진인마을 2010년 제2차 추가경정예산서

1. 세 입                                                                                (단위 : 원)

계 정 과 목				추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	9월 현재 실적	비 고
관	항	목	세목
계				1,479,499,000	1,489,722,000	10,223,000	1,091,904,997
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0
보조금수입				1,383,560,000	1,391,428,000	7,868,000	1,032,874,820
	경상보조금수 입			1,362,660,000	1,370,528,000	7,868,000	1,011,974,820
		인 건 비		1,184,064,000	1,191,000,000	6,936,000	882,460,420
			분권교부세	1,048,506,000	1,070,000,000	21,494,000	782,764,860	급여 확정 내시 통보 및 인사이동에 따른 실계상
			시비특별 지 원	135,558,000	121,000,000	△14,558,000	99,695,560
		운 영 비		76,682,000	77,614,000	932,000	55,202,800
			국·시·구비	2,500,000	2,500,000	0	1,000,000
			분권교부세	62,131,000	63,063,000	932,000	46,597,860	운영비 3% 인상에 따른 실계상
			시비특별 지 원	12,051,000	12,051,000	0	7,604,940
		생 계 비		101,914,000	101,914,000	0	74,311,600
			국·시비	82,504,000	82,504,000	0	60,171,430
			시비특별 지 원	19,410,000	19,410,000	0	14,140,170
		자활사업비	자활사업비	0	0	0	0
	자본보조금수 입	자본보조금	자본보조금	20,900,000	20,900,000	0	20,900,000
	기타보조 수 입			0	0	0	0
		기타보조금 수 입		0	0	0	0
			지방자치 보 조 금	0	0	0	0
			기타보조금 수 입	0	0	0	0

복지재단진인마을

(단위 : 원)

계 정 과 목				추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	9월 현재 실적	비 고
관	항	목	세목
후원금수입				32,570,000	34,294,000	1,724,000	24,177,589
	후원금수입			32,570,000	34,294,000	1,724,000	24,177,589
		지정후원금		14,735,000	9,649,000	△5,086,000	7,879,000
			지정후원금	13,730,000	8,379,000	△5,351,000	6,879,000	사회복지공동모금회 지정의료비 지 원 변경에따른 감액 편성
			결연후원금	1,005,000	1,270,000	265,000	1,000,000
		비지정후원금		17,835,000	24,645,000	6,810,000	16,298,589
			정기후원금	12,895,000	16,895,000	4,000,000	10,675,000	후원사업 확대에 따른 증액 편성
			특별후원금	4,590,000	7,300,000	2,710,000	5,389,600
			기타후원금	350,000	450,000	100,000	233,989
차입금	차입금			5,000,000	5,000,000	0	0
		금융기관 차 입 금	금융기관 차 입 금	0	0	0	0
		기타차입금	기타차입금	5,000,000	5,000,000	0	0
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	40,000,000	40,000,000	0	19,600,000
이월금	이월금			5,529,187	5,529,187	0	5,529,187
		전년도 이월금	전년도 이월금	5,529,187	5,529,187	0	5,529,187
		이월사업비	이월사업비	0	0	0	0
잡수입	잡수입			12,839,813	13,470,813	631,000	9,723,401
		불용품 매각대	불용품 매각대	500,000	500,000	0	0
		기타예금 이자수입	기타예금 이자수입	19,000	250,000	231,000	148,201
		기타잡수입	기타잡수입	12,320,813	12,720,813	400,000	9,575,200

