더불어장애인복지센터

장애인재활공동작업장 2010년 2차 추가경정예산서

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	5월 현재실적	비 고
관	항	목
사업수입			10,000,000	10,000,000	0	2,415,602
	사업수입		10,000,000	10,000,000	0	2,415,602
		공동작업 사업수입	10,000,000	10,000,000	0	2,415,602
보조금수입			48,272,000	48,272,000	0	35,854,000
	경상보조금 수 입		47,272,000	47,272,000	0	35,454,000
		인건비	0	0	0
		운영비	40,000,000	40,000,000	0	30,000,000
		생계비	7,272,000	7,272,000	0	5,454,000
	자본보조금 수 입		0	0	0	0
		자본보조금	0	0	0	0
	기타보조 수 입		1,000,000	1,000,000	0	400,000
		지방자치 보 조 금	0	0	0	0
		기타보조금 수 입	1,000,000	1,000,000	0	400,000
전 입 금			5,560,000	9,200,000	3,640,000	300,000
	전 입 금		5,560,000	9,200,000	3,640,000	300,000
		법인전입금	5,560,000	9,200,000	3,640,000	300,000	중식제공취사및공공요금증가에따른증액
이 월 금			1,000,000	919,168	△80,832	919,168
	이 월 금		1,000,000	919,168	△80,832	919,168
		전년도 이월금	1,000,000	919,168	△80,832	919,168
잡 수 입			660,000	740,832	80,832	150,000
	잡 수 입		660,000	740,832	80,832	150,000
		불용품 매각대	100,000	100,000	0	0
		기타예금 이자수입	100,000	100,000	0	0
		기타잡수입	460,000	540,832	80,832	150,000
계			65,492,000	69,132,000	3,640,000	39,638,770

사회복지	복지재단
법 인

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장애인재활공동작업장

Ⅱ.세 출                                                          (단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	5월 현재실적	비 고
관	항	목
사 무 비			36,760,000	39,760,000	3,000,000	15,692,610
	인 건 비		30,330,000	30,330,000	0	12,571,050
		급 여	21,710,000	21,710,000	0	8,910,000
		상 여 금	1,810,000	1,810,000	0	891,000
		일용잡급	0	0		0
		제 수 당	1,230,000	1,230,000	0	454,600
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,170,000	2,170,000	0	896,330
		사회보험 부담비용	2,110,000	2,110,000	0	864,920
		기 타 후생경비	100,000	100,000	0	54,200
		법인수당	1,200,000	1,200,000	0	500,000
	업무추진비		1,380,000	1,480,000	100,000	619,500
		기관운영비	200,000	300,000	100,000	169,500
		직책보조비	1,080,000	1,080,000	0	450,000
		회 의 비	100,000	100,000	0	0
	운 영 비		5,050,000	7,950,000	2,900,000	2,502,060
		여 비	100,000	100,000	0	0
		수 용 비 및 수 수 료	1,000,000	1,000,000	0	408,620
		공공요금	2,100,000	5,000,000	2,900,000	1,859,250	전기냉.난방에따른증엑
		제세공과금	1,800,000	1,800,000	0	234,190
		기타운영비	50,000	50,000	0	0
재산조성비			800,000	800,000	0	135,000
	시설비		800,000	800,000	0	135,000
		시 설 비	100,000	100,000	0	0
		자산취득비	500,000	500,000	0	135,000
		시설장비 유 지 비	200,000	200,000	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	5월 현재실적	비 고
관	항	목
사 업 비			27,732,000	28,372,000	640,000	9,329,142
	운 영 비		13,332,000	13,872,000	540,000	5,534,040
		생 계 비	7,632,000	7,632,000	0	3,086,300
		수용기관경비	100,000	100,000	0	36,950
		의 료 비	100,000	100,000	0	0
		특별급식비	0	0	0	0
		연 료 비	0	540,000	540,000	0	중식제공취사에따른증액
		차 량 비	5,500,000	5,500,000	0	2,410,790
	프로그램 사 업 비		3,850,000	3,850,000	0	1,249,500
		사회심리 재활사업비	3,000,000	3,000,000	0	999,500
		교육 재활사업비	750,000	750,000	0	250,000
		직업 재활사업비	100,000	100,000	0	0
	일반사업비		10,550,000	10,650,000	100,000	2,545,602
		공동작업 임금지급	10,000,000	10,000,000	0	2,415,602
		직원연수 및 교육	200,000	250,000	50,000	70,000
		자원봉사자 활 동 비	50,000	50,000	0	0
		출판 및 홍보사업	300,000	350,000	50,000	60,000
잡 지 출			100,000	100,000	0	0
	잡 지 출		100,000	100,000	0	0
		잡 지 출	100,000	100,000	0	0
예 비 비			100,000	100,000	0	0
	예 비 비		100,000	100,000	0	0
		예 비 비	100,000	100,000	0	0
계			65,492,000	69,132,000	3,640,000	25,156,752