남구장애인복지센터

장애인재가복지봉사 2010년 결산서

(2010. 1. 1. ～ 2010. 12. 31.)

결재	담 당	총 무	원 장

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금수입		계
관	항	목				지정	비지정
보조금 수 입	경 상 보조금 수 입	인건비	추경예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		운영비	추경예산(A)	42,000,000	0	0	0	42,000,000
			결산(B)	42,000,000	0	0	0	42,000,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		생계비	추경예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합 계	추경예산(A)	42,000,000	0	0	0	42,000,000
			결산(B)	42,000,000	0	0	0	42,000,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
	자 본 보조금 수 입	자 본 보조금	추경예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합 계	추경예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
	기 타 보 조 수 입	지방자치 보조금	추경예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		기 타 보조금 수 입	추경예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합 계	추경예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
	합 계		추경예산(A)	42,000,000	0	0	0	42,000,000
			결산(B)	42,000,000	0	0	0	42,000,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	추경예산(A)	0	0	2,600,000	0	2,600,000
			결산(B)	0	0	2,520,000	0	2,520,000
			증감(B-A)	0	0	△80,000	0	△80,000
		비지정 후원금	추경예산(A)	0	0	0	7,600,000	7,600,000
			결산(B)	0	0	0	6,065,000	6,065,000
			증감(B-A)	0	0	0	△1,535,000	△1,535,000
		합 계	추경예산(A)	0	0	2,600,000	7,600,000	10,200,000
			결산(B)	0	0	2,520,000	6,065,000	8,585,000
			증감(B-A)	0	0	△80,000	△1,535,000	△1,615,000
	합 계		추경예산(A)	0	0	2,600,000	7,600,000	10,200,000
			결산(B)	0	0	2,520,000	6,065,000	8,585,000
			증감(B-A)	0	0	△80,000	△1,535,000	△1,615,000

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금수입		계
관	항	목				지정	비지정
전입금	전입금	법 인 전입금	추경예산(A)	0	2,500,000	0	0	2,500,000
			결산(B)	0	1,320,000	0	0	1,320,000
			증감(B-A)	0	△1,180,000	0	0	△1,180,000
		합 계	추경예산(A)	0	2,500,000	0	0	2,500,000
			결산(B)	0	1,320,000	0	0	1,320,000
			증감(B-A)	0	△1,180,000	0	0	△1,180,000
	합 계		추경예산(A)	0	2,500,000	0	0	2,500,000
			결산(B)	0	1,320,000	0	0	1,320,000
			증감(B-A)	0	△1,180,000	0	0	△1,180,000
이월금	이월금	전년도 이월금	추경예산(A)	0	24,656	0	346,416	371,072
			결산(B)	0	24,656	0	346,416	371,072
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합 계	추경예산(A)	0	24,656	0	346,416	371,072
			결산(B)	0	24,656	0	346,416	371,072
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
	합 계		추경예산(A)	0	24,656	0	346,416	371,072
			결산(B)	0	24,656	0	346,416	371,072
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품 매각대 수 입	추경예산(A)	0	50,000	0	0	50,000
			결산(B)	0	26,000	0	0	26,000
			증감(B-A)	0	△24,000	0	0	△24,000
		기타예금 이자수입	추경예산(A)	0	50,000	0	0	50,000
			결산(B)	0	7,963	0	0	7,963
			증감(B-A)	0	△42,037	0	0	△42,037
		기 타 잡수입	추경예산(A)	0	18,928	0	0	18,928
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△18,928	0	0	△18,928
		합 계	추경예산(A)	0	118,928	0	0	118,928
			결산(B)	0	33,963	0	0	33,963
			증감(B-A)	0	△84,965	0	0	△84,965
	합 계		추경예산(A)	0	118,928	0	0	118,928
			결산(B)	0	33,963	0	0	33,963
			증감(B-A)	0	△84,965	0	0	△84,965
총 계			추경예산(A)	42,000,000	2,643,584	2,600,000	7,946,416	55,190,000
			결산(B)	42,000,000	1,378,619	2,520,000	6,411,416	52,310,035
			증감(B-A)	0	△1,264,965	△80,000	△1,535,000	△2,879,965