복지재단진인마을

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	9월 현재 실적	비 고
관	항	목
총 계			1,479,499,000	1,489,722,000	10,223,000	1,074,887,063
사 무 비			1,260,694,000	1,271,560,000	10,866,000	936,332,451
	인건비		1,189,144,000	1,197,080,000	7,936,000	883,197,490
		급 여	727,002,000	732,000,000	4,998,000	540,777,430	급여 확정 내시 통보 및 인사이동에 따른 실계상
		상 여 금	58,405,000	59,000,000	595,000	57,349,500
		일용잡급	1,000,000	1,000,000	0	0
		제 수 당	242,009,000	237,000,000	△5,009,000	163,206,810
		퇴직금 및 퇴직적립금	83,511,000	83,000,000	△511,000	61,309,830
		사회보험 부담비용	73,137,000	80,000,000	6,863,000	58,362,820
		기타후생경비	4,080,000	5,080,000	1,000,000	2,191,100
		법인수당	0	0	0	0
	업 무 추진비		14,550,000	15,350,000	800,000	10,907,600
		기관운영비	1,000,000	1,800,000	800,000	862,600	기관운영비 증가로 인한 증액
		직책보조비	13,200,000	13,200,000	0	9,900,000
		회 의 비	350,000	350,000	0	145,000
	운영비		57,000,000	59,130,000	2,130,000	42,227,361
		여 비	2,500,000	2,800,000	300,000	2,027,300
		수용비 및 수수료	13,000,000	15,030,000	2,030,000	11,008,600	각종 수리비용 및 조경사업 증가 등에 의한 증액
		공공요금	23,000,000	23,000,000	□0	15,898,150
		제세공과금	9,000,000	9,000,000	0	7,131,870
		차 량 비	8,000,000	7,500,000	△500,000	4,817,231	수리비용 감소에 의한 감액
		기타운영비	1,500,000	1,800,000	300,000	1,344,210
재산조성비			45,780,000	39,580,000	△6,200,000	31,864,900
	시설비		45,780,000	39,580,000	△6,200,000	31,864,900
		시 설 비	31,900,000	22,000,000	△9,900,000	22,000,000	시설비 감액
		자산취득비	7,030,000	9,030,000	2,000,000	6,606,500	기능보강사업관련 장비구입 등에 따른 증액
		시설장비 유 지 비	6,850,000	8,550,000	1,700,000	3,258,400	장비 노후에 따른 수리비확보에 의한 증액

복지재단진인마을

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	9월 현재 실적	비 고
관	항	목
사업비			167,525,000	172,082,000	4,557,000	106,689,712
	운영비		143,073,000	147,710,000	4,637,000	92,065,826
		생 계 비	85,263,000	86,500,000	1,237,000	62,302,550	보조금 인상에 따른 실계상
		수용기관경비	2,410,000	2,410,000	0	1,282,990
		피 복 비	15,000,000	15,000,000	0	5,180,000
		의 료 비	2,100,000	2,500,000	400,000	1,591,700
		장 의 비	3,500,000	3,500,000	0	1,160,650
		직업재활비	0	0	0	0
		자활재활비	0	0	0	0
		특별급식비	9,000,000	9,000,000	0	5,794,260
		연 료 비	25,800,000	28,800,000	3,000,000	14,753,676	유가상승에 의한 증액
	사업비		24,452,000	24,372,000	△80,000	14,623,886
		의료재활 사 업 비	4,200,000	3,200,000	△1,000,000	1,180,736	사회복지공동모금회 지원 변경에 의한 감액
		사회심리 재활사업비	3,000,000	3,000,000	0	1,131,650
		교육재활 사 업 비	0	0	0	0
		직업재활 사 업 비	0	0	0	0
		프로그램 사 업 비	8,080,000	10,000,000	1,920,000	6,688,430	최상서비스제공을 위한 생활인 그램 사업 강화에 따른 증액
		결연사업비	3,502,000	4,002,000	500,000	3,494,220	결연 후원금 증가에 따른 증액
		직원 연수 및 교육비	3,670,000	2,670,000	△1,000,000	1,944,000	사회복지사 보수교육 대상 변경에 따른 감액
		후원회 개발관리비	1,000,000	1,000,000	0	26,000
		자원봉사자 개발관리비	1,000,000	500,000	△500,000	158,850	자원봉사자 개발 회의 축소에 의한 감액
전출금	전출금	법인회계 전 출 금	0	0	0	0
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0
상환금	부채상환금		5,000,000	5,000,000	0	0
		원금상환금	5,000,000	5,000,000	0	0
		이자지불금	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡 지 출	500,000	500,000	0	0
예비비	예비비	예 비 비	0	1,000,000	1,000,000	0	예비비 사용분 충당

복지재단진인마을