남구장애인복지센터

더불어남구보호작업장 2010년 2차 추가경정예산서

1.세입                                                                                                                                              (단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	9월 현재실적	비 고
관	항	목
사업수입			10,000,000	7,500,000	△2,500,000	4,635,700
	사업수입		10,000,000	7,500,000	△2,500,000	4,635,700
		공동작업 사업수입	10,000,000	7,500,000	△2,500,000	4,635,700	작업물량 감소로 인한 감액
보조금수입			48,372,000	48,172,000	△200,000	35,854,000
	경상보조금 수 입		47,272,000	47,272,000	0	35,454,000
		인 건 비	0	0	0	0
		운 영 비	40,000,000	40,000,000	0	30,000,000
		생 계 비	7,272,000	7,272,000	0	5,454,000
	자본보조금 수 입		200,000	0	△200,000	0
		자본보조금	200,000	0	△200,000	0
	기타보조 수 입		900,000	900,000	0	400,000
		지방자치 보 조 금	0	0	0	0
		기타보조금 수 입	900,000	900,000	0	400,000
전 입 금			7,500,000	7,400,000	△100,000	5,050,000
	전 입 금		7,500,000	7,400,000	△100,000	5,050,000
		법인전입금	7,500,000	7,400,000	△100,000	5,050,000	작업물량 감 소 및 송년의 밤 행사 축소 등으로 인한 감액
이 월 금			500,000	514,210	14,210	514,210
	이 월 금		500,000	514,210	14,210	514,210
		전년도이월금	500,000	514,210	14,210	514,210
잡 수 입			660,000	445,790	△214,210	277,798
	잡 수 입		660,000	445,790	△214,210	277,798
		불용품매각대	100,000	30,000	△70,000	5,000
		기타예금 이자수입	100,000	15,790	△84,210	2,798
		기타잡수입	460,000	400,000	△60,000	270,000
계			67,032,000	64,032,000	△3,000,000	46,331,708

사회복지	복지재단
법 인

남구장애인복지센터

더불어남구보호작업장

Ⅱ.세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	9월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			37,650,000	37,900,000	250,000	28,251,740
	인 건 비		31,850,000	32,250,000	400,000	24,286,280
		급 여	23,040,000	23,300,000	260,000	17,187,000	급여 내시 확정으로 인한 증액
		상 여 금	1,920,000	1,950,000	30,000	1,920,000
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	1,000,000	1,000,000	0	677,400
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,270,000	2,300,000	30,000	1,723,720
		사회보험 부담비용	2,220,000	2,300,000	80,000	1,689,260
		기타후생경비	200,000	200,000	0	188,900
		법인수당	1,200,000	1,200,000	0	900,000
	업무추진비		1,500,000	1,450,000	△50,000	1,026,110
		기관운영비	300,000	300,000	0	191,900
		직책보조비	1,100,000	1,100,000	0	810,000
		회 의 비	100,000	50,000	△50,000	24,210
	운 영 비		4,300,000	4,200,000	△100,000	2,939,350
		여 비	100,000	100,000	0	0
		수 용 비 및 수 수 료	1,100,000	1,400,000	300,000	1,003,870
		공공요금	1,600,000	1,500,000	△100,000	875,780
		제세공과금	1,500,000	1,200,000	△300,000	1,059,700	차량 보험료 절감으로 인한 감액
		기타운영비	0	0	0	0
재 산 조성비			400,000	300,000	△100,000	197,000
	시 설 비		400,000	300,000	△100,000	197,000
		시 설 비	0	0	0	0
		자산취득비	200,000	300,000	100,000	197,000
		시설장비 유 지 비	200,000	0	△200,000	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	9월 현재실적	비 고
관	항	목
사 업 비			28,782,000	25,632,000	△3,150,000	17,675,790
	운 영 비		14,032,000	14,332,000	300,000	9,967,410
		생 계 비	7,632,000	7,632,000	0	5,724,000
		수용기관경비	200,000	200,000	0	75,700
		의 료 비	200,000	200,000	0	105,000
		특별급식비	0	0	0	0
		연 료 비	1,500,000	1,800,000	300,000	801,170
		차 량 비	4,500,000	4,500,000	0	3,261,540
	프로그램 사 업 비		4,200,000	3,100,000	△1,100,000	2,746,180
		사회심리 재활사업비	3,300,000	2,300,000	△1,000,000	2,232,680	송년의 밤 행사 축소로 인한 감액
		교 육 재활사업비	800,000	800,000	0	513,500
		직 업 재활사업비	100,000	0	△100,000	0
	일반사업비		10,550,000	8,200,000	△2,350,000	4,962,200
		공동작업 임금지급	10,000,000	7,500,000	△2,500,000	4,635,700	작업물량 감소로 인한 감액
		직원연수 및 교육	150,000	200,000	50,000	140,000
		자원봉사자 활 동 비	100,000	100,000	0	88,000
		출판 및 홍보사업	300,000	400,000	100,000	98,500
잡 지 출			100,000	100,000	0	0
	잡 지 출		100,000	100,000	0	0
		잡 지 출	100,000	100,000	0	0
예 비 비			100,000	100,000	0	0
	예 비 비		100,000	100,000	0	0
		예 비 비	100,000	100,000	0	0
계			67,032,000	64,032,000	△3,000,000	46,124,530