2010년도 남구장애인복지센터 장애인주간보호 예산(안)

( 1 ) 세입․ 세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2009예산 (A)	2010예산 (B)	증감		관	항	목	2009예산 (A)	2010예산 (B)	증감
					금 액 (B-A)	비율(%)						금 액 (B-A)	비율(%)
총 계			100,280	125,980	25,700	26	총 계			100,280	125,980	25,700	26
입 소 자 부담금수입			25,920	26,880	960	4	사 무 비			73,670	76,430	2,760	4
	입소비용수입		25,920	26,880	960	4		인 건 비		69,350	71,960	2,610	4
		입 소 비용수입	25,920	26,880	960	4			급 여	42,870	52,860	9,990	23
보조금수입			65,883	89,000	23,117	35
									상 여 금	6,300	3,380	△2,920	△46
	경상보조금수입		58,660	61,600	2,940	5
									일용잡급	0	0	0	-
		인건비	0	0	0	-
									제 수 당	4,500	4,200	△300	△7
		운영비	58,660	61,600	2,940	5
		생계비	0	0	0	-
	자본보조금수입		6,323	26,500	20,177	319
									퇴직금 및 퇴직적립금	4,970	5,140	170	3
		자본보조금	6,323	26,500	20,177	319
	기타보조수입		900	900	0	0
									사회보험 부담비용	4,620	4,980	360	8
		지방자치 보 조 금	0	0	0	0
									기타후생 경 비	4,290	200	△4,090	△95
		기타보조금수 입	900	900	0	0
									법인수당	1,800	1,200	△600	△33
전 입 금			4,550	6,500	1,950	43
								업 무 추진비		910	1,020	110	12
	전 입 금		4,550	6,500	1,950	43
		법인전입금	4,550	6,500	1,950	43
									기관운영비	160	200	40	25
이 월 금			843	800	△43	△5
									직책보조비	720	720	0	0
	이 월 금		843	800	△43	△5
		전 년 도 이 월 금	843	800	△43	△5
									회 의 비	30	100	70	233

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2009예산 (A)	2010예산 (B)	증감		관	항	목	2009예산 (A)	2010예산 (B)	증감
					금 액 (B-A)	비율(％)						금 액 (B-A)	비율(％)
잡 수 입			3,084	2,800	△284	△9		운 영 비		3,410	3,450	40	1
	잡 수 입		3,084	2,800	△284	△9
									여 비	60	100	40	67
		불 용 품 매 각 대	567	100	△467	△82
									수용비 및 수수료	800	800	0	0
		기타예금 이자수입	17	100	83	488
									공공요금	1,250	1,250	0	0
		기 타 잡 수 입	2,500	2,600	100	4
									제세공과금	1,300	1,300	0	0
									기타운영비	0	0	0	-
							재산조성비			6,330	26,800	20,470	323
								시 설 비		6,330	26,800	20,470	323
									시 설 비	0	0	0	-
									자산취득비	6,330	26,700	20,370	322
									시설장비유지비	0	100	100	-
							사 업 비			20,080	22,550	2,470	12
								운 영 비		14,350	15,100	750	5
									생 계 비	7,150	7,500	350	5
									수용기관경비	170	200	30	18
									의료비	160	200	40	25
									특별 급식비	320	400	80	25
									연료비	2,400	2,400	0	0
									차량비	4,150	4,400	250	6

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2009예산 (A)	2010예산 (B)	증감		관	항	목	2009예산 (A)	2010예산 (B)	증감
					금 액 (B-A)	비율(％)						금 액 (B-A)	비율(％)
								프로그램 사 업 비		5,050	6,600	1,550	31
									사회심리 재활사업비	2,000	3,300	1,300	65
									교육재활 사업비	3,050	3,300	250	8
								일반사업비		680	850	170	25
									직원연수 및 교육	200	350	150	75
									자원봉사자 활동비	140	150	10	7
									출판 및 홍보사업	340	350	10	3
							잡 지 출			100	100	0	0
								잡 지 출		100	100	0	0
									잡 지 출	100	100	0	0
							예 비 비			100	100	0	0
								예 비 비		100	100	0	0
									예 비 비	100	100	0	0

( 2 ) 세입

(단위 : 천원)

관	항	목	2009예산 (A)	2010예산 (B)	증 감		예 산 산 출 내 역
					금 액 (B-A)	비 율(%)
총 계			100,280	125,980	25,700	26
입 소 자 부담금수입			25,920	26,880	960	4
	입소비용수입		25,920	26,880	960	4
		입 소 비 용 수 입	25,920	26,880	960	4	이용료수입 140 * 16명 * 12월 =	26,880
보조금수입			65,883	89,000	23,117	35
	경상보조금수입		58,660	61,600	2,940	5
		인건비	0	0	0	-
		운영비	58,660	61,600	2,940	5	운영비 보조금 15,400 * 4회 =	61,600
		생계비	0	0	0	-
	자본보조금수입		6,323	26,500	20,177	319
		자본보조금	6,323	26,500	20,177	319	기능보강사업(스타렉스) 26,500/년 =	26,500
	기타보조수입		900	900	0	0
		지방자치 보조금	0	0	0	0
		기타보조금 수 입	900	900	0	0	공동모금회 난방비 지원 900/년 =	900
전 입 금			4,550	6,500	1,950	43
	전 입 금		4,550	6,500	1,950	43
		법인전입금	4,550	6,500	1,950	43	법인전입금 6,500/년 =	6,500
이 월 금			843	800	△43	△5
	이 월 금		843	800	△43	△5
		전 년 도 이 월 금	843	800	△43	△5	2009년 이월금	800
잡 수 입			3,084	2,800	△284	△9
	잡 수 입		3,084	2,800	△284	△9
		불 용 품 매 각 대	567	100	△467	△82	불용품 매각대 100/년 =	100
		기타예금 이자수입	17	100	83	488	예금이자수입 100/년 =	100
		기 타 잡 수 입	2,500	2,600	100	4	직원식대 30 * 7명 * 12월 = 기타 잡수입 80/년 =	2,520 80

