2010년도 더불어장애인복지센터 장애인주간보호 예산서

( 1 ) 세입․ 세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2009예산 (A)	2010예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2009예산 (A)	2010예산 (B)	증감 (B-A)
					금 액	비율(%)						금 액	비율(%)
총 계			112,700	105,283	△7,417	△7	총 계			112,700	105,283	△7,417	△7
입 소 자 부담금수입			24,540	25,200	660	3	사 무 비			80,510	83,033	2,523	3
	입소비용수입		24,540	25,200	660	3		인 건 비		75,770	77,703	1,933	3
		입소비용 수 입	24,540	25,200	660	3			급여	47,130	57,807	10,677	23
보조금수입			70,420	62,700	△7,720	△11
									상여금	7,550	3,800	△3,750	△50
	경상보조금수입		58,860	61,800	2,940	5
									일용잡급	0	0	0	-
		인 건 비	0	0	0	-
									제수당	4,260	3,720	△540	△13
		운 영 비	58,860	61,800	2,940	5
									퇴직금 및 퇴직적립금	5,430	5,544	114	2
		생 계 비	0	0	0	-
	자본보조금수입		10,660	0	△10,660	△100
									사회보험 부담비용	5,100	5,432	332	7
		자본보조금	10,660	0	△10,660	△100
									기타후생경비	4,500	200	△4,300	△96
	기타보조수입		900	900	0	0
		지방자치 보조금	0	0	0	-			법인수당	1,800	1,200	△600	△33
								업무추진비		1,120	1,380	260	23
		기타보조금수 입	900	900	0	0
전 입 금			15,630	15,300	△330	△2
									기관운영비	40	200	160	400
	전 입 금		15,630	15,300	△330	△2			직책보조비	1,080	1,080	0	0
		법인전입금	15,630	15,300	△330	△2			회의비	0	100	100	-

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2009예산 (A)	2010예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2009예산 (A)	2010예산 (B)	증감(B-A)
					금 액	％						금 액	％
이 월 금			717	500	△217	△30		운 영 비		3,620	3,950	330	9
	이 월 금		717	500	△217	△30
									여 비	20	50	30	150
		전 년 도 이 월 금	717	500	△217	△30
									수용비 및 수수료	600	700	100	17
잡 수 입			1,393	1,583	190	14
									공공요금	1,800	2,000	200	11
	잡 수 입		1,393	1,583	190	14
									제세공과금	1,200	1,200	0	0
		불 용 품 매 각 대	50	30	△20	△40
									기타운영비	0	0	0	-
		기타예금 이자수입	20	10	△10	△50
							재산조성비			13,600	400	△13,200	△97
		기 타 잡 수 입	1,323	1,543	220	17
								시 설 비		13,600	400	△13,200	△97
									시 설 비	0	100	100	-
									자산취득비	13,600	200	△13,400	△99
									시설장비유지비	0	100	100	-
							사 업 비			18,490	21,650	3,160	17
								운 영 비		13,730	13,550	△180	△1
									생 계 비	6,000	6,000	0	0
									수용기관경비	50	100	50	100
									의 료 비	0	50	50	-

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2009예산 (A)	2010예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2009예산 (A)	2010예산 (B)	증감(B-A)
					금 액	％						금 액	％
									특별급식비	30	200	170	567
									연 료 비	1,350	1,200	△150	△11
									차 량 비	6,300	6,000	△300	△5
								프로그램 사 업 비		4,300	7,400	3,100	72
									사회심리 재활사업비	1,550	3,700	2,150	139
									교육재활 사 업 비	2,750	3,700	950	35
								일반사업비		460	700	240	52
									직원연수 및 교육	190	300	110	58
									자원봉사자 활 동 비	10	100	90	900
									출판 및 홍보사업	260	300	40	15
							잡 지 출			100	100	0	0
								잡 지 출		100	100	0	0
									잡 지 출	100	100	0	0
							예 비 비			0	100	100	-
								예 비 비		0	100	100	-
									예 비 비	0	100	100	-

(2) 세입

(단위: 천원)

관	항	목	2009예산(A)	2010예산(B)	증감		산출내역
					금액(B-A)	비율(％)
총 계			112,700	105,283	△7,417	△7
입소자 부담금수입			24,540	25,200	660	3
	입소비용수입		24,540	25,200	660	3
		입소비용수입	24,540	25,200	660	3	이용료 수입 140 * 15명 * 12월 =	25,200
보조금수입			70,420	62,700	△7,720	△11
	경상보조금 수 입		58,860	61,800	2,940	5
		인 건 비	0	0	0	-
		운 영 비	58,860	61,800	2,940	5	지방비보조금 15,450 * 4회 =	61,800
		생 계 비	0	0	0	-
	자본보조금 수 입		10,660	0	△10,660	△100
		자본보조금	10,660	0	△10,660	△100
	기타보조 수 입		900	900	0	0
		지방자치 보 조 금	0	0	0	-
		기타보조금 수 입	900	900	0	0	공동모금회 난방비 지원금 900/년 =	900
전 입 금			15,630	15,300	△330	△2
	전 입 금		15,630	15,300	△330	△2
		법 인 전 입 금	15,630	15,300	△330	△2	법인전입금 15,300/년 =	15,300
이 월 금			717	500	△217	△30
	이 월 금		717	500	△217	△30
		전년도이월금	717	500	△217	△30	2009년 이월금 500/년 =	500
잡 수 입			1,393	1,583	190	14
	잡 수 입		1,393	1,583	190	14
		불용품매각대	50	30	△20	△40	불용품매각대 30/년 =	30
		기타예금이자 수 입	20	10	△10	△50	예금이자 10/년 =	10
		기타 잡수입	1,323	1,543	220	17	기타잡수입 1,543/년 =	1,543

