2010년 남구장애인복지센터 장애인공동생활가정 예산서

( 1 ) 세입․ 세출 총괄

(단위:천원)

세 입							세 출
관	항	목	2009년도 예산(A)	2010년도 예산(B)	증감		관	항	목	2009년도 예산(A)	2010년도 예산(B)	증감
					금액 (B-A)	비율 (%)						금액 (B-A)	비율 (%)
총 계			48,620	56,710	8,090	17	총 계			48,620	56,710	8,090	17
입소자부담금수입			6,480	6,720	240	4	사무비			31,190	32,360	1,170	4
	입소비용수입		6,480	6,720	240	4		인 건 비		27,770	28,380	610	2
		입소비용수입	6,480	6,720	240	4
									급 여	17,210	22,040	4,830	28
									상 여 금	3,620	1,830	△1,790	△49
보조금수입			36,500	42,300	5,800	16
									일 용 잡 급	0	0	0	-
	경상보조금수입		35,700	37,500	1,800	5
		인건비	0	0	0	-			제 수 당	1,080	300	△780	△72
		운영비	35,700	37,500	1,800	5
									퇴직금 및 퇴직적립금	1,980	2,020	40	2
		생계비	0	0	0	-
	자본보조금수입		0	4,000	4,000	-			사회보험 부담비용	1,890	1,990	100	5
		자본보조금	0	4,000	4,000	-
									기타후생경비	1,690	200	△1,490	△88
	기타보조 수입		800	800	0	0
									법인수당	300	0	△300	△100
		지방자치 보조금	0	0	0	-
								업무추진비		1,160	1,380	220	19
		기타보조금 수입	800	800	0	0
									기관운영비	40	200	160	400
									직책보조비	1,080	1,080	0	0
전 입 금			4,950	6,700	1,750	35
									회 의 비	40	100	60	150
	전 입 금		4,950	6,700	1,750	35
		법인전입금	4,950	6,700	1,750	35
이 월 금			677	800	123	18		운 영 비		2,260	2,600	340	15
	이 월 금		677	800	123	18
									여 비	10	100	90	900
		전년도 이월금	677	800	123	18
									수용비및수수료	1,050	1,100	50	5
잡 수 입			13	190	177	1,362
	잡 수 입		13	190	177	1,362			공 공 요 금	1,050	1,200	150	14
		불용품매각대	0	90	90	-
									제세공과금	150	200	50	33
		기타예금 이자수입	13	50	37	285
									기타운영비	0	0	0	-
		기타잡수입	0	50	50	-

(단위:천원)

세 입							세 출
관	항	목	2009년도 예산(A)	2010년도 예산(B)	증감		관	항	목	2009년도 예산(A)	2010년도 예산(B)	증감
					금액 (B-A)	비율(%)						금액 (B-A)	비율(%)
							재산 조성비			0	4,600	4,600	-
								시 설 비		0	4,600	4,600	-
									시 설 비	0	0	0	-
									자산취득비	0	4,500	4,500	-
									시설장비 유 지 비	0	100	100	-
							사 업 비			17,230	19,550	2,320	13
								운 영 비		7,530	8,400	870	12
									생 계 비	4,700	5,100	400	9
									수용기관경비	350	500	150	43
									의 료 비	180	200	20	11
									특별급식비	300	600	300	100
									연 료 비	1,900	1,900	0	0
									차 량 비	100	100	0	0
								프로그램 사업비		1,800	2,900	1,100	61
									사회심리 재활사업비	1,800	2,800	1,000	56
									교육재활 사 업 비	0	100	100	-
								일반사업비		7,900	8,250	350	4
									직원연수 및 교육	190	250	60	32
									자원봉사자 활 동 비	7,450	7,700	250	3
									출판 및 홍보사업	260	300	40	15
							잡 지 출			100	100	0	0
								잡 지 출		100	100	0	0
									잡 지 출	100	100	0	0
										100	100	0	0
							예 비 비
								예 비 비		100	100	0	0
									예 비 비	100	100	0	0

(2) 세입

(단위: 천원)

관	항	목	2009예산(A)	2010예산(B)	증감		산출내역
					금액(B-A)	비율(％)
총 계			48,620	56,710	8,090	17
입소자 부담금수입			6,480	6,720	240	4
	입소비용수입		6,480	6,720	240	4
		입소비용수입	6,480	6,720	240	4	이용료 수입 140 * 4명 * 12월 =	6,720
보조금수입			36,500	42,300	5,800	16
	경상보조금 수 입		35,700	37,500	1,800	5
		인 건 비	0	0	0	-
		운 영 비	35,700	37,500	1,800	5	운영비보조금 9,375 * 4회 =	37,500
		생 계 비	0	0	0	-
	자본보조금 수 입		0	4,000	4,000	-
		자본보조금	0	4,000	4,000	-	자본보조금(기능보강 관련) 4,000 * 1회 =	4,000
	기타보조 수 입		800	800	0	0
		지방자치 보 조 금	0	0	0	-
		기타보조금 수 입	800	800	0	0	공동모금회 난방비 지원금 800/년 =	800
전 입 금			4,950	6,700	1,750	35
	전 입 금		4,950	6,700	1,750	35
		법 인 전 입 금	4,950	6,700	1,750	35	법인전입금 6,700/년 =	6,700
이 월 금			677	800	123	18
	이 월 금		677	800	123	18
		전년도이월금	677	800	123	18	2009년 이월금 800/년 =	800
잡 수 입			13	190	177	1,362
	잡 수 입		13	190	177	1,362
		불용품매각대	0	90	90	-	불용품매각대 90/년 =	90
		기타예금이자 수 입	13	50	37	285	예금이자 50/년 =	50
		기타 잡수입	0	50	50	-	기타잡수입 50/년 =	50

