법인사무국 2010년도 예산(안)

(1)세입․세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2009년도 예산(A)	2010년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2009년도 예산(A)	2010년도 예산(B)	증감(B-A)
					금액	비율%						금액	비율%
총계			442,170	231,410	△210,760	△48	총계			442,170	231,410	△210,760	△48
							사무비			29,200	29,200	0	0
재산수입			0	0	0	-
								인건비		0	0	0	-
									급 여	0	0	0	-
	기본재산 수 입		0	0	0	-
									상 여 금	0	0	0	-
		임대료수입	0	0	0	-
									일용잡급	0	0	0	-
									제 수 당	0	0	0	-
		배당 및 이자수입	0	0	0	-
									법인수당	0	0	0	-
									퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0	-
		재산매각 수 입	0	0	0	-
									사회보험부담금	0	0	0	-
		기타수입	0	0	0	-
									기타후생경비	0	0	0	-
								업무추진비		12,900	12,900	0	0
과년도수입			0	0	0	-
									기관운영비	2,400	2,400	0	0
									직책보조비	9,600	9,600	0	0
	과년도수입		0	0	0	-
									회 의 비	900	900	0	0
		과년도수입	0	0	0	-
								운영비		16,300	16,300	0	0
									여 비	3,600	3,600	0	0
보조금 수 입
			3,510	3,510	0	0
									수용비 및 수수료	3,500	3,500	0	0
	경상보조금 수 입		0	0	0	-
									공공요금	5,200	5,200	0	0
		경상보조금 수 입	0	0	0	-
									제세공과금	3,000	3,000	0	0
									차 량 비	500	500	0	0
	자본보조금 수 입		0	0	0	-
									연 료 비	500	500	0	0
							재산조성비			40,020	30,000	△10,020	△25
		자본보조금 수 입	0	0	0	-
								시설비		40,020	30,000	△10,020	△25
	기타보조금 수 입		3,510	3,510	0	0
									자산취득비	11,000	10,000	△1,000	△9
									시설장비유지비	1,000	10,000	9,000	900
		기타보조금 수 입	3,510	3,510	0	0
									시 설 비	28,020	10,000	△18,020	△64

세 입							세 출
관	항	목	2009년도 예산(A)	2010년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2009년도 예산(A)	2010년도 예산(B)	증감(B-A)
					금액	비율%
												금액	비율%
후원금수입			242,250	179,200	△63,050	△26	사업비			13,840	13,810	△30	0
								일반사업비		13,840	13,810	△30	0
	지정 후원금		135,300	50,000	△85,300	△63
									후원회관리개발비	6,030	6,000	△30	0
		지정후원금	135,300	50,000	△85,300	△63			인쇄물출판사업	3,100	3,100	0	0
		결연후원금	0	0	0	-
									직원연수․교육	1,200	1,200	0	0
	비지정 후원금		106,950	129,200	22,250	21			행사 및 프로그램지원비	3,510	3,510	0	0
							전출금			347,800	97,500	△250,300	△72
								전출금		347,800	97,500	△250,300	△72
		정기(후원회) 후 원 금	81,700	78,000	△3,700	△5
									더불어주간보호전출금	15,630	15,300	△330	△2
		특별후원금	21,700	18,000	△3,700	△17
									더불어작업장전출금	11,180	5,560	△5,620	△50
		기타후원금	3,550	33,200	29,650	835
									남구주간보호전출금	4,550	6,500	1,950	43
전입금			145,000	0	△145,000	△100
									남구작업장전출금	10,500	7,500	△3,000	△29
									남구재가복지전출금	15,390	15,940	550	4
	전입금		145,000	0	△145,000	△100
									남구그룹홈전출금	4,950	6,700	1,750	35
		발전기금 적립전입금	145,000	0	△145,000	△100
									더불어진인마을전출금	40,000	40,000	0	0
대출금 회 수			0	5,000	5,000	-			신증축특별회계전출금	245,600	0	△245,600	△100
							과년도지출			0	0	0	-
								과년도지출		0	0	0	-
	대출금 회 수		0	5,000	5,000	-
									과년도지출	0	0	0	-
							대출금			0	5,000	5,000	-
		진인마을등 대출금회수	0	5,000	5,000	-
								대출금		0	5,000	5,000	-
이월금			33,410	30,000	△3,410	△10
									진인마을등대출금	0	5,000	5,000	-
	이월금		33,410	30,000	△3,410	△10
							잡지출			5,000	5,000	0	0
		전년도이월금	33,410	30,000	△3,410	△10
								잡지출		5,000	5,000	0	0
잡수입			18,000	13,700	△4,300	△24
									잡 지 출	5,000	5,000	0	0
	잡수입		18,000	13,700	△4,300	△24	기금적립			5,500	50,000	44,500	809
								기금적립		5,500	50,000	44,500	809
		불용품 매각대	100	100	0	0
									발전기금적립	5,500	50,000	44,500	809
		기타예금 이자수입	10,000	4,000	△6,000	△60
							예비비			810	900	90	11
								예비비		810	900	90	11
		기타잡수입	7,900	9,600	1,700	22
									예 비 비	810	900	90	11