사회복지 법 인	복지재단

남구장애인복지센터

장애인재가복지봉사

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	후원금수입		계
관	항	목				지정	비지정
사무비	인건비	급 여	추경예산(A)	27,413,000	0	0	87,000	27,500,000
			결산(B)	27,413,000	0	0	0	27,413,000
			증감(B-A)	0	0	0	△87,000	△87,000
		상 여 금	추경예산(A)	1,816,000	0	0	4,000	1,820,000
			결산(B)	1,816,000	0	0	0	1,816,000
			증감(B-A)	0	0	0	△4,000	△4,000
		일용잡급	추경예산(A)	0	0	0	0	0
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		제수당	추경예산(A)	620,000	0	0	80,000	700,000
			결산(B)	620,000	0	0	0	620,000
			증감(B-A)	0	0	0	△80,000	△80,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	추경예산(A)	2,464,760	0	0	35,240	2,500,000
			결산(B)	2,464,760	0	0	0	2,464,760
			증감(B-A)	0	0	0	△35,240	△35,240
		사회보험 부담비용	추경예산(A)	2,841,570	0	0	8,430	2,850,000
			결산(B)	2,841,570	0	0	0	2,841,570
			증감(B-A)	0	0	0	△8,430	△8,430
		기타 후생경비	추경예산(A)	152,039	47,961	0	0	200,000
			결산(B)	152,039	9,961	0	0	162,000
			증감(B-A)	0	△38,000	0	0	△38,000
		법인수당	추경예산(A)	0	600,000	0	600,000	1,200,000
			결산(B)	0	600,000	0	600,000	1,200,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		합계	추경예산(A)	35,307,369	647,961	0	814,670	36,770,000
			결산(B)	35,307,369	609,961	0	600,000	36,517,330
			증감(B-A)	0	△38,000	0	△214,670	△252,670
	업 무 추진비	기관운영비	추경예산(A)	0	100,000	0	0	100,000
			결산(B)	0	26,900	0	0	26,900
			증감(B-A)	0	△73,100	0	0	△73,100
		직책보조비	추경예산(A)	0	720,000	0	0	720,000
			결산(B)	0	720,000	0	0	720,000
			증감(B-A)	0	0	0	0	0
		회 의 비	추경예산(A)	0	100,000	0	0	100,000
			결산(B)	0	21,720	0	0	21,720
			증감(B-A)	0	△78,280	0	0	△78,280
		합계	추경예산(A)	0	920,000	0	0	920,000
			결산(B)	0	768,620	0	0	768,620
			증감(B-A)	0	△151,380	0	0	△151,380

(단위 : 원)

계 정 과 목			구분	보조금	시설부담금	후원금수입		계
관	항	목				지정	비지정
사무비	운영비	여 비	추경예산(A)	10,000	0	0	90,000	100,000
			결산(B)	10,000	0	0	0	10,000
			증감(B-A)	0	0	0	△90,000	△90,000
		수용비 및 수수료	추경예산(A)	525,950	0	0	374,050	900,000
			결산(B)	525,950	0	0	354,850	880,800
			증감(B-A)	0	0	0	△19,200	△19,200
		공공요금	추경예산(A)	269,410	0	0	930,590	1,200,000
			결산(B)	269,410	0	0	832,890	1,102,300
			증감(B-A)	0	0	0	△97,700	△97,700
		제세공과금	추경예산(A)	716,350	0	0	33,650	750,000
			결산(B)	716,350	0	0	0	716,350
			증감(B-A)	0	0	0	△33,650	△33,650
		연 료 비	추경예산(A)	238,000	2,550	0	59,450	300,000
			결산(B)	238,000	0	0	0	238,000
			증감(B-A)	0	△2,550	0	△59,450	62,000
		기타운영비	추경예산(A)	0	0	0	50,000	50,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	0	0	△50,000	△50,000
		합계	추경예산(A)	1,759,710	2,550	0	1,537,740	3,300,000
			결산(B)	1,759,710	0	0	1,187,740	2,947,450
			증감(B-A)	0	△2,550	0	△350,000	△352,550
	합계		추경예산(A)	37,067,079	1,570,511	0	2,352,410	40,990,000
			결산(B)	37,067,079	1,378,581	0	1,787,740	40,233,400
			증감(B-A)	0	△191,930	0	△564,670	△756,600
재산 조성비	시설비	시설비	추경예산(A)	0	100,000	0	0	100,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△100,000	0	0	△100,000
		자산취득비	추경예산(A)	269,000	31,000	0	0	300,000
			결산(B)	269,000	0	0	0	269,000
			증감(B-A)	0	△31,000	0	0	△31,000
		시설장비 유지비	추경예산(A)	0	100,000	0	0	100,000
			결산(B)	0	0	0	0	0
			증감(B-A)	0	△100,000	0	0	△100,000
		합계	추경예산(A)	269,000	231,000	0	0	500,000
			결산(B)	269,000	0	0	0	269,000
			증감(B-A)	0	△231,000	0	0	△231,000
	합계		추경예산(A)	269,000	231,000	0	0	500,000
			결산(B)	269,000	0	0	0	269,000
			증감(B-A)	0	△231,000	0	0	△231,000