(3) 세출

(단위: 천원)

관	항	목	2009예산(A)	2010예산(B)	증감		산 출 내 역
					금액(B-A)	비율(%)
총 계			112,700	105,283	△7,417	△7
사 무 비			80,510	83,033	2,523	3
	인 건 비		75,770	77,703	1,933	3
		급 여	47,130	57,807	10,677	23	2010년 연간급여명세 (붙임) - 참조	57,807
		상 여 금	7,550	3,800	△3,750	△50		3,800
		일 용 잡 급	0	0	0	-		0
		제 수 당	4,260	3,720	△540	△13		3,720
		퇴직금 및 퇴직적립금	5,430	5,544	114	2		5,544
		사 회 보 험 부 담 비 용	5,100	5,432	332	7		5,432
		기타후생경비	4,500	200	△4,300	△96		200
		법인수당	1,800	1,200	△600	△33		1,200
	업무추진비		1,120	1,380	260	23
		기관운영비	40	200	160	400	기관운영비 200/년 =		200
		직책보조비	1,080	1,080	0	0	직책보조비 원장 40 * 12개월 =		480
							과장 20 * 12개월 =		240
							팀장 30 * 12개월 =		360
		회 의 비	0	100	100	-	회의비 100/년 =		100
	운영비		3,620	3,950	330	9
		여 비	20	50	30	150	직원 시내외 출장비 50/년 =		50
		수용비 및 수수료	600	700	100	17	사무용품 구입비 100 * 3개월 =		300
							수수료 및 기타 50 * 8개월 =		400
		공공요금	1,800	2,000	200	11	전화요금 50 * 12개월 =		600
							전기요금 100 * 12개월 =		1,200
							종량제봉투 구입 및 기타		200
		제세공과금	1,200	1,200	0	0	영업배상책임보험외 기타 제세공과금		1,200
		기타운영비	0	0	0	-
재산조성비			13,600	400	△13,200	△97
	시설비		13,600	400	△13,200	△97
		시설비	0	100	100	-	시설비 100/년 =		100
		자산취득비	13,600	200	△13,400	△99	비품구입 200/년 =		200
		시설장비 유지비	0	100	100	-	시설장비 유지·관리비 100/년 =		100

(단위: 천원)

관	항	목	2009예산(A)	2010예산(B)	증감		산 출 내 역
					금액(B-A)	비율(%)
사 업 비			18,490	21,650	3,160	17
	운영비		13,730	13,550	△180	△1
		생 계 비	6,000	6,000	0	0	식대 1.3 * 16명 * 20일 * 12개월 ≒	5,000
							김장준비 및 기타 식품류 1,000/년 =	1,000
		수용기관경비	50	100	50	100	소모품 및 생활용품 구입 100/년 =	100
		의 료 비	0	50	50	-	약품구입 50/년 =	50
		특별급식비	30	200	170	567	간식구입 200/년 =	200
		연 료 비	1,350	1,200	△150	△11
							가스구입비 100 * 12회 =	1,200
		차 량 비	6,300	6,000	△300	△5	차량유류대 450 * 12개월 =	5,400
							차량유지비(차량점검비) 600/년 =	600
	프로그램 사업비		4,300	7,400	3,100	72
		사회심리 재활사업비	1,550	3,700	2,150	139	현장학습비 100 * 9회 =	900
							하계캠프 행사비 1,700/년 =	1,700
							송년의 밤 행사비 1,000/년 =	1,000
							기타교재 구입 및 프로그램비 100/년 =	100
		교육재활 사 업 비	2,750	3,700	950	35	강사비(종이접기외 3과목) 50 * 12개월 * 4명 =	2,400
							풍선아트 재료비 200/년 =	200
							종이접기 재료비 100/년 =	100
							꽃꽂이 재료비 18 * 45회 =	810
							기타 190/년 =	190
	일반사업비		460	700	240	52
		직원연수 및 교육	190	300	110	58	연수 및 교육참가비 50 * 4회 =	200
							직원수련회비 100 * 1회 =	100
		자원봉사자 활 동 비	10	100	90	900	자원봉사자 활동지원 100/년 =	100
		출판 및 홍보사업	260	300	40	15	출판 및 홍보사업 300/년 =	300
잡 지 출			100	100	0	0
	잡 지 출		100	100	0	0
		잡 지 출	100	100	0	0	잡지출 100/년 =	100
예 비 비			0	100	100	-
	예 비 비		0	100	100	-
		예 비 비	0	100	100	-	예비비 100/년 =	100

임․직원 보수일람표

(단위 : 원)

순 위	직종또는 직위(급)	성 명	본 봉	수 당			계	공제액					차감지급액
				상여금	제수당	법인수당		갑근세	주민세	국민연금	건강보험	고용보험
1	팀 장	김선화	23,760,000	1,972,000	1,020,000	0	26,752,000	479,340	47,900	1,099,140	711,840	120,380	24,293,400
								2,458,600
2	생활지도교사	심정택	22,047,000	1,827,500	1,620,000	1,200,000	26,694,500	201,300	20,070	1,074,300	710,400	120,130	24,568,300
								2,126,200
3	생활보조교사	윤해순	12,000,000	-	1,080,000	-	13,080,000	41,400	4,080	529,680	348,000	58,860	12,097,980
								982,020