(2) 세입

(단위 : 천원)

관	항	목	2009예산(A)	2010예산(B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
총계			442,170	231,410	△210,760
재산수입			0	0	0
	기본재산수입		0	0	0
		임대료수입	0	0	0
		배당 및 이자수입	0	0	0
		재산매각수입	0	0	0
		기타수입	0	0	0
과년도수입			0	0	0
	과년도수입		0	0	0
		과년도수입	0	0	0
보조금수입			3,510	3,510	0
	경상보조금수입		0	0	0
		경상보조금수입	0	0	0
	자본보조금수입		0	0	0
		자본보조금수입	0	0	0
	기타보조금수입		3,510	3,510	0
		기타보조금수입	3,510	3,510	0	지방자치보조금	2,250(여름캠프) + 1,260(송년의밤)	3,510
후원금수입			242,250	179,200	△63,050
	지정후원금		135,300	50,000	△85,300
		지정후원금	135,300	50,000	△85,300	지정후원금	4,167 * 12개월 ≒	50,000
		결연후원금	0	0	0
	비지정후원금		106,950	129,200	22,250
		정기(후원회)후원금	81,700	78,000	△3,700	후원회후원금	6,500 * 12개월 =	78,000
		특별후원금	21,700	18,000	△3,700	특별후원금	1,500 * 12개월 =	18,000
		기타후원금	3,550	33,200	29,650	거리모금	1,600 * 2회(반기) =	3,200
						바자회모금	15,000 * 2회 =	30,000
전입금			145,000	0	△145,000
	전입금		145,000	0	△145,000
		발전기금적립전입금	145,000	0	△145,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2009예산(A)	2010예산(B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
대출금회수			0	5,000	5,000
	대출금회수		0	5,000	5,000
		진인마을등대출금회수	0	5,000	5,000	대출금회수 등		5,000
이월금			33,410	30,000	△3,410
	이월금		33,410	30,000	△3,410
		전년도이월금	33,410	30,000	△3,410	2009년 이월금		30,000
잡수입			18,000	13,700	△4,300
	잡수입		18,000	13,700	△4,300
		불용품매각대	100	100	0	불용품매각	100/년	100
		기타예금이자수입	10,000	4,000	△6,000	예금이자수입	4,000/년	4,000
		기타잡수입	7,900	9,600	1,700	고용장려금등	1,000 * 4회 =	4,000
						법인세환급금	1,500 * 1회 =	1,500
						직장체험	300 * 1명 * 12월 =	3,600
						기타잡수입	500/년	500

(3) 세출

(단위 : 천원)

