더불어장애인복지센터

장애인주간보호 2010년 2차 추가경정예산(안)

결재	담 당	팀 장	과 장	원 장

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경에산(A)	2차 추경예산(B)	증 감 (B-A)	9월 현재실적	비 고
관	항	목
입 소 자 부담금수입			25,200,000	25,200,000	0	18,823,000
	입소비용수입		25,200,000	25,200,000	0	18,823,000
		입소비용수입	25,200,000	25,200,000	0	18,823,000
보조금수입			61,500,000	61,500,000	0	45,450,000
	경 상 보조금수입		60,600,000	60,600,000	0	45,450,000
		인 건 비	0	0	0	0
		운 영 비	60,600,000	60,600,000	0	45,450,000
		생 계 비	0	0	0	0
	자 본 보조금수입		0	0	0	0
		자본보조금	0	0	0	0
	기 타 보조수입		900,000	900,000	0	0
		지방자치 보 조 금	0	0	0	0
		기 타 보조금수입	900,000	900,000	0	0
전 입 금			17,400,000	17,530,000	130,000	12,690,000
	전 입 금		17,400,000	17,530,000	130,000	12,690,000
		법인전입금	17,400,000	17,530,000	130,000	12,690,000
이 월 금			1,042,166	1,042,166	0	1,042,166
	이 월 금		1,042,166	1,042,166	0	1,042,166
		전년도이월금	1,042,166	1,042,166	0	1,042,166
잡 수 입			1,140,834	1,157,834	17,000	787,146
	잡 수 입		1,140,834	1,157,834	17,000	787,146
		불용품매각대	30,000	30,000	0	0
		기타예금 이자수입	10,000	27,000	17,000	7,146
		기타잡수입	1,100,834	1,100,834	0	780,000
계			106,283,000	106,430,000	147,000	78,792,312

사회복지 법 인	더불어복지재단	더불어장애인복지센터
		장 애 인 주 간 보 호

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경에산(A)	2차 추경예산(B)	증 감 (B-A)	9월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			85,633,000	85,080,000	△553,000	63,080,000
	인 건 비		77,703,000	76,460,000	△1,243,000	57,402,120
		급 여	57,807,000	56,600,000	△1,207,000	42,050,400	인건비 확정내시 통보 및 인사이동에 따른 증·감액
		상 여 금	3,800,000	3,800,000	0	3,701,200
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	3,720,000	3,740,000	20,000	2,390,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	5,544,000	5,460,000	△84,000	4,086,840
		사회보험 부담비용	5,432,000	5,460,000	28,000	4,076,780
		기타후생경비	200,000	200,000	0	196,900
		법인수당	1,200,000	1,200,000	0	900,000
	업무추진비		1,430,000	1,320,000	△110,000	1,020,000
		기관운영비	250,000	250,000	0	169,500
		직책보조비	1,080,000	970,000	△110,000	788,000
		회 의 비	100,000	100,000	0	62,500
	운 영 비		6,500,000	7,300,000	800,000	4,657,880
		여 비	100,000	100,000	0	39,400
		수 용 비 및 수수료	900,000	1,100,000	200,000	790,200
		공공요금	4,300,000	4,800,000	500,000	3,256,980	전기요금(난방비포함) 증가에 따른 증액
		제세공과금	1,200,000	1,300,000	100,000	571,300
		기타운영비	0	0	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경에산(A)	2차 추경예산(B)	증 감 (B-A)	9월 현재실적	비 고
관	항	목
재 산 조성비			700,000	700,000	0	352,250
	시 설 비		700,000	700,000	0	352,250
		시 설 비	100,000	100,000	0	0
		자산취득비	500,000	500,000	0	252,250
		시설장비 유 지 비	100,000	100,000	0	100,000
사 업 비			19,750,000	20,450,000	700,000	14,953,703
	운 영 비		12,250,000	13,550,000	1,300,000	9,552,273
		생 계 비	5,300,000	5,300,000	0	3,742,830
		수용기관 경 비	100,000	150,000	50,000	74,050
		의 료 비	50,000	50,000	0	0
		특별급식비	100,000	150,000	50,000	79,200
		연 료 비	700,000	700,000	0	462,060
		차 량 비	6,000,000	7,200,000	1,200,000	5,194,133	차량 수리비 및 유류대 증가에 따른 증액
	프로그램 사 업 비		6,800,000	6,200,000	△600,000	4,850,330
		사회심리 재활사업비	3,700,000	3,200,000	△500,000	2,745,330	송년의 밤 축소 실시에 따른 감액
		교육재활 사 업 비	3,100,000	3,000,000	△100,000	2,105,000
	일반사업비		700,000	700,000	0	551,100
		직원연수 및 교육	300,000	300,000	0	200,000
		자원봉사자 활 동 비	50,000	50,000	0	26,600
		출판 및 홍보사업	350,000	350,000	0	324,500
잡 지 출			100,000	100,000	0	0
	잡 지 출		100,000	100,000	0	0
		잡 지 출	100,000	100,000	0	0
예 비 비			100,000	100,000	0	0
	예 비 비		100,000	100,000	0	0
		예 비 비	100,000	100,000	0	0
계			106,283,000	106,430,000	147,000	78,385,953