2010년도 남구장애인복지센터 장애인 재활공동작업장 예산서

1. 세입.세출 총괄                                                                                                                      (단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2009년도 예산(A)	2010년도 예산(B)	증감		관	항	목	2009년도 예산(A)	2010년도 예산(B)	증감
					금 액(B-A)	비율(%)						금 액(B-A)	비율(%)
총 계			63,000	59,400	△3,600	△6	총 계			63,000	59,400	△3,600	△6
사업수입			8,000	10,000	2,000	25	사 무 비			35,750	37,650	1,900	5
	사업수입		8,000	10,000	2,000	25		인 건 비		30,820	31,850	1,030	3
		공동작업 사업수입	8,000	10,000	2,000	25			급 여	18,420	23,040	4,620	25
보조금수입			43,650	41,100	△2,550	△6
									상 여 금	4,180	1,920	△2,260	△54
	경상보조금 수 입		40,000	40,000	0	0
									일용잡급	0	0	0	-
		인건비	0	0	0	-
		운영비	40,000	40,000	0	0			제 수 당	1,070	1,000	△70	△7
		생계비	0	0	0	-
	자본보조금 수 입		2,750	200	△2,550	△93
		자본보조금	2,750	200	△2,550	△93
									퇴직금 및 퇴직적립금	2,200	2,270	70	3
	기타보조수입		900	900	0	0
									사회보험 부담비용	2,080	2,220	140	7
		지방자치보조금	0	0	0	-
									기타후생경비	1,370	200	△1,170	△85
		기타보조금수입	900	900	0	0
									법인수당	1,500	1,200	△300	△20
전 입 금			10,500	7,500	△3,000	△29
								업무추진비		1,080	1,500	420	39
	전 입 금		10,500	7,500	△3,000	△29
		법인전입금	10,500	7,500	△3,000	△29
									기관운영비	0	300	300	-
이 월 금			805	500	△305	△38
	이 월 금		805	500	△305	△38			직책보조비	1,080	1,100	20	2
		전년도이월금	805	500	△305	△38
									회 의 비	0	100	100	-
잡 수 입			45	300	255	567
								운 영 비		3,850	4,300	450	12
	잡 수 입		45	300	255	567
									여 비	50	100	50	100
		불용품매각대	10	100	90	900
		기타예금 이자수입	25	100	75	300
									수용비 및 수수료	1,000	1,100	100	10
		기타잡수입	10	100	90	900

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2009년도 예산(A)	2010년도 예산(B)	증감		관	항	목	2009년도 예산(A)	2010년도 예산(B)	증감
					금 액(B-A)	비율％						금 액(B-A)	비율％
									공 공 요 금	1,500	1,600	100	7
									제 세 공 과 금	1,300	1,500	200	15
									기 타 운 영 비	0	0	0	-
							재산조성비			2,840	400	△2,440	△86
								시 설 비		2,840	400	△2,440	△86
									시 설 비	0	0	0	-
									자 산 취 득 비	40	200	160	400
									시설장비유지비	2,800	200	△2,600	△93
							사 업 비			24,210	21,150	△3,060	△13
								운 영 비		7,900	6,400	△1,500	△19
									생 계 비	1,650	0	△1,650	△100
									수용기관경비	100	200	100	100
									의 료 비	200	200	0	0
									특 별 급 식 비	150	0	△150	△100
									연 료 비	1,800	1,500	△300	△17
									차 량 비	4,000	4,500	500	13
								프로그램 사 업 비		2,200	4,200	2,000	91
									사회심리 재활사업비	1,500	3,300	1,800	120
									교육 재활사업비	700	800	100	14
									직업 재활사업비	0	100	100	-

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2009년도 예산(A)	2010년도 예산(B)	증감		관	항	목	2009년도 예산(A)	2010년도 예산(B)	증감
					금 액(B-A)	비율％						금 액(B-A)	비율％
								일반사업비		14,110	10,550	△3,560	△25
									공동작업임금지급	8,000	10,000	2,000	25
									직원연수 및 교육	100	150	50	50
									자원봉사자활동비	5,750	100	△5,650	△98
									출판 및 홍보사업	260	300	40	15
							잡 지 출			100	100	0	0
								잡 지 출		100	100	0	0
									잡 지 출	100	100	0	0
							예 비 비			100	100	0	0
								예 비 비		100	100	0	0
									예 비 비	100	100	0	0

2. 세입

(단위 : 천원)

관		항	목	2009 예산 (A)	2010 예산 (B)	증감		예 산 산 출 내 역
						금 액(B-A)	비율(%)
총 계				63,000	59,400	△3,600	△6
사 업 수 입				8,000	10,000	2,000	25
		사업수입		8,000	10,000	2,000	25
			공동작업사업수입	8,000	10,000	2,000	25	공동작업장운영수익금 10,000/년 =		10,000
보조금수입				43,650	41,100	△2,550	△6
		경상보조금수입		40,000	40,000	0	0
			인건비	0	0	0	-
			운영비	40,000	40,000	0	0	지방비보조금 10,000 * 4분기 =		40,000
			생계비	0	0	0	-
		자본보조금수입		2,750	200	△2,550	△93
			자본보조금	2,750	200	△2,550	△93	자본보조금 200/년 =		200
		기타보조수입		900	900	0	0
			지방자치보조금	0	0	0	-
			기타보조금수입	900	900	0	0	사회복지공동모금회 월동난방비보조금 900 * 1회			900
전 입 금				10,500	7,500	△3,000	△29
		전 입 금		10,500	7,500	△3,000	△29
			법인전입금	10,500	7,500	△3,000	△29	법인전입금 7,500/년 =		7,500
이 월 금				805	500	△305	△38
		이 월 금		805	500	△305	△38
			전년도이월금	805	500	△305	△38	2009년도 이월금 500/년=		500
잡 수 입				45	300	255	567
		잡 수 입		45	300	255	567
			불용품매각대	10	100	90	900	불용품매각대	100/년 =	100
			기타예금이자수입	25	100	75	300	기타예금이자수입 100/년 =		100
			기타잡수입	10	100	90	900	기타잡수입 100/년 =		100