관	항	목	2009예산(A)	2010예산(B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
총계			442,170	231,410	△210,760
사무비			29,200	29,200	0
	인건비		0	0	0
		급여	0	0	0
		상여금	0	0	0
		일용잡급	0	0	0
		제수당	0	0	0
		법인수당	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0
		사회보험부담금	0	0	0
		기타후생경비	0	0	0
	업무추진비		12,900	12,900	0
		기관운영비	2,400	2,400	0	기관운영비	200 * 12월 =	2,400
		직책보조비	9,600	9,600	0	이사장	500 * 1명 * 12월 =	6,000
						총무과장	200 * 1명 * 12월 =	2,400
						사무보조원	100 * 1명 * 12월 =	1,200
		회의비	900	900	0	회의비	이사회의비 150 * 6회 =	900
	운영비		16,300	16,300	0
		여비	3,600	3,600	0	이사교통비	50 * 7명 * 6회 =	2,100
						각종여비	1,500/년	1,500
		수용비 및 수수료	3,500	3,500	0	각종봉투	1,000/년	1,000
						지로수수료	25 * 12월 =	300
						세무확인 등	2,200/년	2,200
		공공요금	5,200	5,200	0	우편요금	250 * 12월 =	3,000
						전화요금	130 * 12월 =	1,560
						기타	640/년	640
		제세공과금	3,000	3,000	0	연회비등	3,000/년	3,000
		차량비	500	500	0	차량비	500/년	500
		연료비	500	500	0	연료비	500/년	500
재산조성비			40,020	30,000	△10,020
	시설비		40,020	30,000	△10,020
		자산취득비	11,000	10,000	△1,000	자산취득비	10,000/년	10,000
		시설장비유지비	1,000	10,000	9,000	시설장비유지비	10,000/년	10,000
		시설비	28,020	10,000	△18,020	시설비	10,000/년	10,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2009예산(A)	2010예산(B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
사업비			13,840	13,810	△30
	일반사업비		13,840	13,810	△30
		후원회관리개발비	6,030	6,000	△30	후원회개발관리	500 * 12개월	6,000
		인쇄물출판사업	3,100	3,100	0	소식지인쇄	420 * 2회 + 210 * 1회 =	1,050
						안내지발행	1,000/년	1,000
						기타	1,050/년	1,050
		직원연수․교육	1,200	1,200	0	직원연수 및 교육	100 * 12월 =	1,200
		행사 및 프로그램지원비	3,510	3,510	0	행사 및 프로그램지원	2,250(여름캠프) + 1,260(송년의밤)	3,510
전출금			347,800	97,500	△250,300
	전출금		347,800	97,500	△250,300
		더불어주간보호전출금	15,630	15,300	△330	부설 더불어주간보호 전출금	15,300/년	15,300
		더불어작업장전출금	11,180	5,560	△5,620	부설 더불어작업장 전출금	5,560/년	5,560
		남구주간보호전출금	4,550	6,500	1,950	부설 남구주간보호 전출금	6,500/년	6,500
		남구작업장전출금	10,500	7,500	△3,000	부설 남구작업장 전출금	7,500/년	7,500
		남구재가복지전출금	15,390	15,940	550	부설 남구재가복지 전출금	15,940/년	15,940
		남구그룹홈전출금	4,950	6,700	1,750	부설 남구그룹홈 전출금	5,400/년	6,700
		더불어진인마을전출금	40,000	40,000	0	부설 더불어진인마을 전출금	40,000/년	40,000
		신증축특별회계전출금	245,600	0	△245,600			0
과년도지출			0	0	0
	과년도지출		0	0	0
		과년도지출	0	0	0
대출금			0	5,000	5,000
	대출금		0	5,000	5,000
		진인마을등 대출금	0	5,000	5,000	더불어진인마을 등 일시대출금		5,000
잡지출			5,000	5,000	0
	잡지출		5,000	5,000	0
		잡지출	5,000	5,000	0	직장체험연수생	300 * 1명 * 12월 =	3,600
						기타잡지출	1,400/년	1,400
기금적립			5,500	50,000	44,500
	기금적립		5,500	50,000	44,500
		발전기금적립	5,500	50,000	44,500	발전기금적립	50,000/년	50,000
예비비			810	900	90
	예비비		810	900	90
		예비비	810	900	90	예비비		900

