남구 장애인복지센터

장애인주간보호 2010년 추가경정예산(안)

결재	담 당	팀 장	과 장	원 장

Ⅰ.세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	9월 현재 실적	비 고
관	항	목
입 소 자 부담금수입			26,880,000	25,935,000	△945,000	19,635,000
	입소비용수입		26,880,000	25,935,000	△945,000	19,635,000
		입소비용수입	26,880,000	25,935,000	△945,000	19,635,000	기초생활수급자 선정으로 인한 감액
보조금수입			89,000,000	82,500,000	△6,500,000	66,450,000
	경상보조금 수 입		61,600,000	60,600,000	△1,000,000	45,450,000
		인 건 비	0	0	0	0	보조금 확정 내시에 따른 감액
		운 영 비	61,600,000	60,600,000	△1,000,000	45,450,000
		생 계 비	0	0	0	0
	자본보조금 수 입		26,500,000	21,000,000	△5,500,000	21,000,000
		자본보조금	26,500,000	21,000,000	△5,500,000	21,000,000	보조금 실계상에 따른 감액
	기타보조 수 입		900,000	900,000	0	0
		지방자치보조금	0	0	0	0
		기타보조금수입	900,000	900,000	0	0
전 입 금			6,500,000	9,370,000	2,870,000	4,650,000
	전 입 금		6,500,000	9,370,000	2,870,000	4,650,000
		법인전입금	6,500,000	9,370,000	2,870,000	4,650,000	이용료수입, 보조금수입감소 등에 따른 증액
이 월 금			800,000	952,313	152,313	952,313
	이 월 금		800,000	952,313	152,313	952,313
		전년도이월금	800,000	952,313	152,313	952,313
잡 수 입			2,800,000	1,962,687	△837,313	1,422,376
	잡 수 입		2,800,000	1,962,687	△837,313	1,422,376
		불 용 품 매 각 대	100,000	20,000	△80,000	0
		기타예금 이자수입	100,000	42,687	△57,313	4,156
		기타잡수입	2,600,000	1,900,000	△700,000	1,418,220	직원식대 재편성(작업장직원식대 작업장에서 징수)등 에 따른 감액
계			125,980,000	120,720,000	△5,260,000	93,109,689

사회복지 법 인	더불어복지재단	남구장애인복지센터
		장 애 인 주 간 보 호

Ⅱ.세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	9월 현재 실적	비 고
관	항	목
사 무 비			76,430,000	78,240,000	1,810,000	57,397,840
	인 건 비		71,960,000	72,700,000	740,000	54,121,900
		급 여	52,860,000	53,500,000	640,000	39,294,330	인사이동 및 급여내시 확정에 따른 증․감액
		상 여 금	3,380,000	3,400,000	20,000	3,334,660
		일 용 잡 급	0	0	0	0
		제 수 당	4,200,000	4,000,000	△200,000	2,740,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	5,140,000	5,200,000	60,000	3,855,860
		사 회 보 험 부 담 비 용	4,980,000	5,200,000	220,000	3,807,950
		기타후생경비	200,000	200,000	0	189,100
		법 인 수 당	1,200,000	1,200,000	0	900,000
	업무추진비		1,020,000	870,000	△150,000	589,570
		기관운영비	200,000	100,000	△100,000	26,900
		직책보조비	720,000	720,000	0	540,000
		회 의 비	100,000	50,000	△50,000	22,670
	운 영 비		3,450,000	4,670,000	1,220,000	2,686,370
		여 비	100,000	20,000	△80,000	0
		수용비 및 수수료	800,000	900,000	100,000	621,060
		공 공 요 금	1,250,000	1,350,000	100,000	811,690
		제세공과금	1,300,000	2,400,000	1,100,000	1,253,620	12인승합차량 구입으로 각종 세금 납부에 따른 증액
		기타운영비	0	0	0	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	9월 현재 실적	비 고
관	항	목
재산조성비			26,800,000	22,100,000	△4,700,000	21,847,250
	시 설 비		26,800,000	22,100,000	△4,700,000	21,847,250
		시 설 비	0	0	0	0
		자산취득비	26,700,000	22,000,000	△4,700,000	21,847,250	예산 실계상에 따른 감액
		시설장비 유 지 비	100,000	100,000	0	0
사 업 비			22,550,000	20,180,000	△2,370,000	13,461,274
	운 영 비		15,100,000	12,600,000	△2,500,000	8,140,004
		생 계 비	7,500,000	5,500,000	△2,000,000	3,398,300	후원물품 활용 및 절약에 따른 감액
		수용기관경비	200,000	150,000	△50,000	99,400
		의료비	200,000	150,000	△50,000	105,000
		특별급식비	400,000	200,000	△200,000	113,500
		연료비	2,400,000	2,200,000	△200,000	1,212,524
		차량비	4,400,000	4,400,000	0	3,211,280
	프로그램 사업비		6,600,000	6,700,000	100,000	4,718,370
		사회심리 재활사업비	3,300,000	3,300,000	0	2,435,370
		교육재활 사업비	3,300,000	3,400,000	100,000	2,283,000
	일반 사업비		850,000	880,000	30,000	602,900
		직원연수 및 교육	350,000	300,000	△50,000	200,000
		자원봉사자 활 동 비	150,000	150,000	0	52,900
		출판 및 홍보사업	350,000	430,000	80,000	350,000
잡 지 출			100,000	100,000	0	0
	잡 지 출		100,000	100,000	0	0
		잡 지 출	100,000	100,000	0	0
예 비 비			100,000	100,000	0	0
	예 비 비		100,000	100,000	0	0
		예 비 비	100,000	100,000	0	0
계			125,980,000	120,720,000	△5,260,000	92,706,364