3. 세출

(단위 : 천원)

관	항	목	2009예산 (A)	2010예산 (B)	증 감		예 산 산 출 내 역
					금액(B-A)	비율(%)
총 계			63,000	59,400	△3,600	△6
사 무 비			35,750	37,650	1,900	5
	인 건 비		30,820	31,850	1,030	3
		급 여	18,420	23,040	4,620	25	2010년 연간급여 명세 (별첨) - 참조	23,040
		상 여 금	4,180	1,920	△2,260	△54		1,920
		일용잡급	0	0	0	-		0
		제 수 당	1,070	1,000	△70	△7		1,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,200	2,270	70	3		2,270
		사회보험 부담비용	2,080	2,220	140	7		2,200
		기타 후생경비	1,370	200	△1,170	△85		200
		법인수당	1,500	1,200	△300	△20		1,200

(단위 : 천원)

관	항	목	2009예산 (A)	2010예산 (B)	증 감		예 산 산 출 내 역
					금액(B-A)	비율(%)
	업무추진비		1,080	1,500	420	39
		기관운영비	0	300	300	-	기관운영비 거래처관리비	250/년 = 50/년 =			250 50
		직책보조비	1,080	1,100	20	2	원장직책보조비 과장직책보조비 팀장직책보조비	40 * 1명 * 12회 = 20 * 1명 * 12회 = 30 * 1명 * 12회 ≒			480 240 380
		회 의 비	0	100	100	-	회의비		100/년 =		100
	운 영 비		3,850	4,300	450	12
		여 비	50	100	50	100	직원출장비		100/년 =		100
		수 용 비 및 수 수 료	1,000	1,100	100	10	사무용품비 정수기관리비 캡스사용료 기타	40 * 6개월 = 20 * 12개원 = 25 * 12개월 =			240 240 300 320
		공공요금	1,500	1,600	100	7	전화요금 전기요금 상.하수도요금 통신요금 종량제봉투 기타	30 * 12개월 = 30 * 12개월 = 20 * 12개월 = 10 * 12개월 = 20 * 6개월 =			360 360 240 120 120 400
		제 세 공 과 금	1,300	1,500	200	15	제세(보험,자동차세 등)			1,500/년 =	1,500
		기타운영비	0	0	0	-
재 산 조 성 비			2,840	400	△2,440	△86
	시설비		2,840	400	△2,440	△86
		시 설 비	0	0	0	-
		자 산 취 득 비	40	200	160	400	각종장비 및 비품 구입비	200/년 =			200
		시설장비 유 지 비	2,800	200	△2,600	△93	시설장비 유지․관리비		200/년 =		200

(단위 : 천원)

관	항	목	2009예산 (A)	2010예산 (B)	증 감		예 산 산 출 내 역
					금액(B-A)	비율(%)
사 업 비			24,210	21,150	△3,060	△13
	운 영 비		7,900	6,400	△1,500	△19
		생 계 비	1,650	0	△1,650	△100
		수용기관 경 비	100	200	100	100	수용기관경비		200/년 =		200
		의 료 비	200	200	0	0	방역비 기 타		40 * 3회 = 80/년 =		120 80
		특별급식비	150	0	△150	△100
		연 료 비	1,800	1,500	△300	△17	난방비			500 * 3개월 =	1,500
		차 량 비	4,000	4,500	500	13	차량유류대 차량유지비(차량점검비)		350 * 12월 = 300/년 =		4,200 300
	프로그램 사 업 비		2,200	4,200	2,000	91
		사회심리 재활사업비	1,500	3,300	1,800	120	장애인의날 작업장연합 체육대회 하계캠프 현장학습 생일파티 송년의 밤 기 타		100/년 = 250/년 = 1,400/년 = 50 * 2회 = 5 * 22명 = 1,200/년 =		100 250 1,400 100 110 1,200 140
		교육 재활사업비	700	800	100	14	프로그램기자재 및 재료 구입비 강사비		200/년 = 50 * 1명 * 12개월 =		200 600
		직업 재활사업비	0	100	100	-	작업활동 및 작업재료		100/년 =		100

(단위 : 천원)

관	항	목	2009예산 (A)	2010예산 (B)	증 감		예 산 산 출 내 역
					금액(B-A)	비율(%)
	일반사업비		14,110	10,550	△3,560	△25
		공동작업 임금지금	8,000	10,000	2,000	25	공동작업임금지급	10,000/년 =		10,000
		직원연수 및 교육	100	150	50	50	직원연수 및 세미나 사회복지사 보수교육비	100 * 1명 = 50 * 1명 =		100 50
		자원봉사자 활동비	5,750	100	△5,650	△98	자원봉사자활동비		100/년 =	100
		출판 및 홍보사업	260	300	40	15	소식지 및 출판 300/년 =				300
잡지출			100	100	0	0
	잡지출		100	100	0	0
		잡지출	100	100	0	0	잡지출	100/년 =		100
예비비			100	100	0	0
	예비비		100	100	0	0
		예비비	100	100	0	0	예비비	100/년 =		100