법인사무국 2010년도 예산서

(1)세입․세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2009년도 예산(A)	2010년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2009년도 예산(A)	2010년도 예산(B)	증감(B-A)
					금액	비율%						금액	비율%
총계			442,170	231,410	△210,760	△48	총계			442,170	231,410	△210,760	△48
							사무비			29,200	29,200	0	0
재산수입			0	0	0	-
								인건비		0	0	0	-
									급 여	0	0	0	-
	기본재산 수 입		0	0	0	-
									상 여 금	0	0	0	-
		임대료수입	0	0	0	-
									일용잡급	0	0	0	-
									제 수 당	0	0	0	-
		배당 및 이자수입	0	0	0	-
									법인수당	0	0	0	-
									퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0	-
		재산매각 수 입	0	0	0	-
									사회보험부담금	0	0	0	-
		기타수입	0	0	0	-
									기타후생경비	0	0	0	-
								업무추진비		12,900	12,900	0	0
과년도수입			0	0	0	-
									기관운영비	2,400	2,400	0	0
									직책보조비	9,600	9,600	0	0
	과년도수입		0	0	0	-
									회 의 비	900	900	0	0
		과년도수입	0	0	0	-
								운영비		16,300	16,300	0	0
									여 비	3,600	3,600	0	0
보조금 수 입
			3,510	3,510	0	0
									수용비 및 수수료	3,500	3,500	0	0
	경상보조금 수 입		0	0	0	-
									공공요금	5,200	5,200	0	0
		경상보조금 수 입	0	0	0	-
									제세공과금	3,000	3,000	0	0
									차 량 비	500	500	0	0
	자본보조금 수 입		0	0	0	-
									연 료 비	500	500	0	0
							재산조성비			40,020	30,000	△10,020	△25
		자본보조금 수 입	0	0	0	-
								시설비		40,020	30,000	△10,020	△25
	기타보조금 수 입		3,510	3,510	0	0
									자산취득비	11,000	10,000	△1,000	△9
									시설장비유지비	1,000	10,000	9,000	900
		기타보조금 수 입	3,510	3,510	0	0
									시 설 비	28,020	10,000	△18,020	△64

세 입							세 출
관	항	목	2009년도 예산(A)	2010년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2009년도 예산(A)	2010년도 예산(B)	증감(B-A)
					금액	비율%
												금액	비율%
후원금수입			242,250	179,200	△63,050	△26	사업비			13,840	13,810	△30	0
								일반사업비		13,840	13,810	△30	0
	지정 후원금		135,300	50,000	△85,300	△63
									후원회관리개발비	6,030	6,000	△30	0
		지정후원금	135,300	50,000	△85,300	△63			인쇄물출판사업	3,100	3,100	0	0
		결연후원금	0	0	0	-
									직원연수․교육	1,200	1,200	0	0
	비지정 후원금		106,950	129,200	22,250	21			행사 및 프로그램지원비	3,510	3,510	0	0
							전출금			347,800	97,500	△250,300	△72
								전출금		347,800	97,500	△250,300	△72
		정기(후원회) 후 원 금	81,700	78,000	△3,700	△5
									더불어주간보호전출금	15,630	15,300	△330	△2
		특별후원금	21,700	18,000	△3,700	△17
									더불어작업장전출금	11,180	5,560	△5,620	△50
		기타후원금	3,550	33,200	29,650	835
									남구주간보호전출금	4,550	6,500	1,950	43
전입금			145,000	0	△145,000	△100
									남구작업장전출금	10,500	7,500	△3,000	△29
									남구재가복지전출금	15,390	15,940	550	4
	전입금		145,000	0	△145,000	△100
									남구그룹홈전출금	4,950	6,700	1,750	35
		발전기금 적립전입금	145,000	0	△145,000	△100
									더불어진인마을전출금	40,000	40,000	0	0
대출금 회 수			0	5,000	5,000	-			신증축특별회계전출금	245,600	0	△245,600	△100
							과년도지출			0	0	0	-
								과년도지출		0	0	0	-
	대출금 회 수		0	5,000	5,000	-
									과년도지출	0	0	0	-
							대출금			0	5,000	5,000	-
		진인마을등 대출금회수	0	5,000	5,000	-
								대출금		0	5,000	5,000	-
이월금			33,410	30,000	△3,410	△10
									진인마을등대출금	0	5,000	5,000	-
	이월금		33,410	30,000	△3,410	△10
							잡지출			5,000	5,000	0	0
		전년도이월금	33,410	30,000	△3,410	△10
								잡지출		5,000	5,000	0	0
잡수입			18,000	13,700	△4,300	△24
									잡 지 출	5,000	5,000	0	0
	잡수입		18,000	13,700	△4,300	△24	기금적립			5,500	50,000	44,500	809
								기금적립		5,500	50,000	44,500	809
		불용품 매각대	100	100	0	0
									발전기금적립	5,500	50,000	44,500	809
		기타예금 이자수입	10,000	4,000	△6,000	△60
							예비비			810	900	90	11
								예비비		810	900	90	11
		기타잡수입	7,900	9,600	1,700	22
									예 비 비	810	900	90	11