(단위 : 원)

계 정 과 목					구분	보조금	시설부담금	후원금수입		계
관	항	목						지정	비지정
사 업 비	요보호 대상자 관리 및 지원	가사서비스			추경예산(A)	1,926,452	0	0	2,433,548	4,360,000
					결산(B)	1,926,452	0	0	2,121,698	4,048,150
					증감(B-A)	0	0	0	△311,850	△311,850
		정서서비스			추경예산(A)	1,401,870	0	80,000	2,038,130	3,520,000
					결산(B)	1,401,870	0	0	1,120,320	2,522,190
					증감(B-A)	0	0	△80,000	△917,810	△997,810
		결연서비스			추경예산(A)	0	0	2,520,000	0	2,520,000
					결산(B)	0	0	2,520,000	0	2,520,000
					증감(B-A)	0	0	0	0	0
		의료서비스			추경예산(A)	80,520	0	0	219,480	300,000
					결산(B)	80,520	0	0	54,480	135,000
					증감(B-A)	0	0	0	△165,000	△165,000
		자립지원 서비스			추경예산(A)	0	0	0	0	0
					결산(B)	0	0	0	0	0
					증감(B-A)	0	0	0	0	0
		차 량 비			추경예산(A)	539,229	457,923	0	902,848	1,900,000
					결산(B)	539,229	0	0	668,178	1,207,407
					증감(B-A)	0	△457,923	0	△234,670	△692,593
		합 계			추경예산(A)	3,948,071	457,923	2,600,000	5,594,006	12,600,000
					결산(B)	3,948,071	0	2,520,000	3,964,676	10,432,747
					증감(B-A)	0	△457,923	△80,000	△1,629,330	△2,167,253
	일 반 사 업 비	직원연수 및 교육			추경예산(A)	268,850	31,150	0	0	300,000
					결산(B)	268,850	0	0	0	268,850
					증감(B-A)	0	△31,150	0	0	△31,150
		자원봉사자 및 후원자활동비			추경예산(A)	122,500	27,500	0	0	150,000
					결산(B)	122,500	0	0	0	122,500
					증감(B-A)	0	△27,500	0	0	△27,500
		출판 및 홍보사업			추경예산(A)	324,500	25,500	0	0	350,000
					결산(B)	324,500	0	0	0	324,500
					증감(B-A)	0	△25,500	0	0	△25,500
		합 계			추경예산(A)	715,850	84,150	0	0	800,000
					결산(B)	715,850	0	0	0	715,850
					증감(B-A)	0	△84,150	0	0	△84,150
	합 계				추경예산(A)	4,663,921	542,073	2,600,000	5,594,006	13,400,000
					결산(B)	4,663,921	0	2,520,000	3,964,676	11,148,597
					증감(B-A)	0	△542,073	△80,000	△1,629,330	△2,251,403
잡지출	잡지출		잡지출		추경예산(A)	0	100,000	0	0	100,000
					결산(B)	0	0	0	0	0
					증감(B-A)	0	△100,000	0	0	△100,000
			합 계		추경예산(A)	0	100,000	0	0	100,000
					결산(B)	0	0	0	0	0
					증감(B-A)	0	△100,000	0	0	△100,000
	합 계				추경예산(A)	0	100,000	0	0	100,000
					결산(B)	0	0	0	0	0
					증감(B-A)	0	△100,000	0	0	△100,000
예비비	예비비			예비비	추경예산(A)	0	200,000	0	0	200,000
					결산(B)	0	0	0	0	0
					증감(B-A)	0	△200,000	0	0	△200,000
				합 계	추경예산(A)	0	200,000	0	0	200,000
					결산(B)	0	0	0	0	0
					증감(B-A)	0	△200,000	0	0	△200,000
	합 계				추경예산(A)	0	200,000	0	0	200,000
					결산(B)	0	0	0	0	0
					증감(B-A)	0	△200,000	0	0	△200,000
이월금	이월금		이월금		추경예산(A)	0	0	0	0	0
					결산(B)	0	38	0	659,000	659,038
					증감(B-A)	0	38	0	659,000	659,038
총 계					추경예산(A)	42,000,000	2,643,584	2,600,000	7,946,416	55,190,000
					결산(B)	42,000,000	1,378,619	2,520,000	6,411,416	52,310,035
					증감(B-A)	0	△1,264,965	△80,000	△1,535,000	△2,879,965