( 3 ) 세출

(단위 : 천원)

관	항	목	2009예산 (A)	2010예산 (B)	증 감		예 산 산 출 내 역
					금 액 (B-A)	비율(%)
총 계			100,280	125,980	25,700	26
사 무 비			73,670	76,430	2,760	4
	인 건 비		69,350	71,960	2,610	4
		급 여	42,870	52,860	9,990	23	2010년 연간 급여명세서 (붙임) - 참조	52,860
		상 여 금	6,300	3,380	△2,920	△46		3,380
		일용잡급	0	0	0	-		0
		제 수 당	4,500	4,200	△300	△7		4,200
		퇴직금 및 퇴직적립금	4,970	5,140	170	3		5,140
		사회보험 부담비용	4,620	4,980	360	8		4,980
		기타후생 경 비	4,290	200	△4,090	△95		200
		법인수당	1,800	1,200	△600	△33		1,200
	업무추진비		910	1,020	110	12
		기관운영비	160	200	40	25	기관운영비 200/년 =	200
		직책보조비	720	720	0	0	직책보조비 원장 40 * 12월 = 과장 20 * 12월 =	480 240
		회 의 비	30	100	70	233	직원회의비 100/년 =	100
	운 영 비		3,410	3,450	40	1
		여 비	60	100	40	67	직원 시내․외 출장비 100/년 =	100
		수 용 비 및 수 수 료	800	800	0	0	사무용품비 50 * 5회 = 수수료 및 기타 20 * 12월 ≒ 캡스사용료 22 * 12월 ≒	250 250 300
		공공요금	1,250	1,250	0	0	전화료 38 * 12월 = 전기료 30 * 12월 = 상․하수도요금 25 * 12월 = 통신요금 6.1 * 12월 ≒ 종량제 봉투 구입 및 기타 50/년 =	460 360 300 80 50
		제세공과금	1,300	1,300	0	0	자동차보험 1,000/년 = 기타 300/년 =	1,000 300
		기타운영비	0	0	0	-

(단위 : 천원)

관	항	목	2009예산 (A)	2010예산 (B)	증 감		예 산 산 출 내 역
					금 액 (B-A)	비율(%)
재 산 조 성 비			6,330	26,800	20,470	323
	시설비		6,330	26,800	20,470	323
		시 설 비	0	0	0	-
		자 산 취 득 비	6,330	26,700	20,370	322	차량(기능보강-스타렉스 12인승) 구입 26,500/년 = 비품(가스렌지) 구입 200/년 =	26,500 200
		시설장비 유 지 비	0	100	100	-	시설장비 유지․관리비 100/년 =	100
사 업 비			20,080	22,550	2,470	12
	운 영 비		14,350	15,100	750	5
		생 계 비	7,150	7,500	350	5	식대 600 * 12월 = 기타 식품류 300/년 =	7,200 300
		수용기관경비	170	200	30	18	생필품 구입비 200/년 =	200
		의료비	160	200	40	25	약품구입 50/년 = 방역비 35 * 3월 ≒	50 150
		특별 급식비	320	400	80	25	간식비 30 * 12월 ≒	400
		연료비	2,400	2,400	0	0	난방비 400 * 4회 = LPG 사용료 60 * 12회 ≒	1,600 800
		차량비	4,150	4,400	250	6	차량유류대 350 * 12월 ≒ 차량 유지비(차량점검비) 200/년 =	4,200 200

(단위 : 천원)

관	항	목	2009예산 (A)	2010예산 (B)	증 감		예 산 산 출 내 역
					금 액 (B-A)	비율(%)
	프로그램 사 업 비		5,050	6,600	1,550	31
		사회심리 재활사업비	2,000	3,300	1,300	65	생일선물 구입비 5 * 18명 ≒ 송년의 밤 1,000/년 = 여름캠프 1,000/년 = 나들이, 견학 및 행사 관련 1,200/년 =	100 1,000 1,000 1,200
		교육재활 사업비	3,050	3,300	250	8	강사비 50 * 12회 * 3명 = 꽃꽂이 재료구입비 20 * 50회 = 기타 재료구입비 500/년 =	1,800 1,000 500
	일 반 사 업 비		680	850	170	25
		직원연수 및 교육	200	350	150	75	직원 연수 및 교육비 200 * 1회 = 사회복지사 보수교육비 50 * 1회 * 3명 =	200 150
		자원봉사자 활동비	140	150	10	7	자원봉사자 활동 지원 150/년 =	150
		출판 및 홍보사업	340	350	10	3	출판 및 홍보사업 350/년 =	350
잡 지 출			100	100	0	0
	잡 지 출		100	100	0	0
		잡 지 출	100	100	0	0	잡지출 100/년 =	100
예 비 비			100	100	0	0
	예 비 비		100	100	0	0
		예 비 비	100	100	0	0	예비비 100/년 =	100