(2) 세입

(단위 : 천원)

관	항	목	2009예산(A)	2010예산(B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
총계			442,170	231,410	△210,760
재산수입			0	0	0
	기본재산수입		0	0	0
		임대료수입	0	0	0
		배당 및 이자수입	0	0	0
		재산매각수입	0	0	0
		기타수입	0	0	0
과년도수입			0	0	0
	과년도수입		0	0	0
		과년도수입	0	0	0
보조금수입			3,510	3,510	0
	경상보조금수입		0	0	0
		경상보조금수입	0	0	0
	자본보조금수입		0	0	0
		자본보조금수입	0	0	0
	기타보조금수입		3,510	3,510	0
		기타보조금수입	3,510	3,510	0	지방자치보조금	2,250(여름캠프) + 1,260(송년의밤)	3,510
후원금수입			242,250	179,200	△63,050
	지정후원금		135,300	50,000	△85,300
		지정후원금	135,300	50,000	△85,300	지정후원금	4,167 * 12개월 ≒	50,000
		결연후원금	0	0	0
	비지정후원금		106,950	129,200	22,250
		정기(후원회)후원금	81,700	78,000	△3,700	후원회후원금	6,500 * 12개월 =	78,000
		특별후원금	21,700	18,000	△3,700	특별후원금	1,500 * 12개월 =	18,000
		기타후원금	3,550	33,200	29,650	거리모금	1,600 * 2회(반기) =	3,200
						바자회모금	15,000 * 2회 =	30,000
전입금			145,000	0	△145,000
	전입금		145,000	0	△145,000
		발전기금적립전입금	145,000	0	△145,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2009예산(A)	2010예산(B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
대출금회수			0	5,000	5,000
	대출금회수		0	5,000	5,000
		진인마을등대출금회수	0	5,000	5,000	대출금회수 등		5,000
이월금			33,410	30,000	△3,410
	이월금		33,410	30,000	△3,410
		전년도이월금	33,410	30,000	△3,410	2009년 이월금		30,000
잡수입			18,000	13,700	△4,300
	잡수입		18,000	13,700	△4,300
		불용품매각대	100	100	0	불용품매각	100/년	100
		기타예금이자수입	10,000	4,000	△6,000	예금이자수입	4,000/년	4,000
		기타잡수입	7,900	9,600	1,700	고용장려금등	1,000 * 4회 =	4,000
						법인세환급금	1,500 * 1회 =	1,500
						직장체험	300 * 1명 * 12월 =	3,600
						기타잡수입	500/년	500

(3) 세출

(단위 : 천원)

