법인사무국 2010년 2차추가경정예산서

결재	담 당	과 장	상임이사	이사장

Ⅰ. 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경 예산 (B)	증 감 (B-A)	9월 현재실적	비 고
관	항	목
재산수입	기본재산 수 입		0	0	0	0
		임대료수입	0	0	0	0
		배당 및 이자수입	0	0	0	0
		재산매각수입	0	0	0	0
		기타수입	0	0	0	0
과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0
보조금수입			3,510,000	3,510,000	0	2,250,000
	경상보조금수입	경상보조금수입	0	0	0	0
	자본보조금수입	자본보조금수입	0	0	0	0
	기타보조금수입	기타보조금수입	3,510,000	3,510,000	0	2,250,000
후원금수입			164,630,000	157,100,000	△7,530,000	119,724,120
	지정후원금		50,000,000	26,000,000	△24,000,000	23,700,000
		지정후원금	50,000,000	26,000,000	△24,000,000	23,700,000	지정후원자 감소로 인한 감액
		결연후원금	0	0	0	0
	비지정후원금		114,630,000	131,100,000	16,470,000	96,024,120
		정기(후원회)후 원 금	78,000,000	83,700,000	5,700,000	62,572,000	후원자배가운동 등 지정후원자 증가로 인한 증액
		특별후원금	18,000,000	19,400,000	1,400,000	16,519,510	특별후원자 증가로 인한 증액
		기타후원금	18,630,000	28,000,000	9,370,000	16,932,610	연말후원행사 음악회계획으로 인한 증액
전입금	전입금	발전기금적립전입금	0	0	0	0
대출금회수	대출금회수	진인마을등대출금회수	5,000,000	5,000,000	0	143,000
이월금	이월금	전년도이월금	49,900,000	49,900,000	0	49,858,600
잡수입	잡수입		15,100,000	17,100,000	2,000,000	11,747,957
		불용품 매각대	1,500,000	1,500,000	0	1,300,000
		기타예금 이자수입	4,000,000	4,000,000	0	76,276
		기타잡수입	9,600,000	11,600,000	2,000,000	10,371,681	장애인고용장려금은 삭감했지만 육아휴직․대체인력채용장려금증가로 증액
계			238,140,000	232,610,000	△5,530,000	183,723,677

사회복지법인	복지재단

Ⅱ. 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경 예산 (B)	증 감 (B-A)	9월 현재실적	비 고
관	항	목
사무비			29,200,000	32,200,000	3,000,000	15,406,990
	인건비		0	0	0	0
		급 여	0	0	0	0
		상 여 금	0	0	0	0
		일용잡급	0	0	0	0
		제 수 당	0	0	0	0
		법인수당	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0	0
		사회보험 부담비용	0	0	0	0
		기타후생경비	0	0	0	0
	업 무 추진비		12,900,000	12,900,000	0	7,566,000
		기관운영비	2,400,000	2,400,000	0	198,000
		직책보조비	9,600,000	9,600,000	0	7,200,000
		회 의 비	900,000	900,000	0	168,000
	운 영 비		16,300,000	19,300,000	3,000,000	7,840,990
		여 비	3,600,000	3,600,000	0	475,200
		수용비 및 수수료	3,500,000	6,500,000	3,000,000	1,952,910	조경사업확대실시계획으로 인한 증액
		공공요금	5,200,000	5,200,000	0	3,180,460
		제세공과금	3,000,000	3,000,000	0	2,232,420
		차 량 비	500,000	500,000	0	0
		연 료 비	500,000	500,000	0	0
재산조성비			30,000,000	32,940,000	2,940,000	10,480,320
	시설비		30,000,000	32,940,000	2,940,000	10,480,320
		자산취득비	10,000,000	12,940,000	2,940,000	7,818,320	비품구입증가계획으로 인한 증액
		시설장비 유지비	10,000,000	10,000,000	0	0
		시설비	10,000,000	10,000,000	0	2,662,000

(단위 : 원)

계 정 과 목			추경예산 (A)	2차추경 예산 (B)	증 감 (B-A)	9월 현재실적	비 고
관	항	목
사 업 비			14,800,000	14,800,000	0	7,669,230
	일 반 사업비		14,800,000	14,800,000	0	7,669,230
		후원회관리개발비	6,000,000	6,000,000	0	3,288,580
		인쇄물출판사업	3,100,000	3,100,000	0	863,500
		직원능력개발비 (연수․교육․포상 등)	1,200,000	1,200,000	0	313,850
		행사 및 프로그램 지원비	4,500,000	4,500,000	0	3,203,300
전 출 금			103,240,000	91,770,000	△11,470,000	52,460,000
	전 출 금		103,240,000	91,770,000	△11,470,000	52,460,000
		더불어주간보호전출금	17,400,000	17,530,000	130,000	12,690,000	부설시설별 법인전입요청에 따른 증․감액
		더불어작업장전출금	9,200,000	8,570,000	△630,000	6,850,000
		남구주간보호전출금	6,500,000	9,370,000	2,870,000	4,650,000
		남구작업장전출금	7,500,000	7,400,000	△100,000	5,050,000
		남구재가복지전출금	15,940,000	2,500,000	△13,440,000	1,020,000
		남구그룹홈전출금	6,700,000	6,400,000	△300,000	2,600,000
		더불어진인마을전출금	40,000,000	40,000,000	0	19,600,000
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0
대 출 금	대 출 금	진인마을등대출금	5,000,000	5,000,000	0	143,000
잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	5,000,000	5,000,000	0	0
기금적립	기금적립	발전기금적립	50,000,000	50,000,000	0	13,550,000
예 비 비	예 비 비	예 비 비	900,000	900,000	0	0
계			238,140,000	232,610,000	△5,530,000	99,709,540