(3) 세출

(단위: 천원)

관	항	목	2009예산(A)	2010예산(B)	증감		산 출 내 역
					금액(B-A)	비율(%)
총 계			48,620	56,710	8,090	17
사 무 비			31,190	32,360	1,170	4
	인 건 비		27,770	28,380	610	2
		급 여	17,210	22,040	4,830	28	2010년 연간급여명세서 (붙임) - 참조	22,040
		상 여 금	3,620	1,830	△1,790	△49		1,830
		일 용 잡 급	0	0	0	-		0
		제 수 당	1,080	300	△780	△72		300
		퇴직금 및 퇴직적립금	1,980	2,020	40	2		2,020
		사 회 보 험 부 담 비 용	1,890	1,990	100	5		1,990
		기타후생경비	1,690	200	△1,490	△88		200
		법인수당	300	0	△300	△100		0
	업무추진비		1,160	1,380	220	19
		기관운영비	40	200	160	400	기관운영비 200/년 =	200
		직책보조비	1,080	1,080	0	0	직책보조비 원장 40 * 12개월 =	480
							과장 20 * 12개월 =	240
							팀장 30 * 12개월 =	360
		회 의 비	40	100	60	150	회의비 100/년 =	100
	운영비		2,260	2,600	340	15
		여 비	10	100	90	900	직원 시내외 출장비 100/년 =	100
		수용비 및 수수료	1,050	1,100	50	5	사무용품 구입비 150 * 3개월 ≒	500
							수수료 및 기타 50 * 12개월 =	600
		공공요금	1,050	1,200	150	14	상하수도요금 30 * 12개월 ≒	400
							전기요금 30 * 12개월 ≒	400
							종량제봉투 구입 및 기타	400
		제세공과금	150	200	50	33	영업배상책임보험외 기타 제세공과금	200
		기타운영비	0	0	0	-
재산조성비			0	4,600	4,600	-
	시설비		0	4,600	4,600	-
		시설비	0	0	0	-
		자산취득비	0	4,500	4,500	-	비품 및 기자재구입비 4,500/년 =	4,500
		시설장비 유지비	0	100	100	-	시설장비 유지·관리비 100/년 =	100

(단위: 천원)

관	항	목	2009예산(A)	2010예산(B)	증감		산 출 내 역
					금액(B-A)	비율(%)
사 업 비			17,230	19,550	2,320	13
	운영비		7,530	8,400	870	12
		생 계 비	4,700	5,100	400	9	식대 400 * 12개월 =	4,800
							기타 식품류 300/년 =	300
		수용기관경비	350	500	150	43	소모품 및 생활용품 구입 40 * 12개월 ≒	500
		의 료 비	180	200	20	11	방약 및 약품구입 200/년 =	200
		특별급식비	300	600	300	100	간식구입 50 * 12개월 =	600
		연료비	1,900	1,900	0	0	난방비 450 * 4회 =	1,800
							가스구입비 50 * 2회 =	100
		차 량 비	100	100	0	0	차량유류대 100/년 =	100
	프로그램 사업비		1,800	2,900	1,100	61
		사회심리 재활사업비	1,800	2,800	1,000	56	각종 프로그램비 10 * 5명 * 12월 =	600
							목욕비 4 * 6명 * 50회 =	1,200
							현장학습 10 * 7명 * 12월 =	840
							기타교재 구입 및 프로그램비 160/년 =	160
		교육재활 사 업 비	0	100	100	-	프로그램 재료 구입비 100/년 =	100
	일반사업비		7,900	8,250	350	4
		직원연수 및 교육	190	250	60	32	직원연수 100 * 2회 = 사회복지사 보수 교육비 50 * 1회 =	200 50
		자원봉사자 활 동 비	7,450	7,700	250	3	재활보조원 활동비 600 * 12월 = 재활보조원 격려금 200 * 2회(설, 추석) = 자원봉사자 관리비 100/년 =	7,200 400 100
		출판 및 홍보사업	260	300	40	15	출판 및 홍보사업 300/년 =	300
잡 지 출			100	100	0	0
	잡 지 출		100	100	0	0
		잡 지 출	100	100	0	0	잡지출 100/년 =	100
예 비 비			100	100	0	0
	예 비 비		100	100	0	0
		예 비 비	100	100	0	0	예비비 100/년 =	100