관	항	목	2009예산(A)	2010예산(B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
총계			442,170	231,410	△210,760
사무비			29,200	29,200	0
	인건비		0	0	0
		급여	0	0	0
		상여금	0	0	0
		일용잡급	0	0	0
		제수당	0	0	0
		법인수당	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0
		사회보험부담금	0	0	0
		기타후생경비	0	0	0
	업무추진비		12,900	12,900	0
		기관운영비	2,400	2,400	0	기관운영비	200 * 12월 =	2,400
		직책보조비	9,600	9,600	0	이사장	500 * 1명 * 12월 =	6,000
						총무과장	200 * 1명 * 12월 =	2,400
						사무보조원	100 * 1명 * 12월 =	1,200
		회의비	900	900	0	회의비	이사회의비 150 * 6회 =	900
	운영비		16,300	16,300	0
		여비	3,600	3,600	0	이사교통비	50 * 7명 * 6회 =	2,100
						각종여비	1,500/년	1,500
		수용비 및 수수료	3,500	3,500	0	각종봉투	1,000/년	1,000
						지로수수료	25 * 12월 =	300
						세무확인 등	2,200/년	2,200
		공공요금	5,200	5,200	0	우편요금	250 * 12월 =	3,000
						전화요금	130 * 12월 =	1,560
						기타	640/년	640
		제세공과금	3,000	3,000	0	연회비등	3,000/년	3,000
		차량비	500	500	0	차량비	500/년	500
		연료비	500	500	0	연료비	500/년	500
재산조성비			40,020	30,000	△10,020
	시설비		40,020	30,000	△10,020
		자산취득비	11,000	10,000	△1,000	자산취득비	10,000/년	10,000
		시설장비유지비	1,000	10,000	9,000	시설장비유지비	10,000/년	10,000
		시설비	28,020	10,000	△18,020	시설비	10,000/년	10,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2009예산(A)	2010예산(B)	증감(B-A)	예 산 산 출 내 역
사업비			13,840	13,810	△30
	일반사업비		13,840	13,810	△30
		후원회관리개발비	6,030	6,000	△30	후원회개발관리	500 * 12개월	6,000
		인쇄물출판사업	3,100	3,100	0	소식지인쇄	420 * 2회 + 210 * 1회 =	1,050
						안내지발행	1,000/년	1,000
						기타	1,050/년	1,050
		직원연수․교육	1,200	1,200	0	직원연수 및 교육	100 * 12월 =	1,200
		행사 및 프로그램지원비	3,510	3,510	0	행사 및 프로그램지원	2,250(여름캠프) + 1,260(송년의밤)	3,510
전출금			347,800	97,500	△250,300
	전출금		347,800	97,500	△250,300
		더불어주간보호전출금	15,630	15,300	△330	부설 더불어주간보호 전출금	15,300/년	15,300
		더불어작업장전출금	11,180	5,560	△5,620	부설 더불어작업장 전출금	5,560/년	5,560
		남구주간보호전출금	4,550	6,500	1,950	부설 남구주간보호 전출금	6,500/년	6,500
		남구작업장전출금	10,500	7,500	△3,000	부설 남구작업장 전출금	7,500/년	7,500
		남구재가복지전출금	15,390	15,940	550	부설 남구재가복지 전출금	15,940/년	15,940
		남구그룹홈전출금	4,950	6,700	1,750	부설 남구그룹홈 전출금	5,400/년	6,700
		더불어진인마을전출금	40,000	40,000	0	부설 더불어진인마을 전출금	40,000/년	40,000
		신증축특별회계전출금	245,600	0	△245,600			0
과년도지출			0	0	0
	과년도지출		0	0	0
		과년도지출	0	0	0
대출금			0	5,000	5,000
	대출금		0	5,000	5,000
		진인마을등 대출금	0	5,000	5,000	더불어진인마을 등 일시대출금		5,000
잡지출			5,000	5,000	0
	잡지출		5,000	5,000	0
		잡지출	5,000	5,000	0	직장체험연수생	300 * 1명 * 12월 =	3,600
						기타잡지출	1,400/년	1,400
기금적립			5,500	50,000	44,500
	기금적립		5,500	50,000	44,500
		발전기금적립	5,500	50,000	44,500	발전기금적립	50,000/년	50,000
예비비			810	900	90
	예비비		810	900	90
		예비비	810	900	90	예비비		900