,734,000	166,000	0	1,900,000
			결산(B)	1,734,000	0	0	1,734,000
			증감(B-A)	0	△166,000	0	△166,000
		교육재활 사 업 비	추경예산(A)	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0
		합 계	추경예산(A)	1,734,000	166,000	0	1,900,000
			결산(B)	1,734,000	0	0	1,734,000
			증감(B-A)	0	△166,000	0	△166,000
	일 반 사 업 비	직원연수 및 교육	추경예산(A)	192,360	57,640	0	250,000
			결산(B)	192,360	42,540	0	234,900
			증감(B-A)	0	△15,100	0	△15,100
		자원봉사자 활 동 비	추경예산(A)	2,131,050	5,568,950	0	7,700,000
			결산(B)	2,131,050	5,544,200	0	7,675,250
			증감(B-A)	0	△24,750	0	△24,750
		출판 및 홍보사업	추경예산(A)	38,500	311,500	0	350,000
			결산(B)	38,500	286,000	0	324,500
			증감(B-A)	0	△25,500	0	△25,500
		합 계	추경예산(A)	2,361,910	5,938,090	0	8,300,000
			결산(B)	2,361,910	5,872,740	0	8,234,650
			증감(B-A)	0	△65,350	0	△65,350
	합 계		추경예산(A)	4,483,650	10,596,350	1,600,000	16,680,000
			결산(B)	4,483,650	10,435,666	1,260,000	16,179,316
			증감(B-A)	0	△160,684	△340,000	△500,684

(단위 : 원)

계 정 과 목				구분	보조금	시설부담금	공동모금회 지원금	계
관	항	목
잡지출	잡지출	잡지출		추경예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
		합 계		추경예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
	합 계			추경예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
예비비	예비비		예비비	추경예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
			합 계	추경예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
	합 계			추경예산(A)	0	100,000	0	100,000
				결산(B)	0	0	0	0
				증감(B-A)	0	△100,000	0	△100,000
이월금	이월금	이월금		추경예산(A)	0	0	0	0
				결산(B)	0	63,604	340,000	403,604
				증감(B-A)	0	63,604	340,000	403,604
총 계				추경예산(A)	38,500,000	13,580,000	1,600,000	53,680,000
				결산(B)	38,500,000	12,409,440	1,600,000	52,509,440
				증감(B-A)	0	△1,170,560	0	△1,170,560