남구장애인복지센터

장애인재활공동작업장 2010년 추가경정예산서

1.세입                                                                                                                                              (단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	비 고
관	항	목
사업수입			10,000,000	10,000,000	0
	사업수입		10,000,000	10,000,000	0
		공동작업 사업수입	10,000,000	10,000,000	0
보조금수입			41,100,000	48,372,000	7,272,000
	경상보조금 수 입		40,000,000	47,272,000	7,272,000
		인 건 비	0	0	0
		운 영 비	40,000,000	40,000,000	0
		생 계 비	0	7,272,000	7,272,000	중식비보조금지원에 따른 증액
	자본보조금 수 입		200,000	200,000	0
		자본보조금	200,000	200,000	0
	기타보조 수 입		900,000	900,000	0
		지방자치 보 조 금	0	0	0
		기타보조금 수 입	900,000	900,000	0
전 입 금			7,500,000	7,500,000	0
	전 입 금		7,500,000	7,500,000	0
		법인전입금	7,500,000	7,500,000	0
이 월 금			500,000	500,000	0
	이 월 금		500,000	500,000	0
		전년도이월금	500,000	500,000	0
잡 수 입			300,000	660,000	360,000
	잡 수 입		300,000	660,000	360,000
		불용품매각대	100,000	100,000	0
		기타예금 이자수입	100,000	100,000	0
		기타잡수입	100,000	460,000	360,000	직원식대예산산입
계			59,400,000	67,032,000	7,632,000

사회복지	복지재단
법 인

남구장애인복지센터

장애인재활공동작업장

Ⅱ.세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	비 고
관	항	목
사 무 비			37,650,000	37,650,000	0
	인 건 비		31,850,000	31,850,000	0
		급 여	23,040,000	23,040,000	0
		상 여 금	1,920,000	1,920,000	0
		일용잡급	0	0	0
		제 수 당	1,000,000	1,000,000	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,270,000	2,270,000	0
		사회보험 부담비용	2,220,000	2,220,000	0
		기타후생경비	200,000	200,000	0
		법인수당	1,200,000	1,200,000	0
	업무추진비		1,500,000	1,500,000	0
		기관운영비	300,000	300,000	0
		직책보조비	1,100,000	1,100,000	0
		회 의 비	100,000	100,000	0
	운 영 비		4,300,000	4,300,000	0
		여 비	100,000	100,000	0
		수 용 비 및 수 수 료	1,100,000	1,100,000	0
		공공요금	1,600,000	1,600,000	0
		제세공과금	1,500,000	1,500,000	0
		기타운영비	0	0	0
재 산 조성비			400,000	400,000	0
	시 설 비		400,000	400,000	0
		시 설 비	0	0	0
		자산취득비	200,000	200,000	0
		시설장비 유 지 비	200,000	200,000	0

(단위 : 원)

계 정 과 목			본예산 (A)	추경예산 (B)	증 감 (B-A)	비 고
관	항	목
사 업 비			21,150,000	28,782,000	7,632,000
	운 영 비		6,400,000	14,032,000	7,632,000
		생 계 비	0	7,632,000	7,632,000	중식제공에 따른 증액
		수용기관경비	200,000	200,000	0
		의 료 비	200,000	200,000	0
		특별급식비	0	0	0
		연 료 비	1,500,000	1,500,000	0
		차 량 비	4,500,000	4,500,000	0
	프로그램 사 업 비		4,200,000	4,200,000	0
		사회심리 재활사업비	3,300,000	3,300,000	0
		교 육 재활사업비	800,000	800,000	0
		직 업 재활사업비	100,000	100,000	0
	일반사업비		10,550,000	10,550,000	0
		공동작업 임금지급	10,000,000	10,000,000	0
		직원연수 및 교육	150,000	150,000	0
		자원봉사자 활 동 비	100,000	100,000	0
		출판 및 홍보사업	300,000	300,000	0
잡 지 출			100,000	100,000	0
	잡 지 출		100,000	100,000	0
		잡 지 출	100,000	100,000	0
예 비 비			100,000	100,000	0
	예 비 비		100,000	100,000	0
		예 비 비	100,000	100,000	0
계			59,400,000	67,032,000	7,632,000