2010년 더불어장애인복지센터 장애인재활공동작업장 예산서

(1) 세입․세출총괄                                                                                                (단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2009년도 예산(B)	2010년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2009년도 예산(A)	2010년도 예산(B)	증감 (B-A)
					금 액	비율(%)						금 액	비율(%)
총 계			60,480	57,860	△2,620	△4	총 계			60,480	57,860	△2,620	△4
사업수입			7,000	10,000	3,000	43	사 무 비			36,905	36,760	△145	0
	사업수입		7,000	10,000	3,000	43		인 건 비		29,560	30,330	770	3
		공동작업 사업수입	7,000	10,000	3,000	43			급 여	17,380	21,710	4,330	25
보조금수입			41,000	41,000	0	0
									상 여 금	3,870	1,810	△2,060	△53
	경상보조금 수 입		40,000	40,000	0	0
									일 용 잡 급	0	0	0	-
		인 건 비	0	0	0	-
		운 영 비	40,000	40,000	0	0			제수당	1,450	1,230	△220	△15
		생 계 비	0	0	0	-
	자본보조금 수 입		0	0	0	-
		자본보조금	0	0	0	-
									퇴직금 및 퇴직적립금	2,120	2,170	50	2
	기타보조 수 입		1,000	1,000	0	0
									사회보험 부담비용	1,970	2,110	140	7
		지방자치보조금	0	0	0	-
									기타후생경비	1,270	100	△1,170	△92
		기타보조금 수 입	1,000	1,000	0	0
									법인수당	1,500	1,200	△300	△20
전 입 금			11,180	5,560	△5,620	△50
								업무추진비		1,200	1,380	180	15
	전 입 금		11,180	5,560	△5,620	△50
		법인전입금	11,180	5,560	△5,620	△50
									기관운영비	50	200	150	300
이 월 금			1,002	1,000	△2	0
	이 월 금		1,002	1,000	△2	0			직책보조비	1,080	1,080	0	0
		전년도이월금	1,002	1,000	△2	0
									회 의 비	70	100	30	43
잡 수 입			298	300	2	1
								운 영 비		6,145	5,050	△1,095	△18
	잡 수 입		298	300	2	1
									여 비	25	100	75	300
		불용품매각대	100	100	0	0
		기타예금 이자수입	98	100	2	2
									수용비 및 수수료	500	1,000	500	100
		기타잡수입	100	100	0	0

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2009년도 예산(A)	2010년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2009년도 예산(A)	2010년도 예산(B)	증감 (B-A)
					금 액	비율％						금 액	비율％
									임 차 비	1,820	0	△1,820	△100
									공 공 요 금	2,000	2,100	100	5
									제 세 공 과 금	1,800	1,800	0	0
									기 타 운 영 비	0	50	50	-
							재산조성비			100	800	700	700
								시 설 비		100	800	700	700
									시 설 비	0	100	100	-
									자 산 취 득 비	100	500	400	400
									시설장비유지비	0	200	200	-
							사 업 비			23,375	20,100	△3,275	△14
								운 영 비		7,322	5,700	△1,622	△22
									생 계 비	1,435	0	△1,435	△100
									수용기관경비	29	100	71	245
									의 료 비	0	100	100	0
									특 별 급 식 비	18	0	△18	△100
									연 료 비	840	0	△840	△100
									차 량 비	5,000	5,500	500	10
								프로그램 사 업 비		2,180	3,850	1,670	77
									사회심리 재활사업비	1,500	3,000	1,500	100
									교육 재활사업비	650	750	100	15
									직업 재활사업비	30	100	70	233

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2009년도 예산(A)	2010년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2009년도 예산(A)	2010년도 예산(B)	증감 (B-A)
					금 액	비율％						금 액	비율％
								일반사업비		13,873	10,550	△3,323	△24
									공동작업임금지급	7,000	10,000	3,000	43
									직원연수 및 교육	193	200	7	4
									자원봉사자활동비	6,420	50	△6,370	△99
									출판 및 홍보사업	260	300	40	15
							잡 지 출			100	100	0	0
								잡 지 출		100	100	0	0
									잡 지 출	100	100	0	0
							예 비 비			0	100	100	-
								예 비 비		0	100	100	-
									예 비 비	0	100	100	-

(2) 세입

(단위 : 천원)

관		항	목	2009 예산 (A)	2010 예산 (B)	증감 (B-A)		예 산 산 출 내 역
						금 액	비율(%)
총 계				60,480	57,860	△2,620	△4
사 업 수 입				7,000	10,000	3,000	43
		사업수입		7,000	10,000	3,000	43
			공동작업사업수입	7,000	10,000	3,000	43	공동작업임금 10,000/년=	10,000
보조금수입				41,000	41,000	0	0
		경상보조금수입		40,000	40,000	0	0
			인 건 비	0	0	0	-
			운 영 비	40,000	40,000	0	0	지방비보조금 10,000*4회=	40,000
			생 계 비	0	0	0	-
		자본보조금수입		0	0	0	-
			자본보조금	0	0	0	-
		기타보조수입		1,000	1,000	0	0
			지방자치보조금	0	0	0	-
			기타보조금수입	1,000	1,000	0	0	공동모금회 난방비 지원금 1,000/년=		1,000
전 입 금				11,180	5,560	△5,620	△50
		전 입 금		11,180	5,560	△5,620	△50
			법인전입금	11,180	5,560	△5,620	△50	법인전입금 5,560/년=	5,560
이 월 금				1,002	1,000	△2	0
		이 월 금		1,002	1,000	△2	0
			전년도이월금	1,002	1,000	△2	0	2009년도 이월금 1,000/년=	1,000
잡 수 입				298	300	2	1
		잡 수 입		298	300	2	1
			불용품매각대	100	100	0	0	불용품매각대 100/년=	100
			기타예금이자수입	98	100	2	2	예금이자 100/년=	100
			기타잡수입	100	100	0	0	기타잡수입 100/년=	100

(3) 세출

(단위 : 천원)

관	항	목	2009예산 (A)	2010예산 (B)	증 감 (B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비율(%)
총 계			60,480	57,860	△2,620	△4
사 무 비			36,905	36,760	△145	0
	인 건 비		29,560	30,330	770	3
		급 여	17,380	21,710	4,330	25	2010년 연간급여명세 (붙임) - 참조			21,710
		상 여 금	3,870	1,810	△2,060	△53				1,810
		일용잡금	0	0	0	-				0
		제 수 당	1,450	1,230	△220	△15				1,230
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,120	2,170	50	2				2,170
		사회보험 부담비용	1,970	2,110	140	7				2,110
		기 타 후생경비	1,270	100	△1,170	△92				100
		법인수당	1,500	1,200	△300	△20				1,200
	업무추진비		1,200	1,380	180	15
		기관운영비	50	200	150	300	기관운영비 100/년 = 거래처관리비 100/년 =			100 100
		직책보조비	1,080	1,080	0	0	직책보조비 원장 40 * 12개월 = 과장 20 * 12개월 = 팀장 30 * 12개월 =			480 240 360
		회 의 비	70	100	30	43	회의비 100/년 =			100
	운 영 비		6,145	5,050	△1,095	△18				0
		여 비	25	100	75	300	직원출장비 100/년 =			100
		수용비 및 수수료	500	1,000	500	100	사무용품비 100 * 5개월 = 집기구입 및 수수료 100 * 4개월 = 기타 100/년 =			500 400 100
		임차비	1,820	0	△1,820	△100
		공공요금	2,000	2,100	100	5	전화료 50 * 12개월 = 전기료 100 * 12개월 = 기타 300/년 =			600 1,200 300
		제세공과금	1,800	1,800	0	0	제세공과금 1,800/년 =		1,800
		기타운영비	0	50	50	-	기타 50/년 =			50

(단위 : 천원)

관	항	목	2009예산 (A)	2010예산 (B)	증 감 (B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비율(%)
재 산 조 성 비			100	800	700	700
	시설비		100	800	700	700
		시 설 비	0	100	100	-	시설비 100/년 =	100
		자산취득비	100	500	400	400	각종장비 및 비품 구입비 500/년 =	500
		시설장비 유 지 비	0	200	200	-	시설장비 유지․관리비 200/년 =	200
사 업 비			23,375	20,100	△3,275	△14
	운 영 비		7,322	5,700	△1,622	△22
		생 계 비	1,435	0	△1,435	△100		0
		수용기관 경 비	29	100	71	245	수용기관경비 100/년 =	100
		의료비	0	100	100	-	의료비 100/년 =	100
		특별급식비	18	0	△18	△100
		연 료 비	840	0	△840	△100
		차 량 비	5,000	5,500	500	10	차량유류대 400 * 12개월 = 차량유지비(차량점검비) 700/년 =	4,800 700
	프로그램 사 업 비		2,180	3,850	1,670	77
		사회심리 재활사업비	1,500	3,000	1,500	100	작업장체육대회 200/년 = 하계캠프(2박3일) 1,300/년 = 현장학습 50 * 2회 = 생일파티 5 * 20명 = 송년의 밤 1,300/년 =	200 1,300 100 100 1,300
		교육 재활사업비	650	750	100	15	프로그램기자재 및 재료 구입비 100/년 = 강사비 50 * 1명 * 12개월 = 부모교육 50/년 =	100 600 50
		직업 재활사업비	30	100	70	233	직업재활사업 100/년 =	100

(단위 : 천원)

관	항	목	2009예산 (A)	2010예산 (B)	증 감 (B-A)		예 산 산 출 내 역
					금 액	비율(%)
	일반사업비		13,873	10,550	△3,323	△24
		공동작업 임금지급	7,000	10,000	3,000	43	공동작업 임금지급 10,000/년 =	10,000
		직원연수 및 교육	193	200	7	4	직원연수 100 * 1명 = 세미나 및 교육 100 * 1명 =	100 100
		자원봉사자 활 동 비	6,420	50	△6,370	△99	자원봉사자 활동비 50/년 =	50
		출판 및 홍보사업	260	300	40	15	출판 및 홍보 300/년 =	300
잡 지 출			100	100	0	0
	잡 지 출		100	100	0	0
		잡 지 출	100	100	0	0	잡지출 100/년 =	100
예 비 비			0	100	100	-
	예 비 비		0	100	100	-
		예 비 비	0	100	100	-	예비비 